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 保山市工业和信息化局  

2021年预算公开目录  

第一部分 保山市工业和信息化局2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市工业和信息化局2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市工业和信息化局  

2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1.贯彻工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施，制定并组织实施发展规划和年度计划、产业布局规划、地方性行业技术规范和标准，推进工业体制改革和管理创新。制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划。负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向。提出工业和信息化各项扶持资金安排意见。  

    2.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。  

    3.制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。加快推进新兴产业发展，指导工业和信息化产品质量管理工作。  

    4.负责工业和信息化行业管理、通信行业管理、食盐专营管理。负责民用爆炸物品行业监管。组织制定工业园区经济发展规划、产业布局及政策措施，推进工业园区建设。负责工业园区开发建设的综合协调和管理工作。  

    5.参与编制资源综合利用、清洁生产促进规划。研究制定并组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。  

    6.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训，组织职称评定工作。  

    7.承担民航国防动员有关工作职责，战区恢复工作职责，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系职责，协调国民经济平战转换能力建设职责，统筹交通战备工作，承担国防信息动员有关工作，完善军民融合发展体系。  

    8.统筹推进全市工业和信息化融合发展，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。  

    9.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制，负责无线电应急处置工作。  

    10.完成市委、市政府交办的其他任务。  

    11.有关职责分工  

    （1）与保山市市场监督管理局的有关职责分工。保山市市场监督管理局负责食盐市场监督管理工作。保山市工业和信息化局负责食盐专营工作。  

（2）与保山市住房和城乡建设局的有关职责分工。保山市工业和信息化局承担新型墙材推广及墙体材料革新方面的职责。保山市住房和城乡建设局不再承担。  

（二）机构设置情况  

根据中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发《保山市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(保办字〔2019〕56号)，中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发《保山市工业和信息化局所属事业单位机构编制方案》的通知（保编办〔2019〕29号)、中共保山市委机构编制办公室《编制使用通知单》（保编办准〔2019〕64号)文件，保山市工业和信息化局机构编制1个，与上年持平；编制人数33名，与上年持平，其中：行政编制27名，与上年持平；事业编制6名，与上年持平。内设科室、中心16个，与上年持平，分别为：办公室、发展规划科、综合法规科、原材料工业科、轻工科、中小企业科、服务体系科、工业园区科、节能及技术创新科、通信及信息产业科、无线电管理科、财务科、人事科、机关党委、离退休人员办公室、无线电监测中心。  

（三）重点工作概述  

“十四五”期间，保山将全力建设硅基千亿级产业集群，食药、绿色化建、轻纺、电子信息和装备制造百亿级产业集群，着力打造保山工贸园区千亿级园区，培育5户以上百亿元企业。至2025年，完成工业投资1000亿元以上，实现规模以上工业总产值1700亿元以上、增加值460亿元以上，滇西工业重镇建设取得初步成效。  

2021年，全市计划实现规模以上工业增加值增长11%左右，力争完成工业投资180亿元以上，争取培育规模工业企业25户以上，民营经济增加值增长5.00%，电信业务总量增长20.00%。要着力抓好10方面工作：  

1.着力抓好运行监测分析。认真开展项目投资和企业经营情况调研，了解企业年度生产计划和项目投资计划，分析存在的问题，做好2021年工业经济指标增量支撑计划，确定发展目标、努力方向和工作重点及措施。按照工业目标任务做好月初监测、月中指导和月末统计，及时掌握和分析国家宏观调控政策对我市工业经济运行的影响，每月认真总结工业指标完成情况，分析存在问题，安排下月重点工作。  

2.着力抓好重点产业发展。围绕打造世界一流“三张牌”，建设滇西工业重镇这一目标，全力抓好重点产业发展。在硅光伏产业上，重点发展硅化工、有机硅及其他硅基产业配套项目，吸引下游高附加值产业入驻保山，打造光伏全产业链集群发展。重点做好云南通威一期4万吨高纯晶硅项目厂房建设、隆基四期10GW单晶硅棒建设工作；在食药产业上，重点发展生态肉牛、生猪养殖屠宰加工，做大烟草、茶叶、咖啡、核桃、食用植物油、生物医药加工业。重点做好腾冲新绿色中药一期建设项目扫尾，帮助企业对接生产许可证办理事项；在绿色化产业建设上，重点加大以硅、铁、铅锌等为核心的有色金属加工产业承接力度，加快推进火山石材精深加工项目，打造滇西水泥、石材、装配式建筑构件为主导的建材产业基地。重点做好化工园区认定，积极承接石油炼化下游产品相关产业链项目；在轻纺产业上，加快推进“一线两园”建设，完善轻纺产业链，实现境内外园区产业联动发展，鼓励保山丝棉麻纱新产品研发，打造“永昌丝麻”品牌；在大麻产业上，积极引进和培育工业大麻龙头企业，将保山建设成为国内工业大麻种植示范高地、工业大麻产品及延伸品制造高地、工业大麻科研创新高地以及工业大麻行业“领军者”。以云南汉强公司等企业为基础，尽快推动大麻纤维制取、核桃青皮天然色素提取、纺织印染等项目落地。  

3.着力抓好工业聚集化发展。隆阳园要重点加快园区水、电、路、通信等设施配套，确保大麻产业园落户园区，香料烟公司顺利搬迁；力推中小企业园建设，妥善安置中心城市建设需搬迁企业；抓住发达地区产业转移的机会，加大产业招商对接，积极与省工投对接合作项目，着力打造新的优势产业链。施甸园要按照工贸园区产业布局调整，解决园区项目用地保障方面的问题，引导现有企业做大做强，要积极融入到全市重点产业链里。腾冲园要加强与西安隆基公司对接，确保西安隆基10GW单晶硅棒建设项目达产，力争八度阳光保温材料项目开工。龙陵园要完善政企合作领导机构和议事协调机制，重点做好年产11GW单晶硅棒项目的厂区绿化扫尾工作，人造蓝宝石项目启动二次招商。昌宁园要配合保山工贸园区做好化工园区申报材料的准备，做好云南通威一期4万吨高纯晶硅项目建设推进工作。  

4.着力抓好规模企业培育。贯彻落实省、市促进经济平稳健康发展政策措施，加大涉企税收优惠、社保减免、金融服务等优惠政策宣传落实力度，缓解企业运行压力，加快中小企业园建设，全力解决城市搬迁企业落地难的问题，为企业转型升级、创新发展提供有力保障。认真跟踪服务好续建和新开工重点工业项目，及时、有效地协调解决项目建设中的各种困难和问题，确保按期竣工投产。对符合条件的拟申规企业加强指导，进一步激发市场活力，推动企业达产增效，同时积极培育“下升上”企业，发展壮大规模企业。2021年计划培育25户以上规模企业。  

5.着力抓好服务能力提升。组织人员下基层、下企业进行实地调研，举办工业产品供需对接会、企业用工需求对接活动、银企对接活动等，帮助企业解决实际难题。同时，根据新时期品质化、个性化消费需求，结合消费市场，引导、激励生产企业加快产品转型升级，增强消费动能；把信誉好、有发展潜力的企业重点推荐给银行，帮助争取资金支持。通过实地走访、线上顾问、远程服务等形式，满足中小企业融资需求，针对一些重大工业项目，在加强融资需求对接的同时，还要夯实企业融资能力，有效促进工业经济发展。  

6.着力抓好信息化基础建设。继续完善无线网、有线接入网的建设，进一步提高我市4G网络覆盖率和宽带接入速率。聚焦5G建设，加强各部门协作，在基站新建及改造、建设选址、行政许可审批等方面给予支持。2021年，全市计划建设5G基站1200个。统筹互联网数据中心（IDC）的建设，坚持集约建设、聚集发展。推进传统制造业数字化改造，重点在工业硅、锂离子电池、生物制药等领域，加快工业互联网建设，建立数据采集分析系统，实现全供应链、全生产线的科学数据采集和生产管控，提升生产效率及产品质量。以大数据、云计算、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、5G应用等新一代信息技术应用为切入点，争取引进1-2户领军企业，引领保山工业互联网和数字经济产业发展。年内组织3户以上企业申报省级两化融合管理体系贯标认证，对通过认证的制造业企业，申请省级资金给予30万元的一次性资金补助。  

7.着力抓好节能及技术创新工作。一是围绕全市工业投资项目，提前做好技术改造项目收集整理，按照省工信厅的通知做好2021年工业转型升级重点项目组织申报，争取更多项目列入全省重点项目，积极推进项目建设。二是推进企业技术创新工作。紧紧围绕企业技术创新中心建设和质量提升工作，鼓励企业加大投入，提高企业研发创新能力，积极创建和申报省级企业技术中心，通过技术中心促进企业产品质量提升和品牌建设。三是积极推进工业能效提升行动计划。贯彻落实国家、省和保山市“十四五”节能减排综合工作方案，不断提升工业能效水平，支撑能耗“双控”目标实现。开展节能诊断服务行动、推广节能新技术新产品、实施节能示范项目。四是认真做好执法工作。开展好工业企业节能监察工作，履行好报废机动车回收拆解行业监管职责，开展好执法检查工作。  

8.着力做好无线电监管工作。一是继续规范频率、台站审批工作，完善审批程序。二是继续指导和督促设台单位加强所设无线电台站的管理工作，认真开展好“双随机一公开”抽查和无线电管理行政执法检查活动。三是认真组织开展“世界无线电日”“无线电宣传月”宣传活动，进一步强化社会公众及用频单位和个人依法设置、使用无线电频率、台站意识，共同维护好空中电波秩序。四是做好无线电管理经费使用和管理，确保专款专用，并根据实际情况，完成好每个季度的资金使用绩效评估和每年的资金使用绩效评估工作。  

9.着力抓好干部队伍建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，认真落实不忘初心、牢记使命的制度，严格执行关于新形势下党内政治生活的若干准则，营造风清气正的政治生态，教育引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻落实党的十九大精神和十九届五中全会精神，推进全市工信系统全面从严治党向纵深发展有突破。按市委党建工作领导小组要求，全力做好基层党建各项工作；持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化、基层党建精品示范点建设、抓党建促脱贫攻坚和党支部规范化建设等各项工作。通过加强业务培训，盘活系统队伍潜力，深入研究工业和信息化发展的新动态、新趋势、新特点，运用新理念，提高指导工业和信息化发展的能力积极践行“一线工作法”，下到园区、下到企业，围绕企业转、盯着项目干，狠抓目标任务的落实。按市纪委市监委工作要求，着力抓好党风廉政建设各项工作、2020年党风廉政建设责任制工作检查反馈问题整改工作；按照年度党风廉政建设责任制检查考核有关事项要求继续做好平台建设等各项工作。按市委意识形态工作领导小组要求，全力抓好意识形态各项工作，做好理论中心组学习、季度研判等各项工作；按《保山市贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制考核实施细则》，做好意识形态年度考核工作。  

10.着力抓好其他工作。着力抓好基层党建目标责任制考核、党员教育培训、发展党员、党支部规范化建设、党费管理、非公企业党建、基层党建巩固深化年、创建基层党建精品示范点、意识形态、人才培训、工青妇儿工作、领导挂钩联系民营企业、清理拖欠企业账款后续工作、安全生产、生态环境保护、河长制、林长制、综治维稳、反恐怖、信访工作、保密教育、老干部、企业减负、扫黑除恶、禁毒、防艾、防震减灾、人大建议和政协提案答复等各项工作。  

二、预算单位基本情况  

保山市工业和信息化局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制33名，其中：行政编制27名，事业编制6名。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员83人，其中：离休5人，退休78人。  

车辆编制6辆，实有车辆6辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况    

2021年部门财务总收入1260.61万元，其中：一般公共预算1063.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余196.99万元。  

2021年部门财务总收入1260.61万元比上年1643.10万元减少382.49万元，下降23.28%，减少主要原因分析：  

1.基本支出。2021年年初预算数为983.62万元，比上年预算数1315.70万元减少332.08万元，同比下降25.24%，变动的主要原因分析说明如下：  

（1）科目“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休65.70万元，比上年90.24万元减少24.54万元，下降27.19%，减少的主要原因是离休人员减少2人。  

（2）科目“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出82.45万元，比上年83.54万元减少1.09万元，下降1.30%，减少的主要原因是人员变动工资基数比上年减少。  

（3）科目“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗78.48万元，比上年93.16万元减少14.68万元，下降15.76%，减少的主要原因是人员变动工资基数比上年减少。  

（4）科目“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.01万元，比上年3.94万元增加0.70万元，增长1.78%。  

（5）科目“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助42.22万元，比上年320.40万元减少278.18万元，下降86.82%，减少的主要原因是退休人员医疗比上年减少。  

（6）科目“2150501”资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行664.07元，比上年678.58万元减少14.51万元，下降2.14%，减少的主要原因是在职行政人员工资比上年减少。  

（7）科目“2150503”资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-机关服务46.69万元，比上年45.84万元增加0.85万元，增长1.85%，增加的主要原因是行政在职人员工资比上年增加。  

2.项目支出。2021年年初预算数为276.99万元，比上年预算数327.40万元减少50.41万元，下降15.40%，变动原因分析说明如下：  

（1）重点项目、重点工作推进经费30.00万元，比上年80.00万元减少50.00万元，下降62.50%。  

（2）构建公益性服务与商业性服务补助资金50.00万元，与上年持平。  

（3）无线电及信息通信监管上年结转资金196.99万元,比上年10.40万元增加186.59万元，增长1794.13%，结转资金为龙陵无线电二类固定站建设资金。  

（4）一次性项目减少187.00万元，其中：“十四五”工业和信息化发展规划编制经费减少10.00万元，青华海旅游景区WLAN全覆盖建设补助资金减少177.00万元。  

（二）财政拨款收入情况    

2021年部门财政拨款收入1260.61万元，其中:本年收入1063.62万元，上年结转收入196.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1063.62万元（本级财力1063.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

1.基本支出。2021年年初预算数为983.62万元，比上年预算数1315.70万元减少332.08万元，同比下降25.24%，变动的主要原因分析说明如下：  

（1）科目“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休65.70万元，比上年90.24万元减少24.54万元，下降27.19%，减少的主要原因是离休人员减少2人。  

（2）科目“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出82.45万元，比上年83.54万元减少1.09万元，下降1.30%，减少的主要原因是人员变动工资基数比上年减少。  

（3）科目“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗78.48万元，比上年93.16万元减少14.68万元，下降15.76%，减少的主要原因是人员变动工资基数比上年减少。  

（4）科目“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.01万元，比上年3.94万元增加0.70万元，增长1.78%。  

（5）科目“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助42.22万元，比上年320.40万元减少278.18万元，下降86.82%，减少的主要原因是退休人员医疗比上年减少。  

（6）科目“2150501”资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行664.07元，比上年678.58万元减少14.51万元，下降2.14%，减少的主要原因是在职行政人员工资比上年减少。  

（7）科目“2150503”资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-机关服务46.69万元，比上年45.84万元增加0.85万元，增长1.85%，增加的主要原因是在职事业人员工资比上年增加。  

2.项目支出。2021年年初预算数为276.99万元，比上年预算数327.40万元减少50.41万元，下降15.40%，变动原因分析说明如下：  

（1）重点项目、重点工作推进经费30.00万元，比上年80.00万元减少50.00万元，下降62.50%。  

（2）构建公益性服务与商业性服务补助资金50.00万元，与上年持平。  

（3）无线电及信息通信监管上年结转资金196.99万元,比上年10.40万元增加186.59万元，增长1794.13%，结转资金为龙陵无线电二类固定站建设资金。  

（4）一次性项目减少187.00万元，其中：“十四五”工业和信息化发展规划编制经费减少10.00万元，青华海旅游景区WLAN全覆盖建设补助资金减少177.00万元。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出1260.61万元。财政拨款安排支出1260.61万元，其中：基本支出983.62万元，比上年预算数1315.70万元减少332.08万元，同比下降25.24%，减少主要原因分析：离休人员减少2人，人员经费减少24.54万元；人员变动工资基数比上年减少，在职人员基本养老保险经费减少1.09万元；人员变动工资基数比上年减少，行政人员医疗费减少14.68万元；人员变动工资基数比上年减少，事业人员医疗费增加0.70万元；退休人员医疗减少278.18万元；行政在职人员经费减少14.51万元；事业在职人员经费增加0.85万元。项目支出276.99万元，比上年预算数317.00万元减少40.01万元，下降12.62%，增加减少主要原因分析：重点项目、重点工作推进经费减少50.00万元；构建公益性服务与商业性服务补助资金50.00万元，与上年持平；一次性项目减少187.00万元，其中：“十四五”工业和信息化发展规划编制经费减少10.00万元，青华海旅游景区WLAN全覆盖建设补助资金减少177.00万元；无线电管理资金龙陵二类监测站建设上年结转资金196.99万元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。  

1.基本支出。2021年年初预算数为983.62万元，主要用于：  

（1）科目“2080501”社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休65.70万元，主要用于：离休人员离休费60.96万元；退休公用经费4.74万元。  

（2）科目“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出82.45万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。  

（3）科目“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗78.48万元，主要用于：在职行政人员基本医保40.95万元；在职行政人员大病医疗0.98万元；退休大病医疗1.55万元；离休医疗35.00万元。  

（4）科目“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.01万元，主要用于：事业人员基本医保3.89万元；事业人员大病医疗0.12万元。  

（5）科目“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助42.22万元，主要用于：公务员医保20.62万元；退休公务员医保21.60万元。  

（6）科目“2150501”资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行664.07元，主要用于行政人员：基本工资223.27万元；津贴补贴291.80万元；奖金18.61万元；工伤保险0.47万元；失业保险0.16万元；遗属补助2.73万元；独生子女费0.08万元；公务费35.28万元；职教工会费18.03万元；福利费0.09万元；汽车燃料费21.00万元；公务用车租车费用2.51万元；公务交通补贴50.04万元。  

（7）科目“2150503”资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-机关服务46.69万元，主要用于事业人员：基本工资25.62万元；津贴补贴11.01万元；绩效工资8.09万元；工伤保险0.05万元；失业保险0.32万元；独生子女费0.01万元；职教工会费1.57万元；福利费0.02万元。  

2．项目支出276.99万元。  

（1）科目“2150550”资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-事业运行-构建公益性服务与商业性服务补助资金50.00万元，主要用于补助保山市中小企业公共服务窗口平台运行经费，其中：差旅费7.00万元；培训费8.00万元；劳务费35.00万元。  

（2）科目“2150517”资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展- 重点项目、重点工作推进经费30.00万元，主要用于：办公费2.00万元；印刷费5.00万元； 邮电费5.00万元；物业管理费6.50万元；差旅费3.00万元；因公出国（境）费用2.00万元；维修（护）费0.50万元；会议费2.00万元；劳务费2.00万元；办公设备购置2.00万元。  

（3）科目“2150508”资源勘探工业信息等支出-无线电及信息通信监管-龙陵二类监测站建设196.99万元，用于设备购置196.99万元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项    

2021年无市对下专项转移支付。  

（二）按既定政策标准测算补助事项    

2021年无市对下专项转移支付。  

（三）经济社会事业发展事项    

2021年无市对下专项转移支付。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市工业和信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.00万元，较上年减少1.70万元，下降5.72%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费    

保山市工业和信息化局2021年因公出国（境）费预算为2.00万元，较上年减少1.70万元，下降45.94%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。计划随相关部门出访缅甸1次，1人，主要到曼德勒经济贸易合作区、密支那保山经济开发区开展境外园区开展相关工作。经费比上年减少的主要原因是计划出访缅甸人员减少1人。    

（二）公务接待费  

保山市工业和信息化局2021年公务接待费预算为5.00万元，与上年持平，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。主要是严格遵循八项规定，树立过紧日子思想，认真执行每年“三公”经费遵循不超上年预算的原则。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市工业和信息化局2021年公务用车购置及运行维护费为21.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费21.00万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）重点项目、重点工作推进经费项目    

1.总体目标。2021年，全市计划实现规模以上工业增加值增长11%左右，力争完成工业投资180亿元以上，争取培育规模工业企业25户以上，民营经济增加值增长5.00%，电信业务总量增长20.00%。  

2.产出绩效。全市实现规模以上工业增加值204.08亿元以上；全市实现非电工业投资180亿元以上；全市民营经济实现增加值567.22亿元。  

3.效益指标。实现利税总额72000万元以上。  

4.满意度指标。本年度服务企业满意达90%以上。  

（二）构建公益性服务与商业性服务补助资金项目    

1.总体目标。保山市中小企业公共服务窗口平台通过加强与社会服务资源的交流合作，形成平台网络的重要节点，在解决全市中小微企业共性需求，畅通信息渠道，缓解融资压力，提供个性化公益服务等方面起到了积极的推动作用，现已成为支持保山市中小微企业发展的一个重要载体，为云南省第一批5个州市综合服务窗口平台建设单位之一，平台实现与省中小企业公共服务平台网络互联，开通“96158”电话呼叫服务热线。2021年是“十四五”规划的开局之年，根据省工信厅、省中心和市工信局对平台的工作要求，开展构建公益性服务与商业性服务工作，为中小企业提供信息、技术、融资、咨询、培训、创业等服务，保山市中小企业公共服务窗口平台工作计划开展以下主要各项工作：一是强化保山平台运营管理。严格按照“八统一”、“五公开”服务规范要求，加强队伍建设，提高综合素质和业务能力，开展服务从业人员服务、管理能力提升培训，努力打造一支忠诚担当、业务精湛、作风优良的平台专业队伍。二是深入完善和强化平台“八大服务功能”，围绕“八大服务”积极探索服务模式的创新和可持续发展。三是扎实开展重点工作。遵循持续性原则，重点工作实施安排开展志愿服务、金融知识对接、政策与法律服务专项等专项活动。四是建设专家服务团队，开展专家在线服务活动。整合行业专家资源，为辖区企业提供方便快捷的专家服务。五是做好企业上云平台建设。积极做好“上云上平台”宣传发动和引导推进工作，开展企业“上云上平台”基础知识培训。六是做好深入服务园区工作。以八大类服务为重点对园区企业开展专项服务活动，在园区形成一批服务产品，力争打造出一个可看、可用且具有一定带动作用的服务品牌。七是完善直播网课惠企功能。加强政企联动，通过构建直播网课综合服务体系开展各类服务活动，深化惠企作用。  

2.产出绩效。2021年围绕八大服务功能开展活动16场；围绕八大服务功能开展活动240家次；在平台网站上发布政策信息600条。  

3.效益指标。2021年按照省中线重点工作实施安排开展志愿服务、金融知识对接、政策与法律服务专项等专项活动15场次。  

4.满意度指标。本年度服务企业满意达90%以上。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释    

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

保山市工业和信息化局2021年机关运行经费安排83.24万元，比上年预算数84.18万元减少0.94万元，同比下降1.12%，占基本支出的8.46％，减少主要是在职人员核定公务费比上年减少、工会经费减少。分项情况说明：公务费35.28万元，比上年35.91万元减少0.63万元，下降1.75%；科目“30228”职教工会费19.60万元，比上年19.87万元减少0.27万元，下降1.36%；科目“30229”福利费0.11万元，与上年持平；科目“30231”汽车燃料费21.00万元，与上年持平；科目“30239”其他交通费用2.51万元，比上年2.55万元减少0.04万元，下降1.57%；科目“30299”其他商品和服务支出4.74万元，与上年持平。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

监督索引号53050000435000111