2017年度项目绩效自评报告
（因公出国（境）协调经费项目）
一、项目基本情况
我办根据授权归口管理因公出国（境）事务，负责全市因公出国（境）和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜，承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国事宜。根据因公出国（境）申报计划，2017年我市因公出国（境）团组有17个。2017然后,我办修订完善了全市临时因公出国（境）管理规定对团组及双跨团出访进行严格审批，进一步推动因公出国（境）科学化、规范化，有效拓宽保山市对外交往的深度和广度，大幅提高保山的国际知名度。
二、项目绩效自评工作开展情况
成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在秘书科，并按职责分工，年初制定实施方案，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
项目经费年初预算25万元，财政批复指标25万元。
2．项目资金执行情况。
1季度拨入为0，支出为0，执行率为0，偏差率为0；2季度拨入8万元，支出3.33万元，执行率为41.63%，偏差率为－18.68%；3季度拨入7万元，支出5.59万元，执行率为79.86%，偏差率为-5.64%；4季度拨入10万元，支出5.33万元，执行率为53.30%，偏差率为-18.68%。全年项目资金为51.80%。
项目资金执行率不高的原因：为严格控制全市因公出国（境）经费，压缩了自组团和双跨团数量。
3．项目资金管理情况。
年初制定实施方案，以对外交流科为主进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由秘书科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评估。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
年初指标：往返昆明、广州、北京共51次，办理团组17个，确保团组按时、高质量出访。全年完成指标：往返昆明、广州、北京共47次，办理团组23个，确保团组按时、高质量出访。
2．效益指标完成情况。
年初指标：顺利完成2017年所有团组出访计划，有效宣传推介保山大幅提高保山的国际知名度。全年完成指标：顺利完成团组出访计划，大幅提高保山的国际知名度，为双方加深友好合作打下基础。完成率：100%；完成质量：优。
3．满意度指标完成情况。
年初指标：提高服务质量，让业务经办人和出访人员满。全年完成指标：提高服务质量，让业务经办人和出访人员满意。完成率：100%；完成质量：优。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果
修订完善全市因公临时出国（境）管理规定，建立健全因公出国（境）任务联运审批制度，使全市因公总量楞控、定向精准、效益提升，确保团组按时、高质量出，提高保山的国际知名度，开展国际；精准服务“全域旅游”，赵德光书记率团欧洲三国，宣传推介保山旅游，并提出将高黎贡山中家公园打造为“东方黄石公园”，为全域旅游指明了方向。实现了全年绩效目标。
六、结果公开情况和应用打算
预决算公开、厉行节约公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算,后有支出,严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制,提高预算年初到位率。加强对预算执行的跟踪分析。严格超收入的使用。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。
问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的受益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。
八、其他需说明的问题
无
保山市人民政府外事办公室
2018年5月30日
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