2018年度项目绩效自评报告
（因公出国（境）协调经费项目）
一、项目基本情况
我办根据授权归口管理因公出国（境）事务，负责全市因公出国（境）和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜，承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国事宜。根据因公出国（境）申报计划，2018年，预计办理我市因公出国（境）团组15个。其中， 市委书记、市长、人大、政协领导率团出访发达国家团组6个，市级领导率团出访缅甸、泰国、印度、孟加拉等毗邻国家团组9个。
实际完成情况为：一是牵头或协助完成全市自组团27批次，其中，出访限量管理国家团组7批次，出访非限量管理国家20批次，二是完成持边境通行证出访密支那团组审核报批27批次。
二、项目绩效自评工作开展情况
成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在秘书科，并按职责分工，年初制定实施方案，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
项目经费年初预算15万元，财政批复指标15万元。
2．项目资金执行情况。
1季度拨入为10万元，支出为5.21万元，执行率为34.75%，偏差率为10%；2季度拨入3.5万元，累计支出5.95万元，执行率为39.67%，偏差率为－7%；3季度拨入1.5万元，累计支出13.14万元，执行率为87.60%，偏差率为13%；4季度拨入0，累计支出15万元，执行率为100%，偏差率为0。全年项目资金为100%。
3．项目资金管理情况。
年初制定实施方案，以对外交流科为主进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由秘书科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评估。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
（1）产出指标—数量指标完成情况
年初指标：每个因公出国团组需往返昆明和北京、广州、成都至少3次办理手续，办理团组15个团组，往返45次，购买笔记本电脑1台、台式电脑1台，用于出差协调因公出国（境）事务过程中使用，网上申报；购买快拍设备1台购进行材料扫描，网上申报因公出国业务；每个团组省外办外服中心收取手续费和代办签证费0.7万元，共10.50万元。全年完成指标：成功办理32个团组，往返昆明、广州和北京、成都共32次，差旅费8.84万元，手续费3.81万元；购买笔记本电脑1台、台式电脑1台，高拍仪（扫描仪）1台，费用1.45万元。完成率：100%；完成质量：优。
（2）产出指标—质量指标完成情况
年初指标：确保15个因公出国（境）团组高质量出访。全年完成指标：确保30个团组按时、高质量出访。完成质量：优。
（3）产出指标—时效指标完成情况
年初指标：按程序报批，确保因公出国（境）团组按时出访。全年完成情况：确保了30个团组按时出访。完成质量：优。
2．效益指标完成情况。
年初指标：取长补短，拓宽保山市对外交往的深度和广度，提高保山的国际知名度。全年完成指标：顺利完成团组2018年出访计划，取长补短，拓宽保山市对外交往的深度和广度，开展国际合作，提高保山的国际知名度。完成率：100%；完成质量：优。
3．满意度指标完成情况。
年初指标：提高服务质量，让业务经办人和出访人员满。全年完成指标：提高服务质量，让业务经办人和因公出国（境）人员感到满意。完成率：100%；完成质量：优。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果
修订完善全市因公临时出国（境）管理规定，建立健全因公出国（境）任务联运审批制度，使全市因公总量控制、定向精准、效益提升，确保团组按时、高质量出，提高保山的国际知名度。赵德光书记欧洲团组进一步加大我市对外资的招商引资力度，实现外资企业落户保山，杨军市长的以色列、土耳其团组进一步加强了我市同国外友好城市的沟通及交流、陈光俊部长的德国团组进一步加强了我市同欧洲国家的文化交流，极大的推介和宣传了我市，实现了全年绩效目标。
六、结果公开情况和应用打算
预决算公开“三公”经费公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算，后有支出，严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制，提高预算年初到位率。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。
问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的受益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。
八、其他需说明的问题
无
保山市人民政府外事办公室
2018年5月29日
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