保山市自然资源和规划局2025年度中央对地方转移支付绩效自评报告-保山市人民政府门户网站

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01525533-X/20260402-00006
发布机构
保山市自然资源和规划局

公开目录
自评报告
发布日期
2026-04-02

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保山市自然资源和规划局2025年度中央对地方转移支付绩效自评报告

根据《财政部门关于开展2025年度中央对地方转移支付绩效自评工作的通知》（财监〔2026〕1号）和《云南省财政厅做好2025年度中央对地方转移支付绩效自评工作的通知》（云财绩〔2026〕2号）文件要求，我部门结合自身实际情况，开展2025年度中央对地方转移支付绩效自评工作，现将情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2025年度下达我部门中央对地方转移支付资金4401.8万元，目前项目资金到位3135.408591万元，到位率71.23%具体为：

（一）云财资环〔2025〕23号文件下达2025年中央自然灾害防治体系建设补助资金2615.8万元，涉及三个项目，一是2025年地质灾害监测台建设项目资金400万元；二是地质灾害“隐患点+风险区”双控试点项目资金355.8万元；三是工程治理项目资金1860万元。

（二）云财资环〔2025〕31号文件下达隆阳区瓦马乡2024年地质灾害综合治理工程项目资金540万。

（三）云财资环〔2025〕93号文件下达地质灾害避险搬迁中央补助资金（第一批）1246万元。

二、项目建设及资金拨付情况分析

（一）2025年地质灾害监测台建设项目下达资金400万元，到位资金400万元，到位率100%，中标金额389.486606万元，截止目前支付389.486606万元，支付率100%。2025年5月1日承建单位完成设备安装与调试，并上线运行，达到了全额支付的条件，2025年7月保山市自然资源和规划局已全额支付项目建设资金3894866.06元，资金支付率100%，项目结余资金105133.94元由保山市财政局收回，项目建设及资金拨付等工作达到了项目绩效目标要求。

（二）地质灾害“隐患点+风险区”双控试点项目下达资金355.8万元，到位资金329.6万元，资金到位率92.64%，截止目前支付329.6万元，支付率92.64%。一是昌宁县地质灾害“隐患点+风险区”双控试点项目下达资金97.8万元，到位资金97.8万元，资金到位率100%，截止目前，项目支付97.8万元，支付率100%，完成978名风险区群测群防人员经费补助，项目建设及资金拨付等工作达到了项目绩效目标要求。二是龙陵县地质灾害“隐患点+风险区”双控试点项目下达资金84.9万元，到位资金84.9万元，资金到位率100%，截止目前，项目支付84.9万元，支付率100%，完成849名风险区群测群防人员经费补助，项目建设及资金拨付等工作达到了项目绩效目标要求。三是隆阳区地质灾害“隐患点+风险区”双控试点项目下达资金173.1万元，到位资金146.9万元，资金到位率84.86%，截止目前，项目支付146.9万元，支付率84.86%，完成1469名风险区群测群防人员经费补助，项目建设及资金拨付等工作基本达到项目绩效目标要求。

（三）隆阳区瓦马乡2024年地质灾害综合治理工程项目下达资金540万元，到位资金250万元，资金到位率46.3%，项目涉及瓦马乡小水井村石桥洼组滑坡、小水井村称果一二组滑坡、瓦马社区干田组滑坡、汶上村大元一组滑坡、安邦村白沙沟组滑坡、瓦马乡中心幼儿园滑坡、崩塌6个隐患点的综合治理，目前该项目已建设完成，达到全额支付条件，但到位资金250万，实际支付250万元，资金支付率46.3%，资金支付率低于项目建设进度。

（四）工程治理项目下达资金1860万元，到位资金909.808591万元，资金到位率48.91%，截止目前应支付工程款1512万元，实际支付909.808591万元，支付率60.17%。一是昌宁县耈街彝族苗族乡栗木村柒树干沟泥石流、滑坡地质灾害治理工程下达资金480万元，到位资金480万元，资金到位率100%，截止目前，治理工程已完工，达到全额支付条件，实际支付480万元，支付率100%，项目建设及资金拨付等工作达到了项目绩效目标要求。二是龙陵县象达镇地质灾害治理工程下达资金530万元，到位资金102万元，资金到位率19.25%，截止目前，根据治理项目工程进度应拨付项目资金75%即397.5万元，但到位资金102万元，实际支付102万元，资金支付率30.19%，资金支付率低于项目建设进度。三是龙陵县腊勐镇地质灾害治理项目下达资金846万元，到位资金327.808591万元，到位率38.75%，截止目前，根据治理项目工程进度应拨付项目资金75%即634.5万元，但到位资金327.808591万元，实际支付327.808591万元，资金支付率51.66%，资金支付率低于项目建设进度。

（五）地质灾害避险搬迁中央补助资金（第一批）下达资金1246万元，资金到位1246万元，到位率100%，截止目前支付1246万元，支付率100%。该项目推进及资金拨付等工作达到了项目绩效目标要求。

三、项目绩效指标完成情况（根据年初绩效指标逐项分析）

（一）产出指标

1.数量指标完成情况

指标	预期指标值	实际完成值	完成百分比
“隐患点+风险区”管控试点	3个县	3个县	100%
地质灾害群专结合监测预警	100处	100处	100%
地质灾害综合治理	4处	4处	100%
搬迁户数	344户	344户	100%
核销隐患点	4处	4处	100%

2.质量指标完成情况

指标	预期指标值	实际完成值	完成百分比
全部项目验收合格率	100%	100%	100%
搬迁房屋验收合格率	100%	100%	100%
安全事故发生次数	0次	0次	100%
旧房拆除率	100%	100%	100%
资金使用合规性	100%	100%	100%

3.时效指标完成情况

指标	预期指标值	实际完成值	完成百分比
按合同规定期限完成项目各项任务	90%	≥90%	100%
按合同完成率	100%	100%	100%
工作方案编制按时完成率	100%	100%	100%
开工率	100%	100%	100%
资金拨付时效	行业主管部门和财政部门办理时限均为5个工作日内	71.23%	71.23%
预算执行率	按合同约定或项目进度确定	71.23%	71.23%

（二）效益指标

社会指标完成情况

指标	预期指标值	实际完成值	完成百分比
地质灾害气象预警覆盖率	100%	100%	100%
地质灾害预警预报能力	提升	提升	100%
地质灾害“三查”覆盖率	100%	100%	100%
地质灾害隐患管控	100%	100%	100%
核销隐患点	4处	4处	100%
核销地质灾害隐患数量	1处	1处	100%
保护地质灾害威胁人数	≥1113人	≥1113人	100%

（三）满意度指标

服务对象指标完成情况

指标	预期指标值	实际完成值	完成百分比
实施区域受益人群满意度	≥90%	≥90%	100%

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

对比年初绩效指标，资金拨付时效及资金执行率未达到年初设定100%的目标，分别达到71.23%，主要原因是：部分县、区财政拨款困难，到位资金滞后，资金支付进度落后项目建设进度，导致资金拨付时效及资金执行率未达到年初设定目标。

下一步改进措施：一是加快项目建设进度，严格按照项目建设各个阶段的节点，规范和加快地质灾害防治项目的组织实施，按时间节点推进项目建设。二是加强沟通协调，及时与财政部门沟通协调，达到资金拨付条件，争取项目建设进度与资金拨付进度相匹配。三是加强资金系统填报，及时完善自然资源资金监测监管系统数据填报工作，确保提取数据与实际数据相一致。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效结果：自评为“优”。