部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

保山市人民政府外事办公室是市政府工作部门，主管全市外事工作，同时承担市委外事工作领导小组和保山市对外友好协会的日常工作。主要职责是：贯彻执行党、国家及省委、省政府对外方针政策和相关涉外法律法规，贯彻落实市委、市政府对我市外事工作的指示和决策；协调全市的重大外事工作和涉外事务；结合我市不同时期的工作重点，有针对性地调查研究，跟踪、了解周边国家政治、经济形势，研究了解邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府的对外工作决策提供意见和建议；开展保山市与邻国及务友好国家的对外交往及合作事宜；办理市委、市人大、市政府、市政协的对外事务；负责组织接待来保访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；归口审批管理全市因公出国（境）事宜；管理中华人民共和国保山段国界管理全市对外友好协会工作；归口管理境外非政府组织在保活动，管理外国记者到保采访事宜。

2．机构情况

保山市人民政府外事办公室内设4个机构（正科级）。

（1）秘书科。负责协调和督办机关日常工作；负责机关文秘、信息、会务、机要、档案、保密、图书资料、印鉴、办公自动化、财务、统计、机构编制、人事、后勤、国有资产、政府采购管理工作；负责机关行政事务和机关廉政建设工作；承办市委外事工作领导小组办公室的日常工作。

（2）边境科。负责中缅边界保山段的界务管理工作，会同有关部门处理边界事务；指导和参与与邻国地方政府继特区的会谈、会晤；开展边境外事调研，向上级和有关部门提供信息；负责或参与接待邻国边境地区来访代表团（组）；负责处理邻国毗邻地区人员进入边境地区进行公务活动的有关事项；管理边境涉外事务和领事事务，负责和参与有关部门对涉外事件的处理。

（3）礼宾科。负责外事礼宾接待工作；参与处理涉外应急突发事件和各类涉外案件，开展除了边境领事保护工作以外的领事保护工作；协调和安排外国驻华领事机构来保的公务活动；负责外国新闻媒体记者来保采访事项；协调在保外国记者管理协调机制的具体工作；审核重要涉外新闻文稿及重要外事活动新闻报道稿件；接待安排来保访问的外国党政代表团。

（4）对外交流科。根据授权归口管理全市因公出国和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜；承办市级领导出访报批及具体出国（境）事宜；承担境外非政府组织在保活动和市内民间组织的涉外活动的管理工作；负责管理与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动；负责研究国际形势、周边形势的动态并提出对策和建议；指导有关部门开展对外交流合作事项。承办市人民对外友好协会的日常工作。

2017年，经编办批复，同意设立保山市人民对外友好协会，为市人民政府外事办公室管理的群团机构。

3．人员情况

保山市人民政府外事办公室行政编制7名，待消化暂定编制6名。其中，主任1名（正处级），副主任2名（副处级）；正科级领导职数4名，副科级领导职数1名。2017年，设立保山市人民对外友好协会，从市级编制总量中调剂2名群团机关使用的事业编制给协会使用,核定正科级领导职数1名。市外办（含友好协会）年末实有人数14人，含工勤1人（不占编制）。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据保山市财政局关于印发《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知（保财预〔2017〕166号）文件，从投入、过程、产出、效果四个方面分别对三级指标建立评价分析，全面、真实、客观反映我局支出绩效。由于我办项目种类较多，且各自侧重点有所不同，在实施评价过程中（主要体现在产出及效果评价模块），如某项目在某项评价指标上没有相应职责或职能的，该指标不扣分；如有相应职责或职能的，则按相关计分标准及计分依据进行打分。

（三）部门整体收支情况

市外办2017年年初预算安排211.89万元，其中：基本支出123.39万元（人员工资福利支出101.78万元，日常公用支出21.58万元，对个人和家庭的补助支出0.03万元）；项目经费88.50万元（友城工作经费20万元，因公出国（境）协调经费25万元，“一带一路”孟中印缅经济走廊协调经费10万元，涉缅工作经费10万元，境外非政府组织管理、外事活动工作经费15.50万元，边境管理维护及界务员培训经费8万元）。

2016年结余11.07万元，其中：境外非政府组织管理、外事活动工作经费1.65万元，友城工作经费9.42万元。2017年在执行过程中拨入项目经费156.26万元，其中：出访缅甸10.02万元；出访芬兰、冰岛、奥地利58.45万元，出访印度、孟加拉16.55万元，保山产品走出去课题费50.00万元，招商引资奖励5.00万元，综合考评奖励16.24万元。预算收入合计389.76万元。

支出情况：369.76万元，其中：基本支出170.95万元（人员工资福利支出142.83万元，日常公用支出27.51万元；其他资本性支出0.61万元）；项目经费198.81万元，其中：友城工作经费14.58万元，因公出国（境）协调经费12.96万元，“一带一路”孟中印缅经济走廊协调经费4.31万元，涉缅工作经费9.54万元，境外非政府组织管理、外事活动工作经费9.21万元，边境管理维护及界务员培训经费4.82万元，出访缅甸10.02万元，出访芬兰、冰岛、奥地利58.45万元，出访印度、孟加拉16.55万元，保山产品走出去课题费30.00万元，招商引资奖励5.00万元，综合考评奖励16.24万元；收回2017年市本级预算7.13万元。2017年末结余20万元，为保山产品走出去课题研究未付经费20万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

我办财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，从整体情况来看，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度和按照我办2017年修订的《保山市人民政府外事办公室财务管理制度》合理、有效、规范使用资金，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，并严格按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，认真部署，扎实开展工作和接受相关各级部门的检查。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

主要是通过项目立项情况（绩效目标的设置情况），对我办资金使用情况、项目实施管理情况、日常组织管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改善管理措施，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

根据保山市财政局关于印发《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知（保财预〔2017〕166号）要求，结合市外办整体支出分类别、分层次、整体性的特点，按投入、过程、产出、效果四个维度拟定绩效自评指标体系。评价指标体系设置了各级指标的权重，制定了相应的评分标准。评价满分为100，得分≥90分为优秀、90>得分≥80为良好，80>得分≥60为合格，得分＜60为不合格。

（三）自评组织过程

1.前期准备

根据预算法的相关规定，在预算编制时，我办已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我办根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2.组织实施

根据《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2018〕26号）要求，我办高度重视、认真落实，成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在秘书科，并按职责分工，年初制定实施方案，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2017年，在市委、市政府的坚强领导下，在省外办的悉心指导和全市各级各有关部门的大力支持下，市外办紧紧围绕服务全市经济社会发展总体要求，制定本年度重点工作目标，以提高统计数据质量为核心，加大监测力度，不断提高项目预测研判水平和服务能力，顺利完成了各项指标任务。

（二）过程情况分析

一是认真按年初预算安排执行，积极跟踪项目进度。二是2017年度结转结余20万元，为保山产品走出去课题项目未付经费，2017年支付项目实施前期经费30万元，结余20万元到课题结束后支付。三是认真执行“三公经费”预算数。四是认真执行政府采购管理办法。五是完善修订多个财务管理制度。六是规范资产管理工作。

（三）产出情况分析

1.服务地方经济社会发展再上新台阶。精准服务“全域旅游”，市委赵德光书记率团出访欧洲三国，有力宣传推介保山旅游，并提出将高黎贡山国家公园打造成“东方黄石公园”，为全市全域旅游发展指明了方向；精准服务“产品走出去”，市政府杨军市长带队出访缅甸，实地调研曼德勒谬达工业园区，现场踏勘保山到缅甸曼德勒的交通网络，极大促进了“一线两园”内外发展平台建设。精准服务“国际保山”，配合省外办圆满完成外交部云南全球推介活动，我市昌宁红作为云茶代表位列其中，有力向世界宣传推介了保山；成功举办全市礼宾礼仪和因公出国（境）管理培训，培训全市领导干部240余人；扎实开展缅甸语、印度语实用人才培训培养合作，缅甸语提高班、印地语专业班已学成归来，有效提升对外交流水平。

2.通关便利化实现新突破。10月9日，缅甸政府正式批准中方人员可持边境通行证或临时边境通行证到密支那，有效破解持边境通行证只能到缅甸甘拜地口岸的困境。

3.因公出国（境）管理取得新成效。修订完善全市因公临时出国（境）管理规定，建立健全因公出国（境）任务联动审批制度，使全市因公出访总量可控、定向精准、效益提升。2017年全市共组织自组团23个，总人数181人，出访限量管理国家团组2个，较去年同期减少60％；赴周边和毗邻国家开展招商引资、签定合作协议21个，较去年同期增加45％。

4.友城建设工作取得新进展。在持续巩固缅甸密支那市和以色列塔玛市友好城市关系的基础上，积极加强与印度、孟加拉、柬埔寨、新西兰、美国等国家有关城市的友好交流。成功邀请以色列塔玛市友城代表团、印度曼尼普尔邦因帕尔市友好代表团、阿萨姆邦古瓦哈蒂市、迪布鲁格尔市友好代表团赴昆明参加2017南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会云南国际友城展，其中，印度曼尼普尔邦因帕尔市友好代表团首次访问保山，实现了我市与印度东北部地区友好往来由民间到政府层面的飞跃，为双方在今后合作共赢打下坚实基础。促成腾冲市与新西兰北地大区远北区签署了建立友好城市关系意向书，实现县（市、区）国际友城零突破。

5.对外交往开创新局面。一是高层往来有新成效。充分发挥自身优势，不断加大与缅甸驻昆总领馆、克钦邦政府的沟通交流，市长杨军多次率团拜会缅甸商务部部长丹敏博士、缅甸驻昆总领事吴梭柏，进一步深化双方在经贸、旅游、文化、教育等领域的友好交流合作。高质量做好我驻缅大使洪亮一行莅保考察，对我市服务和融入“一带一路”建设提出了意见和要求。二是民间交流有新进展。认真做好乌拉圭广泛阵线干部考察团、缅甸克钦邦团结民主党代表团、新西兰北地大区远北区代表团、日本岩手县林业考察团、芬兰贝励集团中国公司等接待工作；依托我市传统节日—端阳花市，邀请缅甸、泰国、老挝、马来西亚等国客商60余户参展。三是人文交流有新亮点。主动前往高校上门服务，为保山学院等高校开展国际交流合作牵线搭桥，助力保山学院与马达加斯加图利亚大学联合举行“中非珠宝产业研究中心”挂牌仪式，开创了与非洲国家教育交流合作新局面。充分发挥外事资源优势，帮助保山高等院校、职业学校与缅甸职业技术教育合作，联合办学。目前，已有400余名外籍学生在我市就读。

6.外事管理进入新阶段。一是外事综合协调有新成效。进一步整合全市涉外部门的一致对外力量，加强与公安、安全、边防等部门的沟通联系，定期举行座谈，沟通情况，加深了解。进一步规范边境出入境管理秩序，做到了严格管理和热情服务的有机结合，在严格公务出入境、缅方官员借道出入境审批的同时，积极协调边管部门，本着外事为民，做好两个服务的宗旨，努力为公务出入境和缅方官员借道出入境提供便利。广辟情报信息渠道来源，充分发挥在掌控外请、处理外事方面的优势，认真编写外事情况反映30余篇，为领导决策提供借鉴。二是边境管理有新发展。积极通过外交途径、边境会谈会晤等方式，切实维护我公民在境外的合法权益。认真组织对中缅起始1号界桩、南4号界桩进行勘界巡查，先后两次到龙陵县等养渡口、老厂渡口进行实地踏勘，有效维护界桩、界线完整清晰。

四、存在的问题和整改情况

（一）“三公”经费支出情况

2017年财政拨款“三公”经费决算总额111.33万元，其中，因公出国（境）费支出100.83万元，公务用车购置及运行维护费支出5.54万元，公务接待费支出4.96万元。具体情况如下：

2017年，市委组织部部长带队出访印度孟加拉，支出经费16.55万元；市委书记带队出访芬兰、冰岛、奥地利，支出经费58.45万元；市长带队出访缅甸，支出经费11.79万元；我办干部职工参团出访缅甸、印度、孟加拉，经费由派员单位承担，支出经费6.66万元；市外办组团出访缅甸，支出经费7.38万元，合计100.83万元，较去年增加63.64万元，原因是2017年因公出国（境）团组增加3个，市委、市政府组团出访的经费都是一事一报，且账目都由我办处理，无法进行年初预算。

2017年，我办公务用车编制数1辆，年末实有数1辆，本年无公务用车购置经费开支。公务用车运行经费5.54万元，比上年同期增加1.23万元，增幅29%，比年初预算减少3.96万元，减幅42%。公务用车运行经费主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，费用增加主要是2017年10月我市组团赴缅开展友好城市交流时公务用车损坏，支出维修费2.39万元。

2017年，我办国内公务接待60批次，134人次，比上年同期减少111人次，减幅45%；经费支出4.96万元，比上年同期减少7.61万元，减幅61%；比年初预算减少5.04万元，减幅50.4%；费用减少主要源于我办严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）培训费支出情况

2017年，培训费开支1.81万元，比上年同期增加1.81万元，增幅100%。增加的原因为2017年我办开展了因公出国（境）和礼宾礼仪培训1次，2016年未开展。

（三）整改措施：

1、提高认识，加强教育。加强财务管理，严格有关要求，组织干部职工认真学习加强财务管理、接待管理、公务用车管理等制度和有关廉洁自律文件精神，使全体干部职工充分认识加强财务管理，执行财务管理制度的重要性，在切实抓好财务管理的同时，带头执行好财务管理、接待管理、公务用车管理等制度，为干部职工做好榜样。

2、完善制度，严格管理。进一步修订完善《财务管理制度》、《差旅费管理制度》、《国内公务接待管理制度》、《外宾接待管理制度》、《差旅费管理制度》、《外事礼品管理制度》、《办公用品管理制度》、《公务用车管理制度》，强化制度执行，切实做到从严管理。

3、严格控制“三公”经费。一是严格控制公务用车维护运行费用。车辆由秘书科统一管理，实行公务用车派车单审批制度，严格执行定点加油、定点维修和定点保险的相关规定，确保规范有序使用管理公务用车，公务用车的日常运行维护由专人负责，车辆的使用、停放、维修保养规范有，秘书科严格监控公务用车运行维护费用年度预算执行情况，科学合理调派车辆，确保今后不再出现超预算使用公务用车的情况。二是修订完善全市因公临时出国（境）管理规定，建立健全因公出国（境）任务联动审批制度，使全市因公出访总量可控、定向精准、效益提升。三是我办严格执行中央八项规定，厉行节，修订完善《国内公务接待管理制度》、《外宾接待管理制度》、《差旅费管理制度》、《外事礼品管理制度》严控接待费用。

五、绩效自评结果应用

（一）通过实施绩效管理工作，将绩效理念要融入外事发展资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

（二）按制度、按计划及时拨付项目资金，加快支出进度。

（三）规范资金使用与核算，加强统计资金使用跟踪和监督检查。

(四)加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高我单位项目管理水平、财政资金使用效益。

六、主要经验及做法

绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算,后有支出,严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制,提高预算年初到位率。加强对预算执行的跟踪分析。严格超收入的使用。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。

问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的受益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。

七、其他需说明的情况

无

                                                                                               保山市人民政府外事办公室

                                                                                                           2018年6月7日