一、自评结论

（一）自评得分

根据《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2022〕4号)，考核自评总分数100分。通过此次绩效自评，部门预算执行的基本情况、部门年度重点工作任务、部门项目支出绩效指标、绩效管理工作考核中基础工作、绩效目标管理、绩效评价管理、绩效信息公开及其他项均达到预期效果。经逐项对照自评，自评得分89分，本次绩效评价各项工作自评结果：良好。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年10月29日，根据《保山市投资促进局关于“绿色食品牌”经费分配使用的通知》（2021-81）文件，保山市投资促进局拨入经费16.00万元，当年支出5.31万元，结转2021年10.69万元；2021年12月17日，根据《保山市财政局 保山市投资促进局关于下达2020年度“绿色食品牌”招商引资工作奖励资金的通知》（保财农〔2021〕136号）文件，下达2020年度绿色食品牌招商引资工作经费补助资金10.00万元，以上两项收入合计20.69万元，项目资金到位率为100.0%。

2021年，实际使用绿色食品牌招商引资工作经费补助资金11.79万元，结转2022年8.90万元，预算执行率为56.97%。

2.完成的绩效目标。

完成非电工业固定资产投资138.81亿元，年初目标138亿元，得分10分。完成招商引资项目12个，年初目标12个，得分10分。充分调动了各地打造“绿色食品牌”招商引资积极性100%，年初目标100%，得分20分。“绿色食品牌”招商引资工作有序开展100%，年初目标100%，得分10分。服务对象满意度大于等于95%，年初目标大于等于95%，得分20分。

3.未完成的绩效目标。

年度财政资金预算数20.69万元，执行数11.79万元，执行率54.08%，得分11分，扣9分。完成工业固定资产投资144.53亿元，年初目标180亿元，得分8分，扣2分。

（三）存在的问题和原因

根据预算绩效管理要求，深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的原困，对绩效管理中发现的问题和风险进行研究，及时采取措施予以纠正，不断提高职工绩效管理意识和水平。部门内加大绩效结果运行和共享，本年在绩效自评应用上年绩效目标设定、绩效评估评价的相关结果，确保预算资金安全有效，保障部门年初目标的如期实现。

本绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化等不足之处，在今后的工作中应进一步改进和完善。建议主管部门对绩效评价管理工作开展相应的培训，以提高绩效自评质量。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

年度财政资金预算数20.69万元，执行数11.79万元，执行率54.08%，预算执行进度慢。加强与财政部门的协调，争取财政部门支持，加快支出进度。

2.拟与预算安排相结合情况。

强化资金绩效管理，确保预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

《云南省“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励办法》的实施，充分调动了各地打造“绿色食品牌”招商引资积极性，较好地形成全省打造“绿色食品牌”工作合力，打造“绿色食品牌”招商引资工作取得一定成绩。2021年，全市完成非电工业固定资产投资138.81亿元，为全市“招大商、育龙头”推进“绿色食品牌”奠定了基础。

2.简要概述项目资金情况。

2020年10月29日，根据《保山市投资促进局关于“绿色食品牌”经费分配使用的通知》（2021-81）文件，保山市投资促进局拨入经费16.00万元，当年支出5.31万元，结转2021年10.69万元；2021年12月17日，根据《保山市财政局 保山市投资促进局关于下达2020年度“绿色食品牌”招商引资工作奖励资金的通知》（保财农〔2021〕136号）文件，下达2020年度绿色食品牌招商引资工作经费补助资金10.00万元，以上两项收入合计20.69万元，项目资金到位率为100.0%。

2021年，实际使用绿色食品牌招商引资工作经费补助资金11.79万元，预算执行率为56.97%，其中：差旅费1.10万元、劳务费10.69万元。结转下年8.90万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《保山市人民政府关于印发保山市市级全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(保政办发〔2021〕31号）、《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2022〕4号)文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2021年度预算绩效管理考核工作（2021年度绿色食品牌招商引资工作经费补助资金）的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2021年，实际使用绿色食品牌招商引资工作经费补助资金11.79万元，结转2022年8.90万元，预算执行率为56.97%。

结转2022年8.90万元主在原因是经费下达较晚。2021年12月17日下达经费指标，加之财政资金调度困难，不能形成有效支出，导致没有完成支出进度。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：一是完成非电工业固定资产138.81亿元，完成年初目标值138.00亿元的100.59%。二是完成工业固定资产144.53亿元，完成年初目标值180.00亿元的80.29%，未完成的原因是统筹疫情防控和工业经济发展任务艰巨，“外防输入、内防扩散”压力持续加大，招商引资任务艰巨，企业生产经营受市场影响，投资积极性不高，好项目、大项目支撑严重不足大。三是招商引资项目12个，完成年初目标值12个的100.00%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：充分调动了各地打造“绿色食品牌”招商引资积极性，年初目标值100.00%，完成100.00%。可持续影响指标：“绿色食品牌”招商引资工作有序开展，年初目标值100.00%，完成100.00%。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：服务对象满意度95%以上。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据预算绩效管理要求，深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的原困，对绩效管理中发现的问题和风险进行研究，及时采取措施予以纠正，不断提高职工绩效管理意识和水平。部门内加大绩效结果运行和共享，本年在绩效自评应用上年绩效目标设定、绩效评估评价的相关结果，确保预算资金安全有效，保障部门年初目标的如期实现。

（五）其他佐证材料

《保山市投资促进局关于“绿色食品牌”经费分配使用的通知》（2021-81）文件，《保山市财政局 保山市投资促进局关于下达2020年度“绿色食品牌”招商引资工作奖励资金的通知》（保财农〔2021〕136号）。