附件2

2018年度项目绩效自评报告

（省级工业和信息化专项资金）

一、项目基本情况

做好2018年工业和信息化项目招商引资工作，是实现“十三五”发展目标，推进工业转型升级、提速发展、实现新跨越、争当排头兵、打造全省新的经济增长极的重要抓手。市工业和信息化委重点按照工业和信息化项目“五个一批”的要求，做好各项目的包装、策划、推介和招商工作。坚持“以项目建设为中心，增量投入靠项目，存量调整靠项目，考核评价靠项目”的发展理念，通过策划项目招商引资，促进在谈项目正式签约，签约项目开工建设，在建项目投产运营，投产项目再续投入，建立项目的全链条管理，不断促进新项目落地建设，着力打造冶金化工产业、生物资源加工业、珠宝玉石加工业、建材产业、轻纺产业、能源产业、新兴产业等七大百亿元产业。围绕五大产业集群，用好“51+49”混合所有制股权方式、“10+3”PPP融资方式等创新政策措施，打造低税费成本、低交易成本、低生产成本、低行政成本、低社会成本的“五低”投资环境。推行以市级为平台、五个县（市、区）、园区为支撑的“1+5”一体化发展路径，实行共同建设、共担风险、共享收益。优化保山营商环境，把招商引资、企业（项目）入园列为重中之重，充分发挥保山隆基等龙头企业的吸辐带动作用，引导关联企业向保山工贸园区“园中园”聚集，将保山工贸园区打造成全省招商引资示范区。2018年，保山工贸园区“园中园”实现签约投资亿元以上项目60个以上；落地开工50个以上；投产40个以上；聚集年产值2000万元以上工业企业达100户；完成工业总产值150亿元以上，其中“园中园”完成工业总产值40亿元。力争2018年全市新增纳入统计规模工业企业30户以上，支撑工业经济平稳增长。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据保山市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2018年度部门预算省级工业和信息化专项资金项目资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2018年，根据《保山市财政局保山市工业和信息化委员会关于下达2018年省级工业和信息化发展专项资金的通知》（保财产业〔2018〕42号）文件，下达项目资金—工作经费90万元，项目资金到位率为100.00%。

2．项目资金执行情况。

2018年，实际使用项目资金—工作经费90万元，其中：拨腾冲工信局重大项目建设和招商工作经费10万元，实际使用资金74.85万元 ，主要用于商品和服务支出，结余5.15万元。预算执行率为94.28%。

3．项目资金管理情况。

认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

为贯彻省委、省政府关于云南省工业转型升级和重点产业培育的决策部署，顺利完成工信部门重大项目招商引资重点工业项目前期工作、省级专项资金绩效评价等工作。以“聚千户企业，创千亿园区”为目标，以“五个一百”为重点，坚持“开放创新之城”定位，全面树立大开放、大创新、大发展理念，集中力量推动工业聚集化发展成规模，进一步推进产业、企业、资金、人才、配套设施等要素向“园中园”聚集，实现工业布局集中、产业聚集发展。各项工作有序开展。

2．效益指标完成情况。

2018年底，保山工贸园区和5个“园中园”完成非电工业投资65亿元，完成工业总产值120亿元，产值两千万元以上入园企业达63户，完成融资28亿元，引进企业高端人才20人，标准厂房竣工面积50万平方米。亿元以上新签约项目17个，亿元以上新开工项目6个，新投产项目12个。外出招商8次。高速公路及机场广告牌2块。

3．满意度指标完成情况。

省级工业和信息化专项资金项目的服务对象包括：保山市5个工业园区、民营企业、能力建设对象、中央及地方行政管理部门。涉及项目的科室对项目进行回访调查，并收集项目进展情况及存在问题，每季度对项目进行一次全面督促检查，及时掌握项目进展情况及存在问题，提出推进措施，帮助协调解决。按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年，绩效目标已全部完成。但因资金下达时间较晚，资金未能全部支出，下一步，将根据我市工业和信息化项目工作开展情况，认真做好经费管理及使用，充分发挥资金效益。

五、绩效自评结果

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分95.9分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。

六、结果公开情况和应用打算

我局按照保财预〔2019〕107号文件规定，将于2019年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。

我局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，项目专项支出与部门整体支出绩效评价管理有序，效益指标明显，服务对象满意度较高，实现了区域社会经济的可持续发展。为了持续提高资金的使用效率，我局将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持，推动我市社会经济持续健康发展。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要工作经验

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（二）主要问题

1．专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。

2．引导作用有待进一步提高。资金规模较小，不能满足企业通过科技创新驱动产业转型升级的需求；资金投入方式单一，撬动金融资本、社会资本的功能不足。

3．部分项目单位内控制度建设有待进一步完善。个别项目单位没有建立健全财务管理和监督制度，存在日常生产性支出作为项目经费核算、财政专项资金与自筹资金未分开单独核算的现象。部分单位虽制定了相关的科技专项资金管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。

（三）建议

1．完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2．科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3．统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯购研究的课题。

4．加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。

八、其他需说明的问题

无

保山市工业和信息化局

2019年6月19日