监督索引号53050000164001000

中国共产党保山市委员会统一战线工作部

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党保山市委员会统一战线工作部、保山市民族宗教事务局履行统一战线和民族宗教工作职能，其主要职责是根据保山市委编委会审议出台三定方案设置的，按有关规定此部分内容不宜公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是强统筹勤汇报，党对统战工作的领导持续加强。二是强巩固重拓展，共同体意识建设持续深入。三是强引导重管理，宗教和谐和顺局面持续巩固。四是强联络重履职，多党合作事业持续发展。五是强引领重服务，民营经济统战工作持续推进。六是强交流重联谊，台侨工作持续发力；七是强作风抓队伍，统战工作基础持续夯实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，因内设机构是根据保山市委编委会审议出台三定方案设置的，按有关规定此部分内容不宜公开。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党保山市委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2023年度收入合计12922543.86元。其中：财政拨款收入12922543.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1682005.36元，下降11.52%。其中：财政拨款收入减少1682005.36元，下降11.52%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是基本支出中的工资和福利支出减少215406.42元，其中：基本工资减少142801.00元，职工基本医疗保险缴费减少55667.33元；二是项目支出中减少了3个项目：2022年组团参加云南省少数民族传统体育运动会1060000.00元，组团参加云南省少数民族传统体育锦标赛161630.30元，市级五家民主党派换届会议经费145269.50元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2023年度支出合计13092593.86元。其中：基本支出8738835.43元，占总支出的66.75%；项目支出4353758.43元，占总支出的33.25%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1555907.62元，下降10.62%。其中：基本支出减少215406.42元，下降2.41%；项目支出减少1340501.20元，下降23.54%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是基本支出中的工资和福利支出减少215406.42元，其中：基本工资减少142801.00元，职工基本医疗保险缴费减少55667.33元；二是项目支出中减少了3个项目：2022年组团参加云南省少数民族传统体育运动会1060000.00元，组团参加云南省少数民族传统体育锦标赛161630.30元，市级五家民主党派换届会议经费145269.50元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党保山市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8738835.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7892204.76元，占基本支出的90.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费846630.67元，占基本支出的9.69％。人均情况为20157.87元，经费属于一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党保山市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4353758.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公益性岗位补贴经费46400.00元，用于支付公益性岗位人员等的工资及各类保险支出。

2.保山市民族团结进步表彰大会经费140795.00元，用于召开民族团结进步表彰会,对在示范市建设中做出显著成绩的单位和个人,按照相应的规定给予表彰和奖励。

3.市级民主党派调研及业务经费741628.00元，用于6家市级民主党派调研及日常办公经费支出。

4.省对下民族宗教专项资金403000.00元，用于省级下拨民族团结保障经费，民族文化项目资金，少数民族代表人士工作经费等。      

5.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金353080.00元，用于保山市创建全国民族团结进步示范市宣传工作。

6.统战补助经费241451.64元，用于开展好民主党派和无党派代表人士、民族宗教、港澳台侨海外统战工作、非公有制经济、党外知识分子和新的社会阶层人士及其他需要联系和团结的人员等12大类工作对象的日常工作经费。

7.春节慰问经费163,700.00元，用于春节期间慰问全市统一战线领域代表人士。

8.其余资金按有关规定此部分内容不宜公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出12922543.86元,占本年支出合计的98.70%。与上年相比减少1520375.06元，下降10.53%,主要原因一是基本支出中的工资和福利支出减少215406.42元，其中：基本工资减少142801.00元，职工基本医疗保险缴费减少55667.33元；二是项目支出中减少了3个项目：2022年组团参加云南省少数民族传统体育运动会1060000.00元，组团参加云南省少数民族传统体育锦标赛161630.30元，市级五家民主党派换届会议经费145269.50元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10038998.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.68%。主要用于民族事务支出561029.79元，其中：一般行政管理事务支出140795.00元、其他民族事务支出420234.79元；民主党派及工商联事务支出741628元，其中：参政议政支出176306.00元、其他民主党派及工商联事务支出565322.00元；统战事务8736341.09元，其中：行政运行支出6658440.81元、一般行政管理事务支出159329.64元、宗教事务支出611,200.00元、其他统战事务支出1307370.64元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1337760.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。主要用于行政事业单位养老支出1019906.89元，其中：行政单位离退休支出130804.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出740616.32元、机关事业单位职业年金缴费支出148486.57元；就业补助支出46400.00元，其中：其他就业补助支出46400.00元，抚恤支出271454.00元，其中：死亡抚恤支出271454.00元。

9.卫生健康（类）支出621117.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于行政单位事业医疗支出621117.00元，其中：行政单位医疗支出38382.29元、公务员医疗补助支出219825.40元、其他行政事业单位医疗支出17468.40元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出8587.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他城乡社区支出8587.00元，其中：其他城乡社区支出8587.00元。

12.农林水（类）支出916080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出353080.00元，其中：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出353080.00元；其他农林水支出563000.00元，其中：其他农林水支出563000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为118213.00元，决算为117357.98元，完成年初预算的99.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为89999.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.69%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为28213.00元，决算为27358.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.31%，完成年初预算的96.97%，具体是国内接待费支出决算27358.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为118213.00元，支出决算为117357.98元，完成年初预算的99.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为89999.98元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为28213.00元，决算为27358.00元，完成年初预算的96.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严格控制公务接待标准、陪餐人数及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少852.50元，下降0.72%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加2.50元，增长0.00002%；公务接待费支出决算减少855.00元，下降3.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则，严格遵守中央八项规定精神，严格公务接待流程和接待审核审批，压减公务接待范围和经费支出，故公务接待费有所降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于统战民族宗教工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次206人（其中：外事接待人次0人）。主要用于无党派人士、少数民族人士、宗教人士、非公有制经济人士、港澳台和海外代表人士等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出846630.67元，比上年减少8922.38元，下降1.04%，主要原因是本着厉行节约的原则，严格遵守中央八项规定精神，压减日常的公务支出范围，故机关运行费有所降低。单位机关运行经费主要用于机关日常运转中的办公费27939.00元、水电费35681.00元、差旅费4730.00元、邮电费44565.05元、公务用车运行维护费70000.00元、工会经费149681.82元等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党保山市委员会统一战线工作部资产总额2001118.95元，其中，流动资产826553.50元，固定资产1170499.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4065.48元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1571912.97元，其中固定资产增加1301012.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额163492.38元，其中：政府采购货物支出16590.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出146902.38元。授予中小企业合同金额163492.38元，其中：授予小微企业合同金额163492.38元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000164001111