2017年度项目绩效自评报告
（境外非政府组织管理、外事活动经费项目）
一、项目基本情况
我办根据授权归口管理指导全市外事工作，办理市委、市人大、市政府、市政协对外事务；接待来访外宾，负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的相关材料，负责处理市委外事工作领导小组日常工作，指导开展民间对外交往工作。2017年，我办组织开展了外事礼仪和因公出国境培训、外事干部培训，高质量接待缅甸商务部长、乌拉圭广泛阵线干部考察团、印度曼尼普尔邦政府代表团等外国政要，配合省外办做好外交部云南推介活动，牵头起草对印对缅工作建议和保山商品走向南亚东南亚和境外园区建设调研方案。
二、项目绩效自评工作开展情况
成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在秘书科，并按职责分工，年初制定实施方案，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
项目经费年初预算15.50万元，财政批复指标15.50万元。
2．项目资金执行情况。
1季度拨入为0，支出为0，执行率为0，偏差率为0；2季度拨入5.50万元，支出2.82万元，执行率为51.27%，偏差率为－17.29%；3季度拨入5万元，支出2.73万元，执行率为54.60%，偏差率为-14.65%；4季度拨入5万元，支出2.01万元，偏差率为-19.29，执行率为40.20%；全年项目资金执行率为48。77%。
执行率不高的原因是：礼宾礼仪和因公出国境培训合并培训，有效压缩参会范围和人员；因国家外交总体布局，部分外事活动未能开展。
3．项目资金管理情况。
年初制定实施方案，以对外交流科和礼宾科为主，秘书科和礼宾科配合进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由秘书科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评估。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
年初指标：开展礼宾礼仪、因公出国境管理培训1次，协调周边国家来访团组5次以上，做好小型团队的接待工作。全年完成指标：开展礼宾礼仪、因公出国境管理培训1次，协调周边国家来访团组6次，接待小型团队4次。完成率120.00%；完成质量：优。
2．效益指标完成情况。
年初指标：处级以上领导干部熟悉礼宾礼仪，各单位能有效办理团组。来访团组促进政府间交往。全年完成指标：处级以上领导干部熟悉礼宾礼仪，各单位能有效办理团组。来访团组促进政府间交往。完成率：100%；完成质量：优。
3．满意度指标完成情况。
年初指标：市委、市政府领导满意，外宾满意。全年完成指标：市委、市政府领导满意，外宾满意。完成率：100%；完成质量：优。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果
充分发挥自身优势，不断加大与缅甸驻昆总领馆、缅甸各级政府的沟通交流，促成杨军市长多次率团拜会缅甸商务部部长丹敏博士、缅甸驻昆总领事吴梭柏、曼德勒省长、克钦邦首席行政长官，进一步深化双方在经贸、旅游、文化、教育等领域的友好交流合作；高质量接待乌拉圭广泛阵线干部考察团、缅甸克钦邦团结民主党代表团、新西兰北地大区远北区代表团、日本岩手县林业考察团和芬兰贝励集团中国公司，依托我市传统节日端阳花市，邀请缅甸、泰国、老挝、马来西亚等国客商60余户参展；充分发挥外事资源优势，帮助保山高等院校、职业学校与缅甸事业技术教育合作联合办学，目前已有400多名外籍学生在我市读。实现了全年绩效目标。
六、结果公开情况和应用打算
预决算公开、厉行节约公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算,后有支出,严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制,提高预算年初到位率。加强对预算执行的跟踪分析。严格超收入的使用。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。
问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的受益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。
八、其他需说明的问题
无
保山市人民政府外事办公室
2018年5月30日
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