保山市人民政府外事办公室

2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

保山市人民政府外事办公室是市政府工作部门，主管全市外事工作，同时承担市委外事工作领导小组和保山市对外友好协会的日常工作。主要职责是：贯彻执行党、国家及省委、省政府对外方针政策和相关涉外法律法规，贯彻落实市委、市政府对我市外事工作的指示和决策；协调全市的重大外事工作和涉外事务；结合我市不同时期的工作重点，有针对性地调查研究，跟踪、了解周边国家政治、经济形势，研究了解邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府的对外工作决策提供意见和建议；开展保山市与邻国及务友好国家的对外交往及合作事宜；办理市委、市人大、市政府、市政协的对外事务；负责组织接待来保访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；归口审批管理全市因公出国（境）事宜；管理中华人民共和国保山段国界管理全市对外友好协会工作；归口管理外国记者到保采访事宜。

2．机构情况

保山市人民政府外事办公室内设4个机构（正科级）。

（1）秘书科。负责协调和督办机关日常工作；负责机关文秘、信息、会务、机要、档案、保密、图书资料、印鉴、办公自动化、财务、统计、机构编制、人事、后勤、国有资产、政府采购管理工作；负责机关行政事务和机关廉政建设工作；承办市委外事工作领导小组办公室的日常工作。

（2）边境科。负责中缅边界保山段的界务管理工作，会同有关部门处理边界事务；指导和参与与邻国地方政府继特区的会谈、会晤；开展边境外事调研，向上级和有关部门提供信息；负责或参与接待邻国边境地区来访代表团（组）；负责处理邻国毗邻地区人员进入边境地区进行公务活动的有关事项；管理边境涉外事务和领事事务，负责和参与有关部门对涉外事件的处理。

（3）礼宾科。负责外事礼宾接待工作；参与处理涉外应急突发事件和各类涉外案件，开展除了边境领事保护工作以外的领事保护工作；协调和安排外国驻华领事机构来保的公务活动；负责外国新闻媒体记者来保采访事项；协调在保外国记者管理协调机制的具体工作；审核重要涉外新闻文稿及重要外事活动新闻报道稿件；接待安排来保访问的外国党政代表团。

（4）对外交流科。根据授权归口管理全市因公出国和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜；承办市级领导出访报批及具体出国（境）事宜；承担境外非政府组织在保活动和市内民间组织的涉外活动的管理工作；负责管理与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动；负责研究国际形势、周年形势的动态并提出对策和建议；指导有关部门开展对外交流合作事项。承办市人民对外友好协会的日常工作。

2017年，经编办批复，同意设立保山市人民对外友好协会，为市人民政府外事办公室管理的群团机构。

3．人员情况

保山市人民政府外事办公室行政编制7名，待消化暂定编制6名。其中，主任1名（正处级），副主任2名（副处级）；正科级领导职数4名，副科级领导职数1名。2017年，设立保山市人民对外友好协会，从市级编制总量中调剂2名群团机关使用的事业编制给协会使用,核定正科级领导职数1名。市外办（含友好协会）年末实有人数14人，含工勤1人（不占编制）。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据保山市财政局关于印发《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知（保财预〔2017〕166号）文件，从投入、过程、产出、效果四个方面分别对三级指标建立评价分析，全面、真实、客观反映我局支出绩效。由于我办项目种类较多，且各自侧重点有所不同，在实施评价过程中（主要体现在产出及效果评价模块），如某项目在某项评价指标上没有相应职责或职能的，该指标不扣分；如有相应职责或职能的，则按相关计分标准及计分依据进行打分。

（三）部门整体收支情况

市外办2018年年初预算安排218.62万元，其中：基本支出148.62万元（人员工资福利支出100.01万元，日常公用支出28.37万元，社会保障和就业支出20.24万元）；项目经费70万元（友城工作经费20万元，因公出国（境）协调经费15万元，“一带一路”孟中印缅经济走廊协调经费15万元，外事活动工作经费15万元）。

2017年结转招商引资经费20万元。

2018年在执行过程中基本支出增加了92.15万元，拨入项目经费94.50万元，其中：出访缅甸12.33万元；出访芬兰、波兰、挪威6.60万元；出访印度、孟加拉、尼泊尔28.56万元；出访以色列土耳其21.92万元；出访俄罗斯、乌克兰、波兰25.09万元。由基本支出调入项目支出政府购买服务4.8万元，财政收回项目经费27.85万元，其中：招商引资经费20万元；友城工作经费1.99万元，“一带一路”孟中印缅经济走廊协调经费2.06万元，外事活动工作经费3.8万元

预算收入合计402.22万元。

2018年支出402.22万元，其中：其中：基本支出240.77万元（人员工资福利支出210.36万元，日常公用支出30.41万元）；项目经费161.45万元，其中：政府购买服务4.8万元；友城工作经费18.02万元，因公出国（境）协调经费15万元，“一带一路”孟中印缅经济走廊协调经费17.94万元，外事活动工作经费11.19万元，出访缅甸12.33万元；出访芬兰、波兰、挪威6.60万元；出访印度、孟加拉、尼泊尔28.56万元；出访以色列土耳其21.92万元；出访俄罗斯、乌克兰、波兰25.09万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

我办财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，从整体情况来看，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度和按照我办2018年修改完善了《保山市人民政府外事办公室财务管理制度》，进一步规范了资金使用，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，并严格按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，认真部署，扎实开展工作和接受相关各级部门的检查。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

主要是通过项目立项情况（绩效目标的设置情况），对我办资金使用情况、项目实施管理情况、日常组织管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改善管理措施，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

根据保山市财政局关于印发《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知（保财预〔2017〕166号）要求，结合市外办整体支出分类别、分层次、整体性的特点，按投入、过程、产出、效果四个维度拟定绩效自评指标体系。评价指标体系设置了各级指标的权重，制定了相应的评分标准。评价满分为100，得分≥90分为优秀、90>得分≥80为良好，80>得分≥60为合格，得分＜60为不合格。

（三）自评组织过程

1.前期准备

根据预算法的相关规定，在预算编制时，我办已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我办根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2.组织实施

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，我办高度重视、认真落实，成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在综合科，并按职责分工，年初制定实施方案，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2018年，在市委、市政府的坚强领导下，在省外办的悉心指导和全市各级各有关部门的大力支持下，市外办紧紧围绕服务全市经济社会发展总体要求，制定本年度重点工作目标，以提高统计数据质量为核心，加大监测力度，不断提高项目预测研判水平和服务能力，顺利完成了各项指标任务。

（1）“一带一路”孟中印缅经济走廊建设协调经费，年初预算20万元，实际支出179365.90元，偏差率﹘10.31%，执行率89.70%。产出指标、效益指标均完成了年初预定绩效目标。

（2）外事活动经费，年初预算15万元，实际支出111994.48元，偏差率﹘25.33%，执行率76.67%。产出指标、效益指标均完成了年初预定绩效目标。

（3）因公出国（境）协调经费，年初预算15万元，实际支出15元，偏差率0，执行行率100%。产出指标、效益指标均完成了年初预定绩效目标。

（4）友好城市工作经费，年初预算20万元，实际支出180192.95元，偏差率﹘9.90%，执行率为90.10%。产出指标、效益指标均完成了年初预定绩效目标。

（二）过程情况分析

一是认真按年初预算安排执行，积极跟踪项目进度。二是在项目执行过程中，每个月都做好项目执行进度跟踪，提高执行率，每个季度都做项目绩效跟踪，加快项目进展。三是认真执行“三公经费”预算数。四是认真执行政府采购管理办法。五是完善修订多个财务管理制度。六是规范资产管理工作。

（三）产出情况分析

1.紧扣中心大局，对缅工作开创新局面。一是通关便利化水平持续改善。继续组织保山市政府代表团持护照从中国昆明出境访问缅甸，从缅甸甘拜地口岸入境中国腾冲猴桥口岸；不断加强与缅甸商务部、克钦邦政府和缅甸驻昆总领馆联系，积极推动猴桥甘拜地口岸对等开放，目前，援建缅甸甘拜地口岸联检查验设施项目已上报省级部门，并获1500万资金支持，项目建设方案已上报缅甸政府，正在批准；二是政府间交往势头良好。成功促成市委书记出访缅甸，市长率队拜会缅甸商务部部长丹敏博士，多位市级领导先后拜会缅甸计划财政部部长觉温、克钦邦行政长官凯昂博士，成功邀请缅甸驻昆总领事吴梭柏、克钦邦市政部长吴奈温、密支那镇区行政长官吴丹温访问保山，进一步巩固双方友谊，加强与缅“政策沟通”，深化交流合作。三是服务境外项目快速推进。认真收集境外园区建设存在的困难和问题，积极向上反映，争取缅方对保山境外园区建设的重视和支持。目前，保山—曼德勒缪达经贸合作区已启动项目二期建设，已入驻企业2户，投产1户，签订入驻意向性协议3户；密支那工业园区于今年5月在缅甸克钦邦正式签署项目合作谅解备忘录，预计年内签订项目合作开发协议并取得缅甸投资委员会（MIC）投资许可，2019年上半年启动工程建设。四是民间交流日益加深。充分发挥地缘优势，促进与缅“民心相通”，促成缅甸克钦邦政府代表团、仰光云南同乡会侨领代表团、曼德勒工商联合会代表团、曼德勒缅中友好协会代表团、密支那友城代表团访问保山，有力推动双方在教育、经贸、旅游、投资等方面合作。为进一步加强妇女民间外交，丰富友城交流活动，成功邀请曼德勒省妇女委员会、克钦邦妇女事务协会和克钦邦U18足球队于11月访问保山。五是边境管理扎实有效。成功促成全省界务工作培训暨外事界务员表彰会议在保山召开，先后多次到腾冲市、龙陵县边境一线实地踏勘，发放相关政策法规宣传材料4000余份，实物宣传品1000余份，进一步提高边境地区居民国界意识，有效维护界桩、界线完整清晰。六是对缅甸研究成效显著。牵头委托云南省社科院开展《保山市境外园区建设》《保山市产品走向南亚东南亚市场战略》两个课题研究，为保山打造“开放创新之城”提供第一手资料。充分发挥在掌控外情、处理外事方面的优势，编写外事情况反映70余篇，为市领导决策提供参考。

2.聚焦开放发展，助推保山经济社会发展取得新成效。一是助推“一线两园”开放平台建设。成功促成市委、市政府主要领导实地调研缅甸曼德勒缪达经贸合作区、密支那经济开发区，将境外园区建设进展情况及时有效地向市委、市政府反映。创新边境通行证办理方式，经市外办报批和审批持边境通行证出访密支那团组22个，出访人数128人次，其中，厅级4人次，处级38人次，科级及以下人员86人次，所有审批程序均压缩在一周内，有力助推境外园区建设项目快速推进。二是精心服务招商引资工作，立足我市资源优势，以国际友好交流为契机，推动合作项目和意向落地。成功促成俄罗斯卡波免税集团正式落户保山工贸园区“园中园”，项目计划投资1100万美元，以核桃、坚果、食用菌等特色农精深加工销售等进出口贸易为重点展开合作。目前，双方完成了合资公司的前期审批工作，下步，俄罗斯卡波免税集团还将与施甸县加深项目合作。三是助推“开放创新之城”建设。配合做好由中国人民对外友好协会、德国莱茵兰—普法尔茨州文化遗产保护与研究总局和德中友好协会联合主办的“遇见中国——纪念马克思诞辰200周年系列文化展保山专题展”，保山作为云南省唯一一家城市参加展览，受到马克思故乡德国特里尔市民热烈欢迎，新华网、中央广播电视总台国际在线、环球网、新京报等全国多家主流媒体进行了报道，有效提升保山知名度和美誉度。

3.突出规范创新，因公出国（境）管理进入新阶段。创新因公临时出入边境审批及持用边境通行证有关规定，细化分类报批，精简审批程序，处级及以下领导干部全部实现“一站式”报批。创新因公出国（境）服务，以完善规章制度压缩审批时限，以主动上门提升服务质量，以全程跟踪服务强化出访管理，在加强管理的同时，坚持重点聚焦，确保因公出国（境）计划实际用于“招商引资引智”和“一线两园开放平台建设”等中心任务。今年以来，服务因公出国（境）团组66个，259人次，其中自组团20个107人次，持边境通行证出访22批次128人次，参加双跨团24人次，共服务厅级领导18人次，处级领导114人次，科级及以下人员126人次，为保山企业、产品、文化、人员和平和谐“走出去”提供了有力支持。

4.强化担当有为，对外交往实现新突破。围绕市委、市政府中心工作，积极主动讲好“保山故事”，全面对外展示保山经济社会发展成就。一是在持续巩固缅甸密支那市和以色列塔玛市友好城市关系的基础上，巩固提升我市与印度东北部地区友好往来成效，利用端阳花市、腾冲边交会，成功邀请印度阿萨姆邦文化及经贸代表团莅保考察，为缔结友城奠定良好基础；主动服务全市中心工作，扎实推动高黎贡山国家公园与美国黄石公园洽谈缔结姊妹公园，目前，已与美国蒙大拿州西黄石镇及史迪威将军故乡佛罗里达州普特南县商讨结好有关事宜。二是高质量做好原越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任吴文裕、柬埔寨人民党高级干部考察团、奥地利侨界商务考察团、印度驻广州总领事唐施恩、全球国家公园组织专家等接待工作，应邀参加第5届南博会暨第25届昆交会、中国—中东欧市长论坛、首届中国—南亚合作论坛及美利坚合众国成立242周年活动，全面宣传推介保山，提升保山知名度。三是成功服务第二届南亚东南亚农业科技创新研讨会、“中国·保山‘东骏杯’第五届世界围棋名人争霸赛”和第十四届世界低碳城市联盟大会暨低碳城市发展论坛，邀请多名国外专家学者参加，吸引了大量来自美国、加拿大、澳大利亚和东南亚国家游客。

（四）效果情况分析

保山市人民政府外事办公室在开展项目绩效评价时，一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设计目标与预期效果。二是通过关注项目绩效，全方面了解、分析、评价项目建设对项目绩效工作带来的影响。三是政体支出绩效目标实现情况从经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等方面均按年初预定目标完成，在控制“三公”经费方面，“三公”经费比上年增0.78%，增加原因是接待人数、接待天数比上年增加。

四、存在的问题和整改情况

（一）“三公”经费支出情况

2018年财政拨款“三公”经费决算总额112.19万元，其中因公出国（境）费支出98.09万元，较去年减少2.74万元，减幅3%；公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，比上年同期减少3.2万元，减幅57.76%；公务接待支出11.76万元，我办公务接待16个代表团161人次，比上年同期增加27人次，增幅20.14%，经费支出11.76万元，比上年同期增加6.8万元，增幅137.09%，费用增加的原因主要是接待天数和人数增加，如在外事接待10个团组中奥地利代表团8人、曼德勒工商联合会代表团6人、缅中友协8人、克钦邦代表团8人、密支那行政长官代表团3人、曼德勒妇女组织代表团16人、克钦邦足协代表28人，这些代表接待天数都在3天以上。

（二）整改措施：

1、提高认识，加强教育。加强财务管理，严格有关要求，组织干部职工认真学习加强财务管理、接待管理、公务用车管理等制度和有关廉洁自律文件精神，使全体干部职工充分认识加强财务管理，执行财务管理制度的重要性，在切实抓好财务管理的同时，带头执行好财务管理、接待管理、公务用车管理等制度，为干部职工做好榜样。

2、完善制度，严格管理。进一步修订完善《财务管理制度》、《差旅费管理制度》、《国内公务接待管理制度》、《外宾接待管理制度》、《差旅费管理制度》、《外事礼品管理制度》、《办公用品管理制度》、《公务用车管理制度》，强化制度执行，切实做到从严管理。

3、严格控制“三公”经费。一是严格控制公务用车维护运行费用。车辆由秘书科统一管理，实行公务用车派车单审批制度，严格执行定点加油、定点维修和定点保险的相关规定，确保规范有序使用管理公务用车，公务用车的日常运行维护由专人负责，车辆的使用、停放、维修保养规范有，秘书科严格监控公务用车运行维护费用年度预算执行情况，科学合理调派车辆，确保今后不再出现超预算使用公务用车的情况。二是修订完善全市因公临时出国（境）管理规定，建立健全因公出国（境）任务联动审批制度，使全市因公出访总量可控、定向精准、效益提升。三是我办严格执行中央八项规定，厉行节，修订完善《国内公务接待管理制度》、《外宾接待管理制度》、《差旅费管理制度》、《外事礼品管理制度》严控接待费用。

五、绩效自评结果应用

（一）通过实施绩效管理工作，将绩效理念要融入外事发展资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

（二）按制度、按计划及时拨付项目资金，加快支出进度。

（三）规范资金使用与核算，加强统计资金使用跟踪和监督检查。

(四)加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高我单位项目管理水平、财政资金使用效益。

六、主要经验及做法

绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算,后有支出,严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制,提高预算年初到位率。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金执行率。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。

问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的受益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。

七、其他需说明的情况

无

保山市人民政府外事办公室

2019年5月31日