2019年度项目绩效自评报告提纲

（“一带一路”建设协调经费项目）

一、项目基本情况

2019年，我办主动服务和融入“一带一路”“中缅经济走廊”建设，进一步加强与缅甸交流合作，全力服务“一线两园”开放平台，助推开放创新之城建设。

二、项目绩效自评工作开展情况

成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在综合科，并按职责分工，年初制定实施方案和项目经费预算，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目经费年初预算200000.00元，财政批复指标200000.00元。

2．项目资金执行情况。

拨入项目资金200000.00元，累计支出124158.70元，执行率为62.10%，偏差率为-37.90%。

3．项目资金管理情况。

年初制定实施方案和经费预算，以边境科为主，涉外管理科、礼宾科配合进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由秘书科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评估。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

（1）产出指标——数量指标

年初指标：促成我市媒体代表团和缅甸曼德勒媒体代表团相互访问1次；支付1名政府购买人员，劳务费40000.00元；进一步助推缅甸曼德勒缪达工业园区、密支那工业园区、猴桥—甘拜地边境经济合作区建设。全年完成指标：拜会缅甸驻昆总领事1次；促成我市媒体代表团和缅甸曼德勒媒体代表团相互访问1次；积极促成曼德勒省行政长官佐敏貌首次率团访问保山；成功邀请密支那镇区行政长官吴丹温率友好代表团参加2019年商洽会系列活动1次.成功邀请缅甸克钦邦政府官员及缅甸驻昆总领事等官员参加腾冲边交会1次；支付1名政府购买人员，劳务费30000.00元进一步助推缅甸曼德勒缪达工业园区、密支那工业园区、猴桥—甘拜地边境经济合作区建设；完成率：100%，完成质量：优。

（2）产出指标——质量指标

年初指标：配合推动跨境园区建设，腾冲至缅甸密支那至班哨进入印度公路、铁路建设，腾冲曼德勒高速公路和腾密公路建设；开展招商引资，吸引外资入住保山；服务保山企业和产品“走出去”，适时组织有关部门和企业“走出去”。全年完成指标：配合推动境外园区建设，形成《保山市产品走向南亚东南亚市场战略研究》《保山市境外园区建设研究》最终研究成果 ；配合有关部门加强对“一线两园”建设的调研，积极向上级外事部门反映“一线两园”建设中存在的困难和问题；邀请密支那市友城代表团参加第二届中国—南亚合作论坛及中国—南亚省市长论坛，推动保山产品和企业“走出去”。完成率：100%。完成质量：优。

2．效益指标完成情况。

（1）效益指标——经济效益指标

年初指标：推动“一线两园”建设，助推开放创新之城建设，吸引外资入住保山。全年完成指标：邀请上缅甸记者协会访保，积极宣传一线两园建设。完成率：100%。完成质量：优。

（2）效益指标—社会效益指标

年初指标：加强对“一带一路”建设沿线国家在文化、教育、科技、医疗、新闻等领域的友好交流合作。全年完成指标：实施国门卫生室、板瓦中文学校援建项目。完成率：100%。完成质量：优。

（3）效益指标—可持续影响指标

年初指标：加强对“一带一路”建设沿线国家在文化、教育、科技、医疗、新闻等领域的友好交往。全年完成指标：邀请上缅甸记者协会访保，积极宣传一线两园建设；实施国门卫生室、板瓦中文学校援建项目。完成率：100%。完成质量：优。

3．满意度指标完成情况。

全年指标：助推孟中印缅经济走廊建设，让配合部门和“一带一路”沿线国家人民感到满意。完成指标：让配合部门满意，让相关到访的缅方代表团成员满意。完成率：100%。完成质量：优。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

充分发挥保山区位、资源、人文优势，主动服务和融入“一带一路”等国家发展战略，畅通孟中印缅经济走廊，跟踪对接与缅印孟等国家达成的一系列合作意向，推动各项目取得实质性进展，配合做好保山电力、农业、交通等境外投资项目，加强对缅、印在文化、教育、医疗、新闻等领域的友好交流合作，实现了绩效目标。强化与缅交流合作。一是继续巩固与缅甸驻昆总领馆友好关系。应邀参加缅甸驻昆总领馆在昆明举办的缅甸独立日招待会，拜会缅甸驻昆总领事，加强与缅甸驻昆总领事就双方合作事宜的沟通交流，巩固了与缅甸驻昆总领馆的友好关系。二是成功邀请上缅甸记者协会主席吴特昂率团访问保山，全面宣传了保山经济社会发展情况，讲好“中国故事”，进一步加强保山市记协与上缅甸记者协会的交流与合作，促成双方签署交流合作谅解备忘录，助推保山境外园区建设。三是积极配合省友协成功邀请密支那镇区行政长官吴丹温率友好代表团参加2019年商洽会系列活动，探讨友城合作事宜，进一步巩固了保山市与密支那市友城交往。四是积极促成曼德勒省行政长官佐敏貌首次率团访问保山，就保山—曼德勒缪达经济贸易合作区、密支那至曼德勒公路建设等项目进行了友好交流，进一步加深了保山市与缅甸曼德勒省的友好交流与合作。五是为更好服务和融入国家“一带一路”、孟中印缅经济走廊和中缅经济走廊建设，将保山打造成为“开放创新之城”，围绕全市重点工作，认真制定赴缅甸皎漂经济特区、德穆口岸调研工作方案。六是结合保山边境地区及对缅交往工作实际，为进一步实现与缅民心相通，积极争取上级外事部门项目支持，共争取板瓦华文学校建设、国门医院建设、援助上缅甸记者协会等项目3个，项目资金219000.00元。七是配合做好腾冲边交会有关工作。加强与上级外事部门的请示汇报，成功邀请缅甸克钦邦政府官员及缅甸驻昆总领事等官员参加腾冲边交会，并以边交会为契机，进一步宣传推介我市经济社会发展情况及境外园区建设情况，争取缅方相关官员对境外园区项目建设的关注及支持。八是加强对缅课题研究。为助推保山市“开放创新之城”建设，认真组织专家评审，修改完善《保山市产品走向南亚东南亚市场战略研究》《保山市境外园区建设研究》两个课题报告，形成最终研究成果供市领导及相关单位参考。

六、结果公开情况和应用打算

预决算公开、“三公”经费公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算,后有支出,严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制,提高预算年初到位率。加强对预算执行的跟踪分析，严格控制超收入的使用。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。

问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的收益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。

八、其他需说明的问题

无

保山市人民政府外事办公室

2020年6月16日