2018年度项目绩效自评报告
（“一带一路”经济走廊建设协调经费项目）
一、项目基本情况
2018年，我办继续深入学习贯彻习近平总书记重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，发挥保山五大优势，主动服务和融入“一带一路”等国家发展战略，畅通孟中印缅经济走廊，推进缅甸密支那经济开发区、曼德勒保山缪达经济贸易合作区和产品展示中心、密支那商贸物流园区建设，促成保山—密支那边境交易会轮流举办，探索在印度东北部和孟加拉设立经贸合作区，到2020年争取设立3个以上跨境经济园区。跟踪对接与缅印孟等国家达成的一系列合作意向，推动各项目取得实质性进展，配合做好保山电力、农业、交通等境外投资项目，加强对缅、印、孟在文化、教育、科技、医疗、新闻等领域的友好交流合作
二、项目绩效自评工作开展情况
成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在秘书科，并按职责分工，年初制定实施方案，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
项目经费年初预算20万元，财政批复指标20万元。
2．项目资金执行情况。
1季度拨入为10万元，支出为2.07万元，执行率为10.35%，偏差率为-14%；2季度拨入5万元，累计支出3.36万元，执行率为16.8%，偏差率为-33%；3季度拨入5万元，累计支出8.33万元，偏差率为10.80%，执行率为41.65%；4季度拨入0万元，累计支出17.94万元，偏差率为0；全年项目资金执行率为89.70%。
3．项目资金管理情况。
年初制定实施方案，以边境科为主，对外交流科、礼宾科配合进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由秘书科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评估。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
（1）产出指标——数量指标
年初指标：配合推进缅甸密支那经济开发区、曼德勒保山缪达工业园和产品展示中心、猴桥-甘拜地跨境经济合作区建设；组织到孟印缅调研至少3次；调研密班公路及孟中印缅大通道1次；赴缅开展工作购买轻便笔记本电脑1台；配合完成此项工作劳务人员1人，工资2万元。全年完成指标：曼德勒保山缪达工业园和产品展示中心开工、5月份赴缅甸签署密支那经济开发区合作项目备忘录；1月份缅甸、3月份孟加拉印度尼泊尔调研。1月实地调研密班公路及BCIM大通道1次，购买电脑1台，支付劳务派遣人员工资3.33万元。完成率：100%；完成质量：优
（2）产出指标——质量指标
年初指标：配合推动跨境园区建设，腾冲至缅甸密支那至班哨进入印度公路、铁路建设，腾冲曼德勒高速公路和腾密公路建设；处置涉缅突发事件，劝和促谈，维护边境稳定；指导边境县（市）认真贯彻边境管理规定，规范开展涉缅交往；开展对缅教育、文化、人才交流培训1-2期。全年完成指标：推动跨境园区设立；处置涉缅突发事件1 起，维护了边境稳定；到腾冲自治进行边境管理宣传1次；对2018年度赴缅华文教师进行行前教育培训，对市直有关单位及企业“产品通关”进行培训。完成率：100%；完成质量：优
2．效益指标完成情况。
年初指标：设立跨境经济园区，探索在印度和孟加拉建立经贸合作区，配合做好保山电力、农业、交通等境外投资项目；加强对缅、印、孟在文化、教育、科技、医疗、新闻等领域的友好交流合作。全年完成指标：配合好境外投资和国际合作；加强对孟印缅互访促进双方务实合作。完成率：100%；完成质量：优。
3．满意度指标完成情况。
年初指标：畅通孟中印缅经济走廊建设，让配合部门和孟中印缅人民感到满意。全年完成指标：畅通孟中印缅经济走廊建设，让配合部门和孟中印缅人民感到满意。完成率：100%；完成质量：优。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果
充分发挥保山优势，主动服务和融入“一带一路”等沿线国家发展战略，加强与缅方在境外园区建设、互联互通、基础设施建设等方面的沟通交流，进一步巩固并加强保山市与缅甸传统友谊，深化双方交流合作。积极宣传推介保山，讲好“中国故事”，进一步加强双方在教育、经贸、旅游、投资等方面合作。认真收集境外园区建设存在的困难和问题积极向省外办反映，通过滇缅合作论坛等合作机制与缅方高层进行协商解决，争取缅方对我市境外园区建设的重视和支持。认真编写外事情况反映60多期，为市领导决策提供参考。多渠道收集并整理缅甸民地武信息，编制《缅甸部分民地武组织情况》小册子，为领导掌握缅甸民地武组织情况提供第一手资料。发放相关政策法规宣传材料4000余份，实物宣传品1000余份，发放外事政策法规宣传挂历700余份，通过灵活多样的宣传，进一步增强了边境地区居民的国界意识，法治意识，提高了边境地区居民遵守边境法规的自觉性。多次到腾冲市、龙陵县边境一线实地踏勘，对巡查中发现的问题及时上报并妥善处理，有效维护界桩、界线完整清晰。做好边境领事保护工作，维护我市在缅人员合法权益。实现了绩效目标。
六、结果公开情况和应用打算
预决算公开、“三公”经费公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算，后有支出，严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制，提高预算年初到位率。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。
问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的受益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。
八、其他需说明的问题
无
保山市人民政府外事办公室
2019年5月29日
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