2017年度项目绩效自评报告
（友好城市工作经费项目）
一、项目基本情况
2017年我办进一步加大友城工作力度，充分利用国际国内友城资源，大力开展公共外交和人文外交，促进我市与周边各国地方政府经贸往来和文化交流活动，有计划、有目的地开展务实交流活动，推动更多实质性合作项目实施。继续巩固和深化与缅甸密支那市、以色列塔玛市的友好城市交流，大力开展文化、教育、经贸、教育等领域合作互访；不断加强与印度阿萨姆邦古瓦哈蒂市、孟加拉国吉大港市等城市的联系，为缔结新的友好城市做好前期协调联系工作。
二、项目绩效自评工作开展情况
成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在秘书科，并按职责分工，年初制定实施方案，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
项目经费年初预算20万元，财政批复指标20万元。
2．项目资金执行情况。
1季度拨入为0，支出为0，执行率为0，偏差率为0；2季度拨入5万元，支出3.33万元，执行率为66.6%，偏差率为－8.34%；3季度拨入5万元，支出5.93万元，执行率为118.60%，偏差率为4.63%；4季度拨入10万元，支出10.74万元，执行率为107.40%，偏差率为3.71%。全年资金执行率为100%。
3．项目资金管理情况。
年初制定实施方案，以礼宾科为主进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由秘书科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评估。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
年初指标：加大友城力度，开展实质性合作项目,争取和友好城市密支那、塔玛市，及拟结好城市印度曼尼普尔邦、阿萨姆邦等城市互访5次。全年完成情况：出访密支那5次、印度2次、塔玛市来访1次，完成率：160%，完成质量：优。
2．效益指标完成情况。
年初指标：开展市人民对外友好协会的日常工，推进友城缔结，服务保山企业和商品走出去，推动走出去请进来，促进社会经济发展。全年完成情况：开展市人民对外友好协会的日常工作，推进友城缔结，服务保山企业和商品走出，走出去开展友好交流；完成率：100%，完成质量：优。
3．满意度指标完成情况。
年初指标：与外国友好城市以及其他结好单位开展交往活动。全年完成指标情况：与外国友好城市以及其他结好单位开展交往活动。完成率：100%，完成质量：优。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果
充分利用国际国内友城资源，大力开展公共外交和人文外交，促进我市与周边各国地方政府经贸往来和文化交流活动，有计划、有目的地开展务实交流活动，推动多项实质性合作项目实施，实现绩效目标。
六、结果公开情况和应用打算
预决算公开、厉行节约公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议。
绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算,后有支出,严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制,提高预算年初到位率。加强对预算执行的跟踪分析。严格超收入的使用。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。
问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的受益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。
八、其他需说明的问题
无
保山市人民政府外事办公室
2018年5月28日
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