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保山市司法局2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟定全市司法行政工作政策，制定全市司法行政工作中长期规划、年度工作计划并组织实施。指导、监督刑罚执行和改造罪犯工作。领导保山市强制隔离戒毒所。负责全市法治宣传教育和普及法律常识工作，制定并组织实施全市法治宣传教育规划，指导和督促各县（市、区）各园区司法所、各行业的普法依法治理和法治宣传工作，组织实施全市国家司法考试工作。指导、管理全市司法行政干部培训工作，指导全市法学教育工作。负责司法行政机关的行政复议和行政诉讼应诉工作。指导、监督全市社区矫正和安置帮教工作。指导、监督全市律师工作、公证工作以及法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作，负责全市法律援助工作。负责指导、监督人民调解、基层法律服务、基层司法工作以及面向社会服务的司法鉴定工作。负责司法行政系统的对外交流与合作，人民监督员选任、培训、考核、奖惩工作。

（二）机构设置情况

根据具体工作职能市司法局内设11个科室。机关政法专项编制33名，其中，党委书记、局长1名（正处级），党委副书记1名（副处级）、副局长2名（副处级）、政治部主任1名（副处级）；正科级领导职数11名，副科级领导职数2名。工勤编制2人。共35人。

（三）重点工作概述

1.强化服务意识，司法行政职能得到充分发挥

(1)构建公共法律服务体系新格局。建立市、县、乡、村四级实体平台，打造“12348法网”“12348公众号”“云岭法务通”“12348热线”四张网络平台。

(2）人民调解参与信访问题化解工作取得新突破。全市设立81个人民调解参与信访问题化解工作室，通过整合法治宣传、人民调解、法律服务等资源，与信访部门密切配合，主动为党委政府分忧解难，努力将全市信访矛盾排查在基层、化解在基层。

（3）司法鉴定工作取得新发展。组织开展全市司法鉴定行业“整改、规范、提高年”活动，贯彻落实中央《关于健全统一司法鉴定管理体制的实施意见》，进一步加强对鉴定机构的监督管理，加强行业协会自身建设，提高自我管理能力。  

（4）国家统一法律职业资格考试首战告捷。完成2017年考试合格并取得法律职业资格证书考生的《法律职业资格证书》的发放、首次备案及档案建立，完成法律职业资格证书持有人2018年的年度备案登记，完成省内外法律职业资格证书持有人的调档工作，完成了2018年国家统一法律职业资格考试首次保山考点计算机化考试工作，积极为全面依法治市输送更多法治人才。

2.强化法治宣传，普法依法治理工作实效得到新提升

（1）大力推进国家工作人员法治宣传教育。制定印发《关于深入学习宣传〈中华人民共和国宪法〉的通知》，以学习宣传新修订《宪法》为重点，相继开展了丰富多彩的“宪法业六+N进”活动。

（2）大力推进青少年法治宣传教育。牵头开展系列“法律进校园”活动，着力增强青少年法治观念。完善法治宣传教育基础设施建设。

（3）推进边民、少数民族、宗教教职人员及信教群众法治宣传教育。结合“法律六+N进”，进一步深化“法治走边关”活动。

（4）加强非公有制经济组织和社会组织人员法治宣传教育。把法治宣传教育纳入非公有制经济组织和社会组织党建工作重要内容。开展法律进民企、进商会、进工商联机关的“法律三进”活动。

3.强化创新意识，各项工作改革工作步伐加快

（1）突出源头治理，“第一道防线”作用进一步显现。坚持发展“枫桥经验”，以问题导向，大胆探索、先行先试，在原有“五道防线”预防和化解信访矛盾的基础上，选取隆阳区在全省率先开展人民调解参与化解信访问题试点。

（2）敢于试水，推进源头治理。坚持以问题为导向，积极开展源头治理、法务进基层和规范化建设三项重点工作，探索自治、法治、德治相结合的源头治理模式，并在实施过程中总结出了“10+X”工作模式。

（3）因地制宜，各项改革工作稳步推进。根据司法部、省司法厅工作部署，律师、公证、司法鉴定等领域改革工作有序开展，确保按时完成任务。

4.强化深挖细查，扫黑除恶工作稳步推进。

坚持依法履职，合力统筹推动落实。通过强化宣传发动，深化监所涉黑涉恶人员监管改造，做好涉黑涉恶社区服刑人员教育管理，发挥律师在扫黑除恶专项斗争中的作用，扎实开展扫黑除恶专项斗争工作。

5.强化日常监管，监管工作持续安全稳定

（1）着力维护监管场所持续安全稳定。监狱工作方面，坚持把教育改造罪犯作为中心任务，加强狱政管理和罪犯教育改造、劳动改造。司法行政强制隔离戒毒工作方面，全面完成收治任务，坚持把对戒毒人员的教育戒治作为中心任务，认真执行强戒人员教育矫治工作纲要，严格落实安全稳定各项制度，场所持续安全稳定，连续七年实现“六无”目标。

（2）着力补齐社区矫正、安置帮教工作短板。突出制度机制、平台打造、社会力量参与三项重点，通过强化队伍、完善制度、推进信息化、增强管控能力等措施，实现了保障能力全面提升、执法活动规范有序、执法场所整齐划一、科技支撑效果显著、整体工作安全稳定状态。

6.强化队伍建设，思想政治建设得到全面加强

（1）坚持党建引领，强化队伍建设。将基层党建、队伍建设与司法行政工作深度融合，以队建促业务的“1+5+5+5”工作模式。即：创建“法治惠民先锋”行动1个党建品牌；“五个先锋”、“五型队伍”、5项重点工作。为全市司法行政工作创新发展提供坚强组织保障。

（2）加强理论武装，提高思想政治素质。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为深化理论武装工作的首要政治任务。

（3）扎实开展纪律作风专项活动。制定《关于在全市司法行政机关开展队伍纪律作风专项整治活动的实施方案》，开展为期3个月的队伍纪律作风专项整治活动。努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的司法行政铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 35人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 11人，其中： 离休 1人，退休 10人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入8，192，700元，其中：一般公共预算8，192，700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8，192，700元，其中:本年收入8，192，700元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8，192，700元（本级财力8，192，700元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出8，192，700元。财政拨款安排支出 8，192，700元，其中，基本支出5，892，700元，项目支出2，210，000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于20406司法支出，共计,6，839，200元，主要用于司法行政各项支出；20805社会保障和就业支出，共计835，200元，主要用于离休人员和单位职工社保缴费；21011行政事业单位医疗，共计518，300元，主要用于公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组

1.工资福利支出5，197，000元，为基本支出。

2.商品服务支出1，372，200元，（1）基本支出592，200元，其中：办公费31，500元，公务接待费30，000元，工会费70，000元，公务用车运行维护费70，000元，其他交通费用384，100元，离退休干部公用经费6，600元，（2）项目支出780，000元，其中：办公经费165，000元，印刷费165，000元，水费5，000元，电费15，000元，邮电费50，000元，差旅费152，000元，会议费30，000元，培训费50，000元，劳务费118，000元，委托业务费10，000元，公务用车运行维护费20，000元。

3.对个人家庭的补助193，500元为基本支出。

4资本性支出1，430，000元为项目支出。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市司法局“三公”经费财政拨款预算安排120，000元，比上年预算减少46，000元，同比下降27.71%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费30，000元，比上年预算减27，500元，同比下降47.83%。主要是变动原因为坚持厉行节约减少接待支出。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费90，000元，比上年预算减少18，500元，同比下降17.05%，其中：公务用车购置费0元，与2018年一致；公务用车运行维护费90，000元，减少18，500元，同比下降,17.05%，严格控制公务用车使用情况减少车辆运营费用。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

   （一）基本支出：2019年基本支出预算598.27元，对比2018年预算基本支出491.39万元，增加106.88万元，增21.75%。增加原因是：一是在职人员工资基数减少16.62万元；二是缴纳职工养老保险缴基数增加，缴费数减少1.39万元；三是离休干部工资待遇提高，离休费支出增加2.37万元；四是行政运行经费减少2.17万元，主要原因是人员变动导致工会费和公务交通费用减少。

（二）项目支出： 2019年项目支出为221万元,对比2018年增加118万元，主要原因是2019年预算中增加了应急指挥中心运行项目65万元,“一网一平”信息化项目项目50万元经费支出。

（三）2019年资本性支出：资本性支出28万元为政法保障装备费，比2018年减少2万元，主要原因是人员变动装备保障经费随之减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费21.95万元，比上年预算增0.66万元，同比增加2.9%，占基本支出的4％，增减变化的原因主要是人员变动导致单位工会费和公务交通费用增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年采购项目两个，其中“一网一平”信息化项目500，000元，采用公开招标方式，保山市司法局应急指挥中心运行项目650，000元，采用公开招标方式。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市司法局单位共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排2，210，000元，编制绩效指标8个，其中：重点项目8个，财政预算安排2，210，000元，编制绩效指标8个。2019年1单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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