监督索引号53050000164001000

中国共产党保山市委员会统一战线工作部(市民宗局）

2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党保山市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党保山市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党保山市委员会统一战线工作部、保山市民族宗教事务局履行统一战线和民族宗教工作职能，其主要职责是根据保山市委编委会审议出台三定方案设置的，按有关规定此部分内容不宜公开。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是深入学习贯彻党的二十大精神，组织统一战线领域开展学习贯彻党的二十大精神系列活动。二是以加强民主党派自身建设为核心，支持各民主党派、无党派人士、工商联围绕市委市政府中心工作开展调查研究、积极建言献策。三是以铸牢中华民族共同体意识为主线，全力推进民族团结进步示范市创建工作。四是坚持我国宗教中国化方向，稳步推进全市宗教工作。五是以强化思想政治引领为基础，持续推进民营经济统战工作。六是以深化联谊交友为方向，持续稳固港澳台侨海外统战工作。七是加强思想政治引领，着力抓好新的社会阶层人士统战工作。八是以加强培养使用为关键，持续加强党外代表人士队伍建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，因内设机构是根据保山市委编委会审议出台三定方案设置的，按有关规定此部分内容不宜公开。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2022年度收入合计14,604,549.22元。其中：财政拨款收入14,604,549.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,927,351.59元，增长25.07%。其中：财政拨款收入增加2,927,351.59元，增长25.07%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是基本支出中的工资和福利支出增加850,279.90元；二是项目支出中新增了4个项目：组团参加了云南省少数民族传统体育运动会1,060,000.00元，组团参加了云南省少数民族传统体育锦标赛161,630.30元，市级五家民主党派换届会议经费145,269.50元，创建全国民族团结进步示范市迎接省级初验暨互观互检经费342,139.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2022年度支出合计14,648,501.48元。其中：基本支出8,954,241.85元，占总支出的61.13%；项目支出5,694,259.63元，占总支出的38.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,651,722.55元，增长22.10%。其中：基本支出增加529,942.88元，增长6.29%；项目支出增加2,121,779.67元，增长59.39%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是基本支出中的工资和福利支出增加850,279.90元；二是项目支出中新增了4个项目：组团参加了云南省少数民族传统体育运动会1,060,000.00元，组团参加了云南省少数民族传统体育锦标赛161,630.30元，市级五家民主党派换届会议经费145,269.50元，创建全国民族团结进步示范市迎接省级初验暨互观互检经费342,139.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党保山市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,954,241.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,070,189.54元，占基本支出的90.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费884,052.31元，占基本支出的9.87％。人均19,645.61元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党保山市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,694,259.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.云南省少数民族传统体育运动会经费1,060,000.00元，用于支付保山市运动员、教练及相关工作人员组团参加云南省少数民族传统体育运动会发生的相关费用。

2.创民迎接省级初验暨互观互检经费342,139.00元，迎接省级初验暨互观互检营造舆论氛围，为2022年迎接国家检查验收打下坚实基础，确保我市成功创建成为全国民族团结进步示范市。

3.民主党派换届经费145,269.50元，用于民盟保山市委、民建保山市委、农工党保山市委、致公党保山市委、九三学社保山市委等五家民主党派换届的会议费。

4.民主党派业务经费431,432.54元，为努力提升中国特色社会主义参政党建设水平，团结带领市级民主党派，围绕中心、服务大局，发挥党派的特色和优势，深入调查研究，多出高质量的成果，为推动保山经济社会发展贡献力量，用于6家市级民主党派调研及日常办公经费支出。

5.春节慰问经费163,700.00元，用于春节期间慰问全市统一战线领域代表人士。

6.临聘人员经费148,800.00元，用于支付公益性岗位人员等的工资及各类保险支出。

7.省对下民族宗教专项资金1,042,192.00元，用于省级下拨民族团结保障经费，围绕创建全国民族团结进步示范市目标，以“九+N”进为抓手，持续深化创建内涵、丰富创建形式，巩固提升民族团结进步创建水平。

8.云南省少数民族传统体育锦标赛项目经费161,630.30元，用于支付保山市运动员、教练及相关工作人员组团参加云南省民族传统体育锦标赛发生的相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款支出14,442,918.92元，占本年支出合计的98.60%。与上年相比增加2,446,139.99元，增长20.39%，主要原因一是基本支出中的工资和福利支出增加850,279.90元；二是项目支出中新增了4个项目：组团参加了云南省少数民族传统体育运动会1,060,000.00元，组团参加了云南省少数民族传统体育锦标赛161,630.30元，市级五家民主党派换届会议经费145,269.50元，创建全国民族团结进步示范市迎接省级初验暨互观互检经费342,139.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,809,433.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.77%。主要用于民族事务2,048,591.30元；民主党派及工商联事务709,979.04元；统战事务9,050,863.54元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出923,613.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于行政事业单位养老支出897,544.00元；就业补助26,069.38元。

9.卫生健康（类）支出667,679.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于行政单位事业医疗667,679.66元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,042,192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于农业农村249,192.00元； 其他农林水支出793,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为119,806.00元，支出决算为118,210.48元，完成年初预算的98.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算89,997.48元，占总支出决算的76.13%；公务接待费支出决算28,213.00元，占总支出决算的23.87%，具体是国内接待费支出决算28,213.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为119,806.00元，支出决算为118,210.48元，完成年初预算的98.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为89,997.48元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出决算为28,213.00元，完成年初预算的94.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严格控制公务接待标准、陪餐人数及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少96.52元，下降0.08%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少2.52元，下降0.001%；公务接待费支出决算减少94.00元，下降0.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则，严格遵守中央八项规定精神，严格公务接待流程和接待审核审批，压减公务接待范围和经费支出，故公务接待费有所降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于统战民族宗教工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于无党派人士、少数民族人士、宗教人士、非公有制经济人士、港澳台和海外代表人士等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出855,553.05元，比上年减少383,317.88元，下降30.94%,主要原因是本着厉行节约的原则，严格遵守中央八项规定精神，压减日常的公务支出范围，故机关运行费有所降低。部门机关运行经费主要用于机关日常运转中的水电费、报刊杂志订阅、印刷费、差旅费、邮寄费、公车运行、公车租用、座机电话费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党保山市委员会统一战线工作部资产总额3,573,031.92元，其中，流动资产2,099,867.83元，固定资产1,465,548.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,615.56元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,900,777.98元，其中固定资产增加873,805.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额970,659.98元，其中：政府采购货物支出32,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出938,099.98元。授予中小企业合同金额970,659.98元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000164001111