2017年度项目绩效自评报告
（边界管理维护及界务员培训经费项目）
一、项目基本情况
我办负责管理中缅边界保山段的边界及中缅边境涉外事务，资金主要用于保证中缅边境（保山段）的界桩、方位物、标志物的完整，保证边界线走向清晰、界桩及界线标志完好，组织一次全市界务员培训会、两次勘界活动，并配合好做好外交部、省外办领导到我市的边境调研工作。
二、项目绩效自评工作开展情况
成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在秘书科，并按职责分工，年初制定实施方案，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
项目经费年初预算8万元，财政批复指标8万元。
2．项目资金执行情况。
1季度拨入为0，支出为0，执行率为0，偏差率为0；2季度拨入5万元，支出1.39万元，执行率为27.80%，偏差率为7.33%；3季度拨入3万元，支出0.22万元，偏差率为-34.75%，执行率为7.33%；4季度拨入0万元，支出3.21万元，偏差率为40.13%；全年项目资金执行率为60.25%。
项目资金执行率不高的原因是：1、加强了对项目资金的管理，严格控制支出；2、边境地区因缅甸战乱存在安全隐患，部分拟开展项目无法开展；3、今年开展全市界务员培训是用省上的边界维护经费列支，没有用市级财政边界项目经费。
3．项目资金管理情况。
年初制定实施方案，以边境科为主进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由秘书科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评估。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
年初指标：组织勘界活动1次；组织界务员培训1次；配合省外办进行边境调研1次；为公务出入境和缅方官员借道出入境提供便利。全年完成指标：组织勘界活动4次；组织界务员培训1次；配合省外办进行边境调研1次；为公务出入境和缅方官员借道出入境提供便利。完成率：100%；完成质量：优
2．效益指标完成情况。
年初指标：保证中缅边境（保山段）界桩、方位物、标志物的完整。全年完成指标：有效管理边境涉外事务、领事事务及效好的处理涉外事件。完成率：100%；完成质量：优。
3．满意度指标完成情况。
年初指标：保证中缅边境（保山段）界桩、方位物、标志物的完整。全年完成指标：有效管理边境涉外事务、领事事务及效好的处理涉外事件。完成率：100%；完成质量：优。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果
管理中华人民共和国在保山段的国界及边境涉外事务，多次对界桩、界线进行实地踏勘，维护辖区内的界桩、方位物、标志物的完整，保证边界线走向清晰、界桩及界线标志完好，实现了绩效目标。
六、结果公开情况和应用打算
预决算公开、厉行节约公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算,后有支出,严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制,提高预算年初到位率。加强对预算执行的跟踪分析。严格超收入的使用。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。
问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的受益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。
八、其他需说明的问题
无
保山市人民政府外事办公室
2018年5月29日
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