2017年度项目绩效自评报告
（涉缅工作经费项目）
一、项目基本情况
我办归口管理指导全市外事工作，贯彻执行党中央、国务院及省委、省人民政府对外方针政策和相关涉外法律法规，贯彻落实市委、市人民政府对外工作的指示和决策。指导和协调各县（市、区）外事工作。结合我市不同时期的工作重点，有针对性地进行外事调查研究；跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究了解邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市人民政府对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为我市经济建设和社会发展服务。
二、项目绩效自评工作开展情况
成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在秘书科，并按职责分工，年初制定实施方案，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
项目经费年初预算10万元，财政批复指标10万元。
2．项目资金执行情况。
1季度拨入为0，支出为0，执行率为0，偏差率为0；2季度拨入5万元，支出3.59万元，执行率为71.80%，偏差率为－14.10%；3季度拨入5万元，支出5.37万元，执行率为107.4%，偏差率为3.70%；4季度拨入0万元，支出0.58万元，偏差率为5.80%；全年项目资金执行率为95.40%。
3．项目资金管理情况。
年初制定实施方案，以边境科为主进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由秘书科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评估。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
年初指标：密切关注邻国动态，多渠道收集了解缅甸信息；配合做好调研工作；认真做好缅共退伍老兵的信访工作；召开涉缅工作研究会；妥善处置涉外事件，做好领事保护工作；深入边境乡镇认真做好禁毒和反邪教工作；及时掌握缅北冲突情况为准确研判缅北局势做好相关防范措施。全年完成指标：全年共撰写《外事情况反映》22期，《涉外信息专报》7期；配合做好高黎贡山移民涉缅人员安置点调研2次；接访30余次；开涉缅专题工作联席会议1次；成功解救被扣中国公民16人；深入边境乡镇认真做好禁毒和反邪教工作；时掌握缅北冲突情况为准确研判缅北局势做好相关防范措施。完成率：100%；完成质量：优
2．效益指标完成情况。
年初指标：对缅工作有序开展，“一带一路”建设稳步推进。全年完成指标：对缅工作有序开展，“一带一路”建设稳步推进。完成率：100%；完成质量：优。
3．满意度指标完成情况。
年初指标：群众满意。全年完成指标：群众满意。完成率：100%；完成质量：优。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果
跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究了解邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市人民政府对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为我市经济建设和社会发展服务，实现了绩效目标。
六、结果公开情况和应用打算
预决算公开、厉行节约公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算,后有支出,严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制,提高预算年初到位率。加强对预算执行的跟踪分析。严格超收入的使用。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。
问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的受益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。
八、其他需说明的问题
无
保山市人民政府外事办公室
2018年5月29日
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