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云南省保山第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省保山第一中学主要职责为负责面向社会提供初中义务教育和高中学历教育公益服务。学校以“成人成才，走向成功”为办学方向，遵循“以人为本、和谐发展、追求卓越”的办学理念和“厚德博学，务实创新”的校训，以及“团结、务实、严谨、进取”的校风，“敬业、博学、爱生、奉献”的教风，“勤奋、笃学、求真、创新”的学风，以课堂教学为中心，全面推进素质教育，面向全体学生，促进学生全面健康发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党建领航，统揽工作全局。一是落实责任把方向。二是完善机制抓统领。三是强化学习管大局。四是将原支部建立在学科上调整为将支部建在年级上，有效的将党建工作同教育教学工作有机结合。五是选优配强支部领导班子，进一步增强基层党组织政治功能和组织力，严格党内政治生活全面提高基层党建工作质量。

2.加强习惯教养，培育良好校风。一是狠抓学生一日常规，重视教育引导、建立常规管理制度、实行无缝隙管理。二是开展行为习惯考核提升月活动，以学生仪容仪表大检查为抓手，规范学生的在校言行举止，帮助学生养成良好的学习、纪律、卫生习惯。三是建立学校、职能处室、年级、班主任、科任教师、班委六级督查制，打造班级、年级制度文化，规范校园秩序，提升校园文化氛围。四是多渠道、多角度地对学生进行思想教育；五是坚持全面渗透，多渠道全方位开展心理健康教育工作。

3.加强队伍建设，筑牢发展实力。一是多渠道补充紧缺学科教师，自主制定教师招聘方案，按程序报批后，自主组织教师招聘。二是加强教师日常管理。认真组织好“一评三进三考”，加强对教学过程的监控、检查、考核和奖惩。三是抓好师德师风建设。严格执行中小学教师职业行为准则，深入推进师德师风长效机制建设，大力评先树优，以榜样的力量引导广大教师教好书育好人。四是提高教师专业素养。以岗前培训、青蓝工程、名师工程为抓手，抓好教师培训工作。五是优化管理队伍。深入推进管理岗位竞聘工作，进一步完善中层管理干部竞聘办法，全面实施中层管理岗位竞聘上岗，继续竞聘推进副班主任竞聘工作，完善副班主任竞聘考核办法。

4.加强教育科研，助力质量提升。一是抓实教学常规精细化管理。加强教学过程监管。二是强力推进课堂教学改革。开展“三步六环”高效课堂模式，研究制定推进课改相应的实施方案、集体备课方案、导学案编制方案、高效课堂考评办法等制度。三是坚持和完善集体备课制度，精准聚焦发力，积极推进初三、高三复习备考。四是搞活教学科研。完善四级教研网络，发挥好省、市级名师工作室的引领示范作用，加强学科教研组的建设与管理，完善“校本、组本、我本”三级教研模式，提高教研水平，抓实课题研究，抓好优秀小课题研究成果的推广应用及成果物化。五是改进实验教学。加大学校实验室建设配套资金的投入力度，添置必要的实验教学仪器和设备，建立健全科学实用的实验室管理制度和实验教学考核评估制度。六是探索师生在线网络学习模式。积极探索学生在线网络学习模式，为学生自行培优补差提供充足的在线学习资源选择。

5.加强校园改造，优化办学条件。一是推进基础设施建设。结合校园文化建设，进行校园绿化局部提升改造。二是加强智慧校园建设，极大地改善了教育教学环境。三是推进校园绿化美化。全面清理绿化死角，进一步提升绿化率，巩固“森林校园”创建成果，对校园绿化作整体规划，力争改造和乐广场，让绿化美化成板块化、精品化。

6.加强五育并举，打造活力校园。一是聚焦德育实效。全面落实立德树人根本任务，抓实德育常规。二是提升智育水平。严格落实课程标准，开齐开足课程。三是提升体育素养。践行健康第一的教育理念，严格按照国家课程标准开齐课程、开足课时。四是强化美育教育。实施学校美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法等课程，结合地方文化开设艺术特色课程，全面提升美育教育质量。五是强化劳动教育。贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，高度重视劳动教育的综合育人功能，全面提升校容校貌，开展市级卫生单位创建活动，加强科技创新能力培养。

7.加强安全教育，保障校园平安。一是落实安全工作责任。牢固树立安全“红线”意识和底线思维，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系，落实学校安全主体责任和校长的第一责任。二是狠抓安全常规管理。进一步加大安全宣传教育力度，开展全方位的安全知识宣传教育，增强广大师生和学生家长的安全意识。三是抓好安全重点工作。加强学校安全“三防”建设，落实“一校一警”“法制副校长”“健康副校长”制度。四是培养学生健康心态。加强对有特异体质、特定疾病或心理异常学生管护工作的探索研究，加大与家长（监护人）的沟通交流，合力抓好学生教育和安全管护工作。五是加大安防投入力度。安装人脸识别系统和一键式报警系统，不断完善人防、物防、技防“三防”建设，提升硬件方面的安防能力。六是强化应急处置能力。完善学校应对重大突发事情应急处置机制，强化应急能力学习培训。

8.加强特色办学，提升综合素质。一是学校以科创、文创活动为载体，开展丰富多彩的研究型学习课程和活动。二是组织师生参加教育部面向中小学生组织的多项全国性竞赛活动，并在大赛中屡创佳绩。三是创新科普活动形式，组织了保山一中“走进科技 你我同行”为主题科技活动周系列活动。四是保山市科学技术馆在我校揭牌，进一步促进科普教育活动开展。五是组织开展云南省第十四批科普基地申报工作和“小平实验室”申报工作。

9.加强教学相长，助推学校发展。一是凸显名师工作室引领作用。二是加强课题研究，明确科研方向。组织教师参与省、市级课题申报工作。三是引领教师技能提升。我校有5人在普通高中高考语文、数学、英语复习备考研讨活动中获奖。

保山一中2023年共计823人参加高考，比去年增加74人。高考情况通报如下：理科1人进入全省前50名（裸分，成绩已屏蔽），另有2人分别位列全省第61名（裸分）、全省第84名（裸分），文科1人进入全省前100名（裸分，位列全省第66名）。文理科共4人进入全省前100名，比去年增加2人；600分以上103人（全市463人），占全省600分人数比例为1.44％，比去年提升0.21个百分点；一本上线569人，比去年增加85人，一本率69.1％，比去年提升4.4个百分点，一本人数和一本率均创历史新高；本科上线790人，比去年增加63人，创历史新高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省保山第一中学共设置16个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、青阳校区办公室、组织人事和老干科、教务处、青阳校区教务处、教科处、德育安全处、青阳校区德育安全处、后勤处、青阳校区后勤处、科创中心、信息中心、督导室、财务处、学生发展指导中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省保山第一中学作为二级预算单位纳入保山市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省保山第一中学2023年末实有人员编制518人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制518人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员503人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员244人（离休0人，退休244人）。

年末其他人员75人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员75人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生5379人。年末遗属12人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省保山第一中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款安排的收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山第一中学2023年度收入合计127410579.28元。其中：财政拨款收入120529570.01元，占总收入的94.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3996617.27元（含教育收费3996617.27元），占总收入的3.14%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2884392.00元，占总收入的2.26%。与上年相比，收入合计增加12624799.37元，增长11%。其中：财政拨款收入增加7806490.10元，增长6.93%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入增加1933917.27元，增长93.76%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加2884392元，增长100.00%。主要原因如下：

1.2023年人员变动及正常调资减少财政拨款人员经费约1997711.81元。

2.2023年正常调资工会经费等公用经费增加51069.28元。

3.本年度为推动学校高质量发展，切实提升办学水平，改善办学条件项目，提供办学保障，项目增加约5553132.63元，其中：增加老校租赁相关税费项目3473098.84元；增加引进优秀教师一次性工作生活补贴、安家补贴项目经费1800000.00元；增加科技馆免费开放项目资金730304.57元；上下年度项目支出方向调整减少项目收入412784.23元。

4.事业收入增加1933917.27元，主要为增加清算拨回以前年度教育收费收入。

5.政府性基金增加4200000.00元，主要为学校实施田径场改造项目增加省市体育彩票公益金4200000.00元。

6.2023年其他收入增加2884392.00元。主要为学校复印收入、食堂及超市管理费增加2884392.00元。

二、支出决算情况说明

云南省保山第一中学2023年度支出合计126462927.28元。其中：基本支出93468522.63元，占总支出的73.91%；项目支出32994404.65元，占总支出的26.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11677147.37元，增长10.17%。其中：基本支出增加1004197.47元，增长1.09%；项目支出增加10672949.90元，增长47.81%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因如下：

1.基本支出较上年增加1004197.47元，具体包括人员变动及正常调资增薪增加人员经费约1575320.99元；本年度工会经费调整公用经费增加51069.28元；2023年退休人员死亡抚恤等相关支出减少对个人和家庭的补助减少约622192.80元。

2.项目支出较上年增加10672949.90元，其中增加老校租赁相关税费项目3473098.84元；增加引进优秀教师一次性工作生活补贴、安家补贴项目经费1800000.00元；增加科技馆免费开放项目资金730304.57元；学校实施田径场改造项目增加省市体育彩票公益金4200000.00元；校园运转经费增加919817.27元；上下年度项目支出方向调整减少项目收入450270.78元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省保山第一中学机构正常运转的日常支出93468522.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出88322958.86元，占基本支出的94.49％，年人均人员经费支出175592.36元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5145563.77元，占基本支出的5.51％，年人均公用经费支出10229.75元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省保山第一中学机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32994404.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况如下：

1.云南省保山第一中学提前下达保山一中2022年城乡义务教育补助（中央）资金3777721.71元，主要用于按850元/生·年，寄宿生增加200元/生·年的标准补助学校公用经费，保障学校运转，改善办学条件，支持教育教学工作开展。

2.云南省保山第一中学2023年提前下达城乡义务教育补助经费中央直达资金1734145.43元，主要用于保障学校运转，教育教学活动顺利开展。发放困难学生资助1768人次。

3.云南省保山第一中学2023年第二批城乡义务教育补助中央资金16300.00元，主要用于落实城乡义务教育资助政策，发放义务教育家庭经济困难学生1768人次。

4.云南省保山第一中学2023年第二批城乡义务教育公用（省级）经费13900.00元，主要用于保障学校正常运转、教育教学工作顺利开展。

5.云南省保山第一中学2023年城乡义务教育补助经费省级资金275947.72元，主要用于落实城乡义务教育资助政策，发放义务教育家庭经济困难学生补助1768人次。

6.云南省保山第一中学第一批城乡义务教育学校公用经费省级补助经费153845.00元，主要用于保障学校正常运转、教育教学工作顺利开展。

7.云南省保山第一中学2023年城乡义务教育补助经费市级资金309100.00元，主要用于主要用于保障学校正常运转、教育教学工作顺利开展。

8.云南省保山第一中学2022年第二批义务教育家庭经济困难学生生活中央及省级补助经费827175.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活1768人次。

9.云南省保山第一中学保山市2023年第二批城乡义教困难生活补助（市级）经费72900.00元，主要用于发放2023年义务教育困难生活补助1768人次。

10.云南省保山第一中学高中民族班补助经费750000.00元，主要用于按5000元/生的标准补助，给予保山一中民族生资助，其中：高一50人、高二50人、高三50人，合计150人。

11.云南省保山第一中学提前下达保山一中2022年学生资助补助（中央）经费59091.82元，主要用于按规定及时免除脱贫家庭困难学生学杂费，确保符合条件应免尽免，免学杂费补助标准1100元/生·年。

12.云南省保山第一中学保山市2022年第二批学生资助中央和省级补助经费188250.00元，主要用于资助贫困高中学生894人次，确保通过审核对象应助尽助，平均资助标准不低于2000元/生·年。

13.云南省保山第一中学2023年普通高中学生资助中央直达资金540003.00元，主要用于资助贫困高中学生894人次，确保通过审核对象应助尽助，平均资助标准不低于2000元/生·年。

14.云南省保山第一中学普通高中学生资助省级补助资金179700.00元，主要用于资助贫困高中学生894人次，确保通过审核对象应助尽助，平均资助标准不低于2000元/生·年。

15.云南省保山第一中学保山市2023年学生资助省级直达资金9360.00元，主要用于主要用于按规定及时免除脱贫家庭困难学生学杂费，确保符合条件应免尽免，免学杂费补助标准1100元/生·年。

16.云南省保山第一中学保山市2023年学生资助市级分担资金4660.00元，主要用于资助贫困高中学生894人次，确保通过审核对象应助尽助，平均资助标准不低于2000元/生·年。

17.云南省保山第一中学2023年普通高中脱贫家庭子女生活补助省级经费107000.00元，主要用于按规定及时兑付普通高中脱贫家庭困难学生生活补助经费资助106人次，确保符合条件应助尽助，平均资助标准2500元/生·年。

18.云南省保山第一中学2023年普通高中脱贫家庭子女生活补助市级经费25500.00元，主要用于按规定及时兑付普通高中脱贫家庭困难学生生活补助经费资助106人次，确保符合条件应助尽助，平均资助标准2500元/生·年。

19.云南省保山第一中学2022年度普通高中学校生均公用经费补助资金107850.00元，主要用于以2022年高中在校生总数2272人为基数，按240元/生·年的标准投入普通高中生均公用经费省级补助资金，保障学校正常运转。

20.云南省保山第一中学普通高中生均公用经费576720.00元，主要用于以2023年高中在校生为基数，按240元/生·年的标准投入普通高中生均公用经费省级补助资金，保障学校正常运转。

21.云南省保山第一中学2023年义务教育课后服务费省级资金255000.00元，主要用于保障课后延时服务正常开展，发放278名教职工服务费。

22.云南省保山第一中学2023年义务教育课后服务费市级资金4399000.00元，主要用于保障课后延时服务正常开展，发放278名教职工服务费。

23.云南省保山第一中学保山市2023年教师省管校用和组团式帮扶补助资金170699.50元，主要用于发放5名教师省管校用和组团式帮扶补助资金。

24.云南省保山第一中学引进优秀教师一次性工作生活补贴、安家补贴项目经费1800000.00元，主要用于发放12人引进优秀教师一次性工作生活补贴、安家补贴项目经费。

25.云南省保山第一中学专项人才引进项目经费1100000.00元，主要用于发放专项人才引进经费6人，学校“提振信心、提强队伍、提升管理、提优生源、提高质量”，促进学校提出的“一年转样、三年成样、五年榜样”目标的实现。

26.云南省保山第一中学保山市本土人才培养学费补助经费12725.00元，主要用于落实保山市本土人才培养学费补助办法，补助攻读硕士研究生期间学费总额的25%。

27.云南省保山第一中学“兴保英才培养计划”教学名师专项培养经费10000.00元，主要用于补助支持“兴保英才培养计划”教学名师王建荣专项培养经费。

28.云南省保山第一中学2021年度高层次人才特殊生活补贴专项资金30000.00元，主要用于发放高层次人才特殊生活补贴专项资金1人。

29.云南省保山第一中学高层次人才特殊生活补贴经费60000.00元，主要用于发放高层次人才特殊生活补贴专项资金1人。

30.云南省保山第一中学2022年云南省教学名师培训经费15759.00元，主要用于补助支持入选云南省教学名师开展教育教学研究、培训支出。

31.云南省保山第一中学2022年度享受云南省政府特殊津贴补助经费20000.00元，主要用于兑付2022年度享受云南省政府特殊津贴补助经费1人。

32.云南省保山第一中学老校区租赁相关税费项目经费3473098.84元，主要用于支付老校区租赁相关税费。

33.云南省保山第一中学校园运转补助经费2486540.27元，其中财政拨款资金656723.00元，财政专户管理资金1829817.27万元，主要用于统筹财政资金和专户收入资金保障学校运转，教育教学活动顺利开展。

34.云南省保山第一中学支持教育高质量发展补助经费4435244.56元，主要用于推动学校高质量发展。保障管理工作的高效推进，切实提升办学水平，改善办学条件项目，提供办学保障。

35.云南省保山第一中学2022年度科普专项补助经费16863.23元，主要用于学校科创中心科普项目，补助建立流动科技馆巡展点1个，使学生具备基本科学素质了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神。

36.云南省保山第一中学2023年省级科普专项经费50000.00元，主要用于学校科创中心科普项目，补助建立流动科技馆巡展点1个，使学生具备基本科学素质了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神。

37.云南省保山第一中学2023年度科技馆免费开放中央补助项目（提前批）资金450212.60元，主要用于学校科创中心科普项目，补助流动科技馆巡展点免费开放1个，使学生具备基本科学素质了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神。

38.云南省保山第一中学2023年科技馆免费开放中央补助资金280091.97元，主要用于学校科创中心科普项目，补助流动科技馆巡展点免费开放1个，使学生具备基本科学素质了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神。

39.云南省保山第一中学保山市分成2022年体育彩票公益金—保山一中田径场改造费用补助经费1400000.00元，主要用于补助实施保山一中田径场维修改造。

40.云南省保山第一中学2023年体彩公益金—保山第一中学田径场维修改造专项经费2800000.00元，主要用于补助实施保山一中田径场维修改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出116329570.01元，占本年支出合计的91.99%。与上年相比增加3606490.10元，增长30.20%，主要原因如下：

1.基本支出经费减少1946642.53元，包括2023年人员变动减少财政拨款人员经费约1997711.81元；2023年正常调资工会经费等公用经费增加51069.28元。

2.项目支出增加5553132.63元，其中：增加老校租赁相关税费项目3473098.84元；增加引进优秀教师一次性工作生活补贴、安家补贴项目经费1800000.00元；增加科技馆免费开放项目资金730304.57元；上下年度项目支出方向调整减少项目收入450270.78元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出90000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于组织事务90000.00元，其中：其他组织事务90000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出97585807.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.89%。用于普通教育支出92347362.46元，其中：初中教育36208598.14元，高中教育56123005.32元；其他普通教育支出15759.00元；用于特殊教育支出53200.00元，其中：特殊学校教育53200.00元；用于教育费附加安排的支出5185244.56元，其中：城市中小学教学设施4435244.56元，其他教育费附加安排的支出750000.00元；

6.科学技术（类）支出797167.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于科学技术普及797167.80元，其中：科普活动66863.23元、科技馆站730304.57元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10938780.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%。主要用于人力资源和社会保障管理事务20000.00元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出20000.00元；用于行政事业单位养老支出9813150.57元，其中：事业单位离退休166712.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8618887.52元、机关事业单位职业年金缴费支出1027551.05元；用于抚恤1105629.60元，其中：死亡抚恤1105629.60元。

9.卫生健康（类）支出6519374.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于行政事业单位医疗支出6519374.40元，其中：事业单位医疗3748206.04元，公务员医疗补助2560428.84元，其他行政事业单位医疗支出210739.52元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出398440.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于其他城乡社区支出398440.62元，其中：其他城乡社区支出398440.62元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，决算为116253.59元，完成年初预算的83.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为96489.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.00%，完成年初预算的96.49%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为19764.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17%，完成年初预算的49.41%，具体是国内接待费支出决算19764.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省保山第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，支出决算为116253.59元，完成年初预算的83.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为232900.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为96489.59元，完成年初预算的96.49%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为19764.00元，完成年初预算的49.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是由于行政事业单位均已进行公务用车改革，同时学校进一步加强公务用车使用审批管理，及时处置报废车辆，有效压缩公车用车运行成本，未使用公务用车运行维护费预算资金3510.41元；二是由于本部门认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待批次、人次审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金20236.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7728.18元，下降6.23%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加16845.82元，增长21.25%；公务接待费支出决算减少24574.00元，下降55.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年度学校虽然加强公务用车使用审批管理，有效压缩公车用车运行成本，但在用的大部分公务用车老化严重，运行维护成本较高，增加公务用车运行维护支出16845.82元；二是本年度学校继续贯彻上级厉行节约等规定，认真执行公务接待申报审批制度，严格控制公务接待批次、人次，公务接待费支出决算减少24574.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次202人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校日常教育教学管理和开展教学活动中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保山第一中学2023年机关运行经费支出为0.00元，与上年对比无变动。云南省保山第一中学为独立核算事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省保山第一中学资产总额559256720.84元，其中，流动资产31432600.02元，固定资产（净值）464999801.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4769000.00元，无形资产（净值）58055319.04元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加153425616.72元，其中固定资产增加148912978.55元。处置房屋建筑物94.41平方米，账面原值35000.00元；处置车辆1辆，账面原值98600.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋67570.26平方米，账面原值35047538.83元，实现资产使用收入5153750.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10486954.65元，其中：政府采购货物支出6096615.00元；政府采购工程支出3736502.06元；政府采购服务支出653837.59元。授予中小企业合同金额8114899.38元，其中：授予小微企业合同金额8114899.38元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省保山第一中学无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000373500201111