保山市人民政府外事办公室

2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

保山市人民政府外事办公室贯彻落实党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导，主要职责是：贯彻执行党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求。承担市委外事工作委员会办公室日常工作，研究全市外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题，收集、分析和研判全市对外工作形势，督促落实市委重大外事部署要求。综合归口管理全市重要外事工作和涉外活动。提出全市外事工作有关建议。指导全市各县（市、区）、园区、部门的外事工作。督促检查全市各县（市、区）、园区、部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。围绕全市中心工作，有针对性地进行外事调查研究。跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府对外工作决策提供意见和建议。负责组织接待来访重要外宾。接待来保进行公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员。协调安排市级领导的外事活动。负责审核在保举办的国际会议、涉外论坛等活动。根据授权归口管理因公临时出国和涉港澳事务，负责全市因公临时出国和赴港澳任务的报审、报批和监督检查相关事宜。审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国（境）事宜。负责管理中华人民共和国在保山段的国界及边境涉外事务。指导参与边防会谈、会晤，根据外交部和省人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（保山段）进行内查或联检。负责协调外国新闻媒体和记者在保事宜，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。承担领事保护和协助工作，配合驻外使（领）馆处理我市出国人员在国外发生的事件。会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与为全市经济建设和社会发展服务。代管保山市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

保山市人民政府外事办公室内设5个机构：

（一）综合科。负责机关日常工作的协调和督办。负责机关党建、党风廉政建设、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、信访、办公自动化、财务、统计、机构编制、组织人事、后勤、国有资产、政府采购的管理工作。负责机关行政事务工作。参与重要文稿的起草工作。

（二）调研督查科。负责市委外事工作委员会办公室日常工作。负责贯彻落实中央对周边外交方针政策，省委、省政府、市委、市政府重要涉外工作部署。督促检查全市贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。负责调查研究国际国内动态形势及政策动向，及时报送全市外事工作建议。起草重要文稿，协调调研工作，审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。配合做好重要涉外事务和外宾接待。

（三）边境科。负责中缅边界保山段的界务维护工作，指导和参与边境会谈、会晤，会同有关部门做好口岸开放和边境管理。贯彻执行国家的外交方针政策，负责开展邻国调研，重点研究缅甸重大政治、经济和社会动向，提出与缅交往合作建议，配合有关部门推动我市对缅交往合作事项。负责或参与接待邻国来访代表团（组）。负责处理邻国毗邻地区人员进入边境地区进行公务活动的有关事项。配合有关部门开展边境领事保护和协助工作，参与处置边境地区突发事件。

（四）涉外管理科。根据授权归口管理全市因公临时出国和赴港澳特别行政区事务的报审、报批和监督检查相关事宜，承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国（境）事宜。根据授权归口管理全市涉港澳事务，研究提出涉港澳工作意见和建议。统筹监督市内签证邀请函管理工作，审发外国人员来华签证邀请函。审核在保举办的国际会议、涉外论坛等活动。指导有关单位开展聘请外国专家、招收外国留学生等对外交流合作事项。配合有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。

（五）礼宾科。负责外事礼宾接待工作，统筹协调市级领导的外事活动，协调和安排外国驻华领事机构来保的公务活动，接待来保访问的外国政党代表团。参与处理各类涉外案件，开展除边境领事保护工作以外的领事保护工作。负责协调外国新闻媒体和记者在保事宜，开展与外国的新闻文化领域交流合作，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

保山市人民政府外事办公室行政编制13名。其中，正处级领导职数1名：主任1名（兼任市委外事工作委员会办公室主任）；副处级领导职数2名：副主任2名；科级领导职数7名：正科级领导职数5名，副科级领导职数2名。

保山市人民对外友好协会由市委外事工作委员会办公室（市政府外事办公室）代管，为正科级，列群团机构序列。核定保山市人民对外友好协会群团机关使用的事业编制2名，其中，正科级领导职数1名：专职副秘书长1名。

年末实有人数17人，含工勤1人（不占编制）。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据保山市财政局关于印发《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知（保财预〔2017〕166号）文件，从投入、过程、产出、效果四个方面分别对三级指标建立评价分析，全面、真实、客观反映我办支出绩效。由于我办项目种类较多，且各自侧重点有所不同，在实施评价过程中（主要体现在产出及效果评价模块），如某项目在某项评价指标上没有相应职责或职能的，该指标不扣分；如有相应职责或职能的，则按相关计分标准及计分依据进行打分。

（三）部门整体收支情况

市外办2019年年初预算安排3211500.00元，其中：基本支出2111500.00元（人员工资福利支出1352000.00元，日常公用支出375000.00元，社会保障和就业支出234900.00元，卫生健康支出149600.00元）；项目经费110000.00元（友城工作经费300000.00元，因公出国（境）协调经费150000.00元，“一带一路”孟中印缅经济走廊协调经费200000.00元，外事活动工作经费150000.00元，边境管理和突发事件处置经费100000.00元，“开放和创新之城建设”课题研究经费200000.00元）。

2019年在执行过程中基本支出增加了917757.88元，拨入项目经费509950.00元，其中：出访美国墨西哥古巴费用453450.00元；出访德国奥地利比利时费用56500.00元。财政收回项目经费441022.31元，其中：“开放和创新之城建设”课题研究经费180967.00元；友城工作经费109146.17元，“一带一路”孟中印缅经济走廊协调经费75841.30元，外事活动工作经费7382.50元，边境管理和突发事件处置经费11084.14元，因公出国（境）协调经费56601.20元。

预算收入合计4198185.57元。

2019年支出4198185.5元，其中：其中：基本支出3029257.88元（人员工资福利支出2654799.07元，日常公用支出374458.81元）；项目经费1168927.69元，其中：出访美国墨西哥古巴费用453450.00元；出访德国阿地力奥地利比利时费用56500.00元，“开放和创新之城建设”课题研究经费19033.00元；友城工作经费190853.83元，“一带一路”孟中印缅经济走廊协调经费124158.70元，外事活动工作经费142617.50元，边境管理和突发事件处置经费88915.86元，因公出国（境）协调经费93398.80元。

（四）部门预算管理制度建设情况

我办财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，从整体情况来看，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度和按照我办2018年修改完善了《保山市人民政府外事办公室财务管理制度》，进一步规范了资金使用，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，并严格按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，认真部署，扎实开展工作和接受相关各级部门的检查。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

主要是通过项目立项情况（绩效目标的设置情况），对我办资金使用情况、项目实施管理情况、日常组织管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改善管理措施，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

根据保山市财政局关于印发《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知（保财预〔2017〕166号）要求，结合市外办整体支出分类别、分层次、整体性的特点，按投入、过程、产出、效果四个维度拟定绩效自评指标体系。评价指标体系设置了各级指标的权重，制定了相应的评分标准。评价满分为100，得分≥90分为优秀、90>得分≥80为良好，80>得分≥60为合格，得分＜60为不合格。

（三）自评组织过程

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我办高度重视、认真落实，成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在综合科，并按职责分工，年初制定实施方案和编制项目经费预算，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2019年，在市委、市政府的坚强领导下，在省外办的悉心指导和全市各级各有关部门的大力支持下，市外办紧紧围绕服务全市经济社会发展总体要求，制定本年度重点工作目标，以提高统计数据质量为核心，加大监测力度，不断提高项目预测研判水平和服务能力，顺利完成了各项指标任务。

（1）“一带一路”孟中印缅经济走廊建设协调经费，年初预算200000.00元，实际支出124158.70元，执行率62.10%，偏差率为-37.90%。产出指标、效益指标、满意度指标均完成了年初预定绩效目标。

（2）外事活动经费，年初预算150000.00元，实际支出142617.50元，偏差率﹘4.93%，执行率95.07%。产出指标、效益指标、满意度指标均完成了年初预定绩效目标。

（3）因公出国（境）协调经费，年初预算150000.00元，实际支出93398.80元，偏差率-37.73%，执行行率62.27%。产出指标、效益指标、满意度指标均完成了年初预定绩效目标。

（4）友好城市工作经费，年初预算300000.00元，实际支出190853.83元，偏差率﹘36.37%，执行率为63.63%。产出指标、效益指标、满意度指标均完成了年初预定绩效目标。

（5）“开放创新之城建设”课题研究经费，年初预算200000.00元，实际支出19033.00元，偏差率﹘90.48%，执行率为9.52%。

（6）边境管理和突发事件处置经费，年初预算100000.00元，实际支出88915.86元，偏差率﹘11.08%，执行率为88.92%，产出指标、效益指标、满意度指标均完成了年初预定绩效目标。

（7）出访美国墨西哥古巴费用为2019年执行增加经费，预算453450.00元，实际支出453450.00元，偏差率0，执行率为100.00%，产出指标、效益指标、满意度指标均完成了预定绩效目标。

（8）出访德国奥地利比利时费用为2019年执行增加经费，预算56500.00元，实际支出56500.00元，偏差率0，执行率为100%。产出指标、效益指标、满意度指标均完成了预定绩效目标。

（二）过程情况分析

一是认真按年初预算安排执行，积极跟踪项目进度。二是在项目执行过程中，每个月都做好项目执行进度跟踪，提高执行率，每个季度都做项目绩效跟踪，加快项目进展。三是认真执行“三公经费”预算数。四是认真执行政府采购管理办法。五是完善修订多个财务管理制度。六是规范资产管理工作。

（四）产出情况分析

1.坚持党管外事不动摇，党对地方外事集中统一领导显著提升。一是党委外事机构建设稳步推进。成功承办市委外事工作委员会第一次全体会议，外事工作统筹协调更加顺畅高效。稳步推动机构改革，市外办加挂“市委外事工作委员会办公室”“市人民对外友好协会”牌子，专门设立调研督查科，承担委员会办公室日常工作。目前，各县（市、区）外办相继挂牌成立党委外事工作委员会办公室。二是全面从严治党深入推进。按照中央和省市委统一部署，启动开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，制定细化工作方案和学习计划，确保规定动作不打折扣、自选动作不走过场。认真制定并落实《2019年党建工作要点》《2019年度领导班子成员抓机关党建工作责任清单》，将全面从严治党和党风廉政建设推向纵深。三是提高标准搞调研、解难题。围绕市委、市政府中心工作，创新外事工作思路，全力破解外事工作制约因素。深入开展外事服务进机关、进学校、进企业、下基层，对全市5个县（市、区）、3个园区、35个市直部门、4所学校及3家企业进行了调研走访，问计问需，答疑解惑，有效解决各部门和基层外办在涉外管理、对外友好交往等方面的困难和问题。

2.坚持对缅工作不动摇，服务“开放创新”之城建设显著增强。一是政府间交流更加频繁。市人大常委会主任率团出访缅甸，多位市直部门领导赴缅甸执行调研任务，应邀参加缅甸独立日招待会，拜会缅甸驻昆总领事，成功促成缅甸曼德勒省行政长官佐敏貌率团访问保山，巩固双方友谊，促成缅方关注和支持保山境外园区建设，推动曼德勒至密支那公路升级改造。积极配合省友协成功邀请密支那镇区行政长官吴丹温率友好代表团参加2019年商洽会系列活动，进一步密切双方交流合作。二是民间交流更加活跃。充分发挥地缘优势，促进与缅“民心相通”，成功邀请缅甸密支那云南同乡会、缅甸曼德勒云南同乡会、缅甸密支那侨领代表团访保，有力推动了中缅边境地区民心相通。三是通关便利化更加优化。不断加强与缅甸商务部、克钦邦政府和缅甸驻昆总领馆联系，成功邀请缅甸克钦邦政府官员及缅甸驻昆总领事参加腾冲边交会，进一步宣传推介我市境外园区建设情况，积极推动猴桥—甘拜地口岸对等开放。目前，缅甸克钦邦甘拜地边境地区将升级建设为中缅边境经贸合作区，有关协调工作正在开展，中缅边境口岸持护照通行问题有望得到解决。四是服务“一线两园”建设更加有力。认真收集境外园区建设存在的困难和问题，积极向上反映，通过滇缅合作论坛等合作机制与缅方高层进行协商解决。依托云南省社科院，完成《保山市境外园区建设研究》《保山市产品走向南亚东南亚市场战略研究》两个课题研究，为“一线两园”建设提供有力参考；成功促成“缅甸媒体记者保山行”，保山市记者协会与上缅甸记者协会签署合作谅解备忘录，为境外园区建设营造良好氛围。

3.坚持对外开放不动摇，国际交流合作水平显著提高。一是友城合作圈不断扩大。在保持与缅甸密支那市和以色列塔玛市等现有国际友城开展互动交流的同时，成功促成市委书记率团出访美国，与美国西黄石镇签署《缔结友城关系意向书》，助推高黎贡山国家公园与美国黄石公园缔结姊妹公园；成功邀请韩国江陵市友好代表团访问保山，商谈加强青少年文化交流、加强校际合作交流、开展咖啡产业合作，重大节庆假日互致贺信事宜；积极促成印度东北部教育考察代表团、印度东北部贸易联合会秘书长访问保山，进一步加强双方在文化、教育、商贸领域交流合作，有效推动友城前期工作。二是讲好“保山故事”。整合外事资源，充分利用端阳花市、腾冲边交会等自有展会，成功邀请缅、印、韩3国4个政府高层和民间组织代表团29人到保访问，主动购买《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷英文版和第一卷缅文版共627册，并作为外事礼品赠送访保代表团。2019年，共利用各种国际平台宣传保山8次，播放形象宣传片6次，发放宣传册500余份。三是精心做好外事接待。高质量做好以色列商务代表处、澳大利亚科思达集团、印度西孟邦西里古里市等来访团组接待工作，成功服务2019年“一带一路·七彩云南”云南—东盟全民羽毛球争霸赛暨第五届云南省羽毛球锦标赛总决赛，积极参与2019年中国·保山第四届高黎贡国际观鸟节筹备，应邀参加2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会、第二届中国—南亚合作论坛、中国—南亚省市长论坛、2019云南—以色列现代农业科技交流会、以色列项目招商推介会，全面宣传推介保山，提升保山知名度。

4.坚持改革创新不动摇，外事管理服务水平显著改善。一是优化因公出国（境）管理。严格执行有关要求，切实抓好因公临时持边境通行证出入边境审批。创新因公临时出入边境审批及持用边境通行证有关规定，细化分类报批，精简审批程序，处级及以下领导干部全部实现“一站式”报批。2019年，共组织出访限量管理国家团组3个，15人次；非限量管理国家9个，62人次；参加双跨团组11人次；审批持边境通行证赴缅18批次，71人次；共服务厅级领导4人次，处级领导45人次。牵头与市文明办、市文化旅游局开展“安全文明出境游宣传月”系列活动，培育出国公民文明素质，增强境外安全防范意识，为保山企业人员、产品、文化“走出去”提供了有力支持。二是压实边境管理工作。联合市委办、市政府办、市委政法委、市委编办、市公安局、市侨联和腾冲市外办组成联合巡查组赴腾冲市对中缅边境南2、南4号界桩一线进行巡查；先后多次深入腾冲市、龙陵县边境一线，发放相关政策法规宣传材料1000余份，有效维护中缅边界保山段界限清晰稳定。三是发挥参谋助手作用。充分发挥外事优势，密切关注缅甸报刊、网站，多渠道收集整理涉缅信息，并进行深入研判，认真编写外事情况反映76期，涉外信息专报6期，超额完成党委信息任务。积极打造保山外事微信公众号，发布各类信息20余条，不断扩大外事服务覆盖人群。

（四）效果情况分析

保山市人民政府外事办公室在开展项目绩效评价时，一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设计目标与预期效果。二是通过关注项目绩效，全方面了解、分析、评价项目建设对项目绩效工作带来的影响。三是政体支出绩效目标实现情况从经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等方面均按年初预定目标完成，在严控“三公”经费方面，“三公”经费年初预算数同上年保持一致，“三公”经费支出比上年减少39.23%，其中：因公出国（境）费用590448.50元，较去年同期减少390472.40元，减幅39.81%。原因是严控“三公经费”，因公出国（境）人数和团组数比上年减少。比年初预算增加390448.50元，增幅为195.22%，主要是因为市委、市政府组团出访经费由市财政局年初统一预算安排，未含在我办预算内，团组经费按出访计划下达至我办，实行一事一报，形成我办因公出国（境）经费决算数大于预算数，其中市委、市政府领导团组出访5人次，费用453450.00元，我办出访8人次，费用136998.50，我办决算数未超过预算数。公务用车运行维护费32203.31元，比上年同期增加8753.90元，增幅37.33%，增加原因是燃料费和过路费增加；比年初预算减少47796.69元，减幅为59.75%，公务用车运行维护经费主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险等，费用减少的原因主要是维修费减少。公务接待经费支出59129元，比上年同期减少58475元，减幅49.72%，主要是外宾接待减少7批次，164人次。比年初预算增加629.00元，增幅为1.08%.

四、存在的问题和整改情况

（一）“三公”经费支出情况

保山市人民政府外事办公室2019年“三公”经费决算总额681780.81元，比上年减少39.23%，其中：因公出国（境）费用590448.50元，较去年同期减少390472.40元，减幅39.81%。原因是严控“三公经费”，因公出国（境）人数和团组数比上年减少。比年初预算增加390448.50元，增幅为195.22%，主要是因为市委、市政府组团出访经费由市财政局年初统一预算安排，未含在我办预算内，团组经费按出访计划下达至我办，实行一事一报，形成我办因公出国（境）经费决算数大于预算数，其中市委、市政府领导团组出访5人次，费用453450.00元，我办出访8人次，费用136998.50，我办决算数未超过预算数。公务用车运行维护费32203.31元，比上年同期增加8753.90元，增幅37.33%，增加原因是燃料费和过路费增加；比年初预算减少47796.69元，减幅为59.75%，公务用车运行维护经费主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险等，费用减少的原因主要是维修费减少。公务接待经费支出59129元，比上年同期减少58475元，减幅49.72%，主要是外宾接待减少7批次，164人次。比年初预算增加629.00元，增幅为1.08%。

（二）整改措施：

1、提高认识，加强教育。加强财务管理，严格有关要求，组织干部职工认真学习加强财务管理、接待管理、公务用车管理等制度和有关廉洁自律文件精神，使全体干部职工充分认识加强财务管理，执行财务管理制度的重要性，在切实抓好财务管理的同时，领导班子带头执行好各项规章制度以身作则强化管理。

2、完善制度，严格管理。进一步修订完善《财务管理制度》《差旅费管理制度》《国内公务接待管理制度》《外宾接待管理制度》《差旅费管理制度》《外事礼品管理制度》《办公用品管理制度》《公务用车管理制度》《干部职工关怀制度》，强化制度执行，切实做到从严管理。

3、严格控制“三公”经费。一是严格控制公务用车维护运行费用。车辆由综合科统一管理，实行公务用车派车单审批制度，严格执行定点加油、定点维修和定点保险的相关规定，确保规范有序使用管理公务用车，公务用车的日常运行维护由专人负责，车辆的使用、停放、维修保养规范有，综合科严格监控公务用车运行维护费用年度预算执行情况，科学合理调派车辆，确保今后不再出现超预算使用公务用车的情况。二是我办严格执行中央八项规定，厉行节约，修订完善《国内公务接待管理制度》《外宾接待管理制度》《差旅费管理制度》《外事礼品管理制度》严控接待费用。

五、绩效自评结果应用

（一）通过实施绩效管理工作，将绩效理念要融入外事发展资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

（二）按制度、按计划及时拨付项目资金，加快支出进度。

（三）规范资金使用与核算，加强统计资金使用绩效跟踪和监督检查。

(四)加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高我单位项目管理水平、财政资金使用效益。

六、主要经验及做法

绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算,后有支出,严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制,提高预算年初到位率。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金执行率。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。

问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的收益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。

六、其他需说明的情况

无

保山市人民政府外事办公室

2020年6月15日