监督索引号53050000373500801000

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

“组织开展各类全民健身活动；为老年人提供体育活动场地、设施与公益服务，促进老年体育事业发展；对外开展体育项目和基础设施规范化管理服务；发挥国民体质监测和科学指导健身的作用。指导和管理全市棋牌类运动项目的发展，推动棋牌类运动项目的普及和提高。指导全市棋牌类运动项目协会、俱乐部、培训机构的组织建设与日常管理；负责与棋牌类运动项目有关的竞赛、培训、咨询等管理服务。开展棋牌类运动项目国际国内交流活动，组织实施参加国际、国内竞赛队的组队、集训和参赛。负责和指导在我市举办的棋牌类运动项目国际、国内比赛的报批和有关组织工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.广泛开展全民健身活动

（1）积极承（协）办综合性体育赛事活动

为贯彻落实全民健身国家战略和《中华人民共和国体育法》，通过开展多层次、多形式的体育赛事活动和培训，普及全民健身运动，激发群众参与体育的热情，带动更多的群众参与全民健身。

①全民健身我行动全国社区运动会——保山市分会场：开展8个项目，4个街道16个社区1400余群众参与。

②保山市第六届老年人体育健身交流大会：开展10个项目，6个代表队400余老年人参与。

（2）积极开展职工体育赛事活动

为丰富全市职工的精神文化生活，增强全市职工的身体素质，展现全市职工的健康活力、积极向上的精神风貌，中心承办了工间操比赛、气排球比赛、篮球比赛，来自市直各部门、驻保单位和企事业单位约1200余人参与活动。

（3）弘扬中华传统体育文化

①为推动象棋、围棋文化的普及和发展，中心承办了各年龄段参与的“全国围棋特色学校联赛”、“龙马药业杯”象棋公开赛、“永子杯”围棋公开赛，来自昆明、楚雄、大理、怒江、德宏、丽江、临沧、保山等地480余名棋手参与。其中，保山市首届“全国围棋特色学校联赛”的举办，提升棋教融合发展质量和效益，进一步夯实我市围棋之乡的围棋运动基础。

②为传承太极拳、健身气功等优秀传统文化，中心开展了社会体育指导员技能提升暨职工工间操骨干培训，参加了云南省健身气功功法提高班培训，组织社会体育指导员参加太极拳、健身气功·易筋经、马王堆导引术等功法培训，培训人数约1500余人。

（4）大力开展新兴赛事活动

为促进我市体育赛事多元化、多层次发展，中心承办了轮滑、电子竞技、跆拳道等赛事活动，来自昆明、楚雄、大理、怒江、德宏、丽江、临沧、保山等地约1000余人参与。

（5）组队参与国家级、省级赛事

为贯彻落实全民健身国家战略，支持全民健身运动的开展，进一步夯实群众体育后备人才培养，中心积极承办中国门球（保山赛区）选拔赛、全国老年人太极拳建身大联动活动，配合完成中国围棋大师赛系列活动，选派代表参加“云子杯”、“宝安杯”、“荥阳•楚河汉界杯”、云南省“全民健身日”系列活动、云南省第十届老年人健身运动会、云南省第十二届健身气功交流比赛（站点联赛）等赛事活动，参与人数1700余人。

（6）积极开展裁判培训

为贯彻落实全民健身国家战略，支持全民健身运动的开展，进一步提升群众体育裁判队伍建设，中心依托赛事活动，开展了围棋、象棋、轮滑等裁判培训。培训人数50余人。

2.加强科学健身指导体系建设

根据《云南省体育局、云南省教育厅关于建设全省科学健身指导体系的通知》关于推广《国民体质测定标准》和《普通人群体育锻炼标准》要求，中心积极选派骨干力量参加省级培训，制定下发工作方案，督导县区完成全市14400人国民体质监测样本数据上传；大力开展科学健身知识宣传活动、普法活动，中心全年共开展宣传12场次，发放宣传手册1500册。

3.体育场馆全面高效对外低免费开放

为贯彻落实《体育总局等八部门关于加强大型体育场馆运营管理改革创新 提高公共服务水平的意见》，提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求，推进体育部门所属大型体育场馆向社会免费、低收费开放，中心在保障体育赛事活动、老年人体育健身、青少年业余训练的前提下，分时段免费低收费对外开放，满足群众健身需求，积极争取场馆中央补助100余万元。其中，田径场、休闲广场免费对外开放，游泳池低收费对外开放，老年体育活动中心乒乓球馆、羽毛球馆、操舞室、室外网球场14:00-21:00低收费对外开放，其余时段所有场馆均免费对老年人开放。免费提供给政府、企事业单位、学校举办活动30余场次，进场锻炼群众人数达20万余人次。

4.优化群众健身环境与设施

全年开展3次安全生产大排查，全面排查场馆基础设施建设、消防安全、消防系统设备、水电气设备、安全监控系统等设施。完成了老体中心绿化提升改造、室外灯光篮球场改造、保山市体育场喷淋浇灌系统改造、游泳池提升改造、永子棋院修缮等项目，通过场馆安全生产大排查和提升整改行动，确保下辖场馆无重大安全隐患，提升场馆健身环境。

5.信息报送

中心全年在保山市教育体育公众号报送信息29条，其中被国家级媒体采用3条，省级媒体采用10条，市级媒体采用6条。在云南省体育局主办的“有一种叫云南的生活”运动篇摄影、短视频作品征集活动中，中心报送的“保山市工间操比赛”和““一带一路·七彩云南”永子杯围棋大师赛”视频均获三等奖。

6.积极完成上级交办的工作任务

配合局机关完成毕业季晚会、第39个教师节表彰大会、张桂梅思政大讲堂—保山分课堂暨“开学第一课”、保山市2023年“公益保山·爱满教育”中秋茶话等活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市社会体育指导和棋牌管理中心作为二级预算单位纳入保山市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款安排的收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2023年度收入合计5499162.47元。其中：财政拨款收入5499162.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加988847.45元，增长21.92%。其中：财政拨款收入增加988847.45元，增长21.92%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是基本支出收入增加321350.61元，主要是临聘人员经费增加336967.00元；二是项目支出收入增加667496.84元，主要是新增保山市永子棋院维修改造专项经费495651.37元，保山市社区运动会补助经费89952.00元，科学健身指导及宣传、国民体质监测、国家体育锻炼标准达标测验经费103999.80元。

二、支出决算情况说明

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2023年度支出合计5499162.47元。其中：基本支出1657562.32元，占总支出的30.14%；项目支出3841600.15元，占总支出的69.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加988847.45元，增长21.92%。其中：基本支出增加321350.61元，增长24.05%；项目支出增加667496.84元，增长21.03%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是基本支出增加321350.61元，主要是临聘人员经费增加336967.00元；二是项目支出增加667496.84元，主要是新增保山市永子棋院维修改造专项经费495651.37元，保山市社区运动会补助经费89952.00元，科学健身指导及宣传、国民体质监测、国家体育锻炼标准达标测验经费103999.80元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市社会体育指导和棋牌管理中心单位机构正常运转的日常支出1657562.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1606724.20元，占基本支出的96.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50838.12元，占基本支出的3.07%。年人均公用经费支出5083.81元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市社会体育指导和棋牌管理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3841600.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.保山市社会体育指导和棋牌管理中心边境小康示范村体育健身器材专项经费304268.00元，主要用于继续实施“七彩云南全民健身基础设施工程”，抵边村寨配建体育健身器材配置18套。

2.保山市社会体育指导和棋牌管理中心国民体质监测专项经费87856.00元，主要用于继续实施“七彩云南全民健身工程”，开展国民体质监测不少于10800人。

3.保山市社会体育指导和棋牌管理中心保山市永子棋院维修改造专项经费495651.37元，主要用于补助保障保山市永子棋院维修改造支出。

4.保山市社会体育指导和棋牌管理中心全民健身路径专项经费231628.00元，主要用于继续实施“七彩云南全民健身工程”，配建全民健身路径5套。

5.保山市社会体育指导和棋牌管理中心中小型体育场馆免费低收费开放专项经费80357.99元，主要用于保障中心管理的田径场、休闲广场、灯光篮球场、老年人体育活动中心等公共体育场馆免费开放的日常水电支出等。

6.保山市社会体育指导和棋牌管理中心体育场馆维修改造经费246296.72元，主要用于支付体育场维修改造费用，改善当地体育场馆和体育设施条件，为公众开展体育活动提供服务保障。

7.保山市社会体育指导和棋牌管理中心2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目经费88500.00元，主要用于保障中心管理的田径场、休闲广场、灯光篮球场、老年人体育活动中心等公共体育场馆免费开放的日常水电支出等。

8.保山市社会体育指导和棋牌管理中心保山市公共体育场馆向社会免费或低收费开放（中央）补助经费622394.85元，主要用于保障中心管理的田径场、休闲广场、灯光篮球场、老年人体育活动中心等公共体育场馆免费开放的日常水电支出等。

9.保山市社会体育指导和棋牌管理中心保山市公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助经费803527.00元，主要用于保障中心管理的田径场、休闲广场、灯光篮球场、老年人体育活动中心等公共体育场馆免费开放的日常水电支出等。

10.保山市社会体育指导和棋牌管理中心老年体育赛事经费52573.44元，主要用于组织各项老年体育比赛和培训、指导直属各系统老体协及专业分会活动、比赛等支出，促进老年体育事业发展。

11.保山市社会体育指导和棋牌管理中心全民健身赛事活动经费557131.67元，主要用于继续实施“七彩云南全民健身工程”，开展全民健身活动，组织全民健身赛事活动支出。

12.保山市社会体育指导和棋牌管理中心科学健身指导及宣传、国民体质监测、国家体育锻炼标准达标测验经费103999.80元，主要用于组织开展科学健身指导及宣传、国民体质监测、国家体育锻炼标准达标测验。

13.保山市社会体育指导和棋牌管理中心公共体育场馆免费低收费开放专项经费77463.31元，主要用于保障中心管理的田径场、休闲广场、灯光篮球场、老年人体育活动中心等公共体育场馆免费开放的日常水电支出等。

14.保山市社会体育指导和棋牌管理中心保山市社区运动会补助经费89952.00元，主要用于组织开展保山市社区运动会各项赛事支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3418280.89元,占本年支出合计的62.16%。与上年相比增加1204389.94元，增长54.40%,主要原因一是基本支出增加321350.61元，主要是临聘人员经费增加336967.00元；二是项目支出增加667496.84元，主要是新增保山市永子棋院维修改造专项经费495651.37元，保山市社区运动会补助经费89952.00元，科学健身指导及宣传、国民体质监测、国家体育锻炼标准达标测验经费103999.80元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3161224.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.48%。主要用于体育支出3161224.01元，其中：运动项目管理1646802.16元、体育场馆1514421.85元。

8.社会保障和就业（类）支出162028.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于行政事业单位保险支出162028.54元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出162028.54元。

9.卫生健康（类）支出86523.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于行政事业单位医疗86523.34元，其中：事业单位医疗53688.77元、公务员医疗补助28700.00元、其他行政事业单位医疗支出4134.57元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出8505.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于其他城乡社区支出8505.00元，其中：其他城乡社区支出8505.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为1775.00元，完成年初预算的59.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1775.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的59.17%，具体是国内接待费支出决算1775.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为1775.00元，完成年初预算的59.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1775.00元，完成年初预算的59.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待批次、人次审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金1225.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1775.00元。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加1775.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年未发生公务接待费支出，2023年接待4批次，共计28人次，公务接待费支出1775.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于体育管理工作活动中符合接待规定而发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。保山市社会体育指导和棋牌管理中心为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市社会体育指导和棋牌管理中心资产总额50282223.06元，其中，流动资产249958.02元，固定资产47901977.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程867200.00元，无形资产1263087.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1282480.83元，其中固定资产增加1015453.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2545.10平方米，账面原值2331707.79元，实现资产使用收入638877.26元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2061762.80元，其中：政府采购货物支出594195.80元；政府采购工程支出1145600.00元；政府采购服务支出321967.00元。授予中小企业合同金额2061762.80元，其中：授予小微企业合同金额428166.80元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000373500801111