监督索引号53050000750200000

保山市工业和信息化局2025年预算公开目录

第一部分 保山市工业和信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市工业和信息化局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市工业和信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施，制定并组织实施发展规划和年度计划、产业布局规划、地方性行业技术规范和标准，推进工业体制改革和管理创新。制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划。负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向。提出工业和信息化各项扶持资金安排意见。

2.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

3.制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。加快推进新兴产业发展，指导工业和信息化产品质量管理工作。

4.负责工业和信息化行业管理、通信行业管理、食盐专营管理。负责产业园区的业务指导、政策支持、服务保障和监督管理。

5.参与编制资源综合利用、清洁生产促进规划。组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。

6.指导中小企业发展，制定促进中小企业发展有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业发展中的重大问题。

7.承担国防信息动员有关工作职责。

8.统筹推进全市工业和信息化融合发展，指导协调通信运营业的发展，促进电信和计算机网络融合。

9.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制，负责无线电应急处置工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、发展规划科、综合法规科、原材料工业科、轻工业科、中小企业科、服务体系科、工业园区科、节能及技术创新科、通信及信息产业科、无线电管理科、机关党委、离退休人员办公室、无线电监测中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，保山市工业和信息化局将认真抓好市委、市政府决策部署落实，围绕推进新型工业化高质量发展，构建现代化产业体系，以产业园区为主阵地，以资源优势和产业基础为依托，以产业集群建设为抓手，着力推进产业补链、延链、强链，加快发展新质生产力，加快推动工业脱困，力争规模以上工业企业增加值增长2%，重点抓好以下工作：

1.强化培规育规筑牢工业支撑。充分发挥服务企业职能职责，开展好政策普及、宣传、解读、咨询工作，加强全市广大企业特别是中小企业对政策的知晓度，持续推动减税降费、减租降息、普惠金融等纾困惠企政策直达基层、直接惠及市场主体，推动营商环境持续优化。持续开展好工信部门“挂联包”县（市、区）、园区工作，围绕企业复产、产能释放、要素保障等关键领域重点攻坚，及时帮助协调解决重点企业生产、重大项目建设困难问题。树牢培育增量和扶持存量共同发力的理念，力争再引进一批大项目、好项目，形成更大新建纳规增量。加大本土企业的培育和支持力度，动态优选创新能力强、发展潜力大、倍增意愿好的企业进行跟踪培育，在扩大规模、技术创新等方面开展精准扶持，着重引导企业开展设备更新和技术改造，力争2025年新增20户规模以上工业企业。加强对县（市、区）经济运行预警，加强对企业的指导，进一步夯实企业统计基础。

2.强化项目支撑巩固发展基础。按照工业项目分类施策推进机制，动态管理“四个一批”工业项目库，力争2025年能源外工业投资规模较2024年增长3%以上。做好项目落地要素保障，持续推进重大项目建设进度；聚焦有色、建材、电力、轻纺等重点行业，以绿色、低碳、数智为重要方向，推进工业和信息化领域设备更新和技术改造；围绕加速建设硅光伏优势型制造集群，融入全省新能源电池储能及氢储等新质生产力布局，巩固我市优势产业。

3.强化链式发展培育集群生态。理顺园区聚集、创新培育、打造生态、延链谋划的发展思路，推进产业链群规模化发展。强化园区牵引聚集作用，坚持要素跟着项目走，政策围着园区走。抓实园区闲置资产资源处置和基础设施建设，做到盘活存量、优化增量，持续增强园区发展的潜力和后劲。加速硅光伏产业垂直一体化布局，着力打造链条完整的产业集群。依托绿电资源，围绕切片、电池片、组件等环节加强招商引资，探索引入胶膜、背板、边框等配套产业，纵向拉长产业链条，横向提升产业聚集度，打造产业链均衡闭合发展生态。

4.聚力助企惠企赋能工业加速脱困。优化优质企业梯度培育体系，建立国家、省、市、县四级优质中小企业梯度培育库，分层次抓好跟踪培育工作，力争到2025年，全市省级创新型、专精特新型中小企业、国家级专精特新“小巨人”和制造业单项冠军等优质企业总数达120户。精准发力抓好金融纾困政策落实，推动要素供给实现按需配置，实现重点企业精准扶持。

5.强化数实融合加快新旧动能转换。加强通信基础设施建设，开展“宽带边疆”“信号升格”行动，积极申报电信普遍服务项目，完成千兆城市建设指标达标考核。抓产业培育，加大对信息服务业企业的梯度培育和运行监测，确保全市信息传输业主营业务收入增长4%以上和电信业务总量增长7%以上。

6.强化无线电管理工作。认真做好无线电频率台站许可及台站数据库维护工作；做好无线电频率占用费收取工作；对各频段进行了监测，并对监测数据进行统计分析；完成我市公开考试无线电安全保障；组织开展无线电科普知识、无线电相关法律法规政策宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人，其中：离休4人，退休75人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,032,072元，其中：一般公共预算15,032,072元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少1,441,428元，同比下降8.75%。主要原因是：一是基本支出11,098,400元，同比增加557,700元，增长5.29%，增加原因是在职人员比上年增加2人，工资福利、基本养老保险基数、医疗、公用经费等增加。二是项目支出3,933,672元，同比减少1,999,128元，下降33.70%，主要是中央电信普遍服务项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,032,072元，其中:本年收入15,032,072元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,032,072元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少1,441,428元，同比下降8.75%。主要原因是：一是基本支出11,098,400元，同比增加557,700元，增长5.29%，增加原因是在职人员比上年增加2人，工资福利、基本养老保险基数、医疗、公用经费等增加。二是项目支出3,933,672元，同比减少1,999,128元，下降33.70%，主要是中央电信普遍服务项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,032,072元。财政拨款安排支出15,032,072元，其中：基本支出11,098,400元，比上年预算增加557,700元，同比增长5.29%，主要原因是：在职人员比上年增加2人，工资福利、基本养老保险基数、医疗、公用经费等增加；项目支出3,933,672元，比上年预算减少1,999,128元，同比下降33.70%，主要原因是：中央电信普遍服务项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休753,600元，主要用于：离休职工离休费526,200元、退休公用经费45,000元、离人员休护理费182,400元支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出928,000元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤93,672元，主要用于：离休人员遗属生活补助54,000元、退休人员遗属生活补助39,672元支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗784,600元，主要用于：职工医疗保险经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗45,600元，主要用于：事业人员职工医疗保险经费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助446,400元，主要用于：职工公务员医疗补助经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21,800元，主要用于：事业职工工伤保险和大病医疗经费支出。

2150501资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行7,425,600元，主要用于：在职行政人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出。

2150501资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行，云南保山产业园冈长岭岗化工园区专项规划编制经费170,000元，主要用于：保山产业园冈长岭岗化工园区专项规划编制经费支出。

2150503资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-机关服务692,800元，主要用于：事业人员工资福利支出。

2150508资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-无线电及信息通信监管，电信普遍服务项目资金3,000,000元，主要用于：中国电信股份有限公司、中国移动通信集团有限公司，行政村试点基站和边疆试点基站建设补助资金支出。

2150517资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展，工业高质量发展推进经费670,000元，主要用于：工业高质量发展推进相关工作经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年保山市工业和信息化局不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额361,000元，其中：政府采购货物预算45,000元、政府采购服务预算316,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市工业和信息化局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计240,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市工业和信息化局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市工业和信息化局2025年公务接待费预算为30,000元，与上年持平，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市工业和信息化局2025年公务用车购置及运行维护费为210,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元与上年持平；公务用车运行维护费210,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市工业和信息化局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排3,933,672元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排3,933,672元，编制绩效指标4个。2025年保山市工业和信息化局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）离退休人员遗属生活补助经费

绩效目标：发放离休人员遗属生活补助3人；发放退休人员遗属生活补助4人；100%按月及时发放遗属生活补助；服务对象满意达90%以上。

（二）工业高质量发展推进经费

绩效目标：全市力争规模以上工业增加值增长5%以上，电信业务总量增长11%；完成能源外工业投资增长150亿元；力争培育规模以上工业企业20户；服务对象满意达90%以上。

（三）保山市电信普遍服务项目资金

绩效目标：电信普遍服务项目建设已完成72个基站；资金使用合规；项目验收合格；招标及政府采购合规；按时间要求完成建设任务；拉动企业投资明显；行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构4G网络覆盖率大于等于99.00%；服务对象满意达90%以上。

（四）云南保山产业园冈长岭岗化工园区专项规划编制经费

绩效目标：支付化工园区专项规划编制经费；完成长岭岗化工园区省级验收；按时完成编制任务和及时付款；服务对象满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市工业和信息化局2024年机关运行经费安排1,213,300元，较上年增加106,900元，增长9.66%，主要原因是：在职人员比上年增加2人，安排的运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市工业和信息化局资产总额21,318,836.26元，其中，流动资产138,750.53元，固定资产20,801,761.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产378,324.03元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少56,723.28元，其中固定资产减少67,793.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值×0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000750200111