2017年度项目绩效自评报告
（“一带一路”经济走廊建设协调经费项目）
一、项目基本情况
2017年，为深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神主动服务和融入国家发展战略，发展同周边国家睦邻友好关系，不断拓宽“走出去”、“请进来”渠道，积极加大对周边国家各方面情况的调研力度，促进与周边国家在政治、经济、文化、教育等方面的交往合作，使保山在面向南亚东南亚辐射中心建设中走在前列。项目资金主要用于对孟印缅国家进行调研，全方位推进与孟印缅的交流合作。
二、项目绩效自评工作开展情况
成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在秘书科，并按职责分工，年初制定实施方案，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
项目经费年初预算10万元，财政批复指标10万元。
2．项目资金执行情况。
1季度拨入为0，支出为0，执行率为0，偏差率为0；2季度拨入5万元，支出0.39万元，执行率为7.80%，偏差率为-46.10%；3季度拨入3万元，支出3.92万元，偏差率为10.80%，执行率为78.40%；4季度拨入0万元，支出0万元，偏差率为0；全年项目资金执行率为43.10%。
项目资金执行率低的原因是：对外交往受客观因素影响较大，比如政治突发事件、报批程序在工作中不可控原因较多，交往合作需要一个长期过程。
3．项目资金管理情况。
年初制定实施方案，以边境科为主，对外交流科、礼宾科配合进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由秘书科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评估。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
年初指标：配合做好曼德勒设立商务代表处事宜做好前期工作。拟到曼德勒、密支那各调研1次。全年完成指标：配合做好曼德勒设立商务代表处事宜做好前期工作。赴曼德勒、密支那各调研1次。完成率：100%；完成质量：优
2．效益指标完成情况。
年初指标：加强对缅、印、孟在文化、教育、科技、医疗、新闻等领域的友好交流合作，与以往相比，对孟印缅交流合作进一步加强。全年完成指标：加强对缅、印、孟在文化、教育、科技、医疗、新闻等领域的友好交流合作；赴曼德勒、密支那各调研1次，出访孟印1次、出访缅甸1次。完成率：100%；完成质量：优。
3．满意度指标完成情况。
年初指标：畅通孟中印缅经济走廊建设，让配合部门和孟中印缅人民感到满意。全年完成指标：畅通孟中印缅经济走廊建设，让配合部门和孟中印缅人民感到满意。完成率：100%；完成质量：优。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果
充分发挥保山区位、资源、人文优势，主动服务和融入“一带一路”等国家发展战略，畅通孟中印缅经济走廊，跟踪对接与缅印孟等国家达成的一系列合作意向，推动各项目取得实质性进展，配合做好保山电力、农业、交通等境外投资项目，加强对缅、印在文化、教育、医疗、新闻等领域的友好交流合作，实现了绩效目标。
六、结果公开情况和应用打算
预决算公开、厉行节约公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算,后有支出,严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制,提高预算年初到位率。加强对预算执行的跟踪分析。严格超收入的使用。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。
问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的受益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。
八、其他需说明的问题
无
保山市人民政府外事办公室
2018年5月29日
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