监督索引号53050000373500301000

保山广播电视大学2023年度部门决算      

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表   

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山广播电视大学是负责面向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。一是召开党的二十大精神的宣讲大会4次，推动党的二十大精神深入人心。二是组织开展专题学习贯彻习近平总书记致云南大学建校100周年贺信精神活动2次。三是组织广大师生参加国开大和云开大组织党的二十大报告线上专题讲座网络直播课堂学习3次。四是组织党员干部赴井冈山开展党性锻炼和能力提升专题研修学习1次。五是根据市委、市委教体工委相关要求，认真组织好基层党组织开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

2.持续推进学校基层党建工作。一是强化政治思想引领，常态化推进政治理论武装。学校党总支认真落实“第一议题”制度，强化政治引领，充分利用理论学习中心组学习、党员大会学习、演讲大赛、专题讲座等形式积极开展了习近平总书记关于教育重要论述、习近平生态文明思想、党的二十大精神的强化学习，切实发挥党组织的政治功能，不断加强党员队伍、教师队伍建设的政治引领；二是坚持和加强党的全面领导，落实党建主体责任。结合学校实际，党总支定期召开党建工作专题会议，抓实学校党建工作，进一步强化领导带头、上下联动的工作机制。各党支部以落实“三会一课”制度等基础工作为重点，积极开展“主题党日”活动，确保支部“五化”建设工作落到实处。

3.带头抓实学校教育高质量发展。一是聚焦保山“三五八”目标，落实《党建高质量引领教育高质量十二条措施》，持续加强党支部规范化建设，组织完成在职党支部的换届选举工作；二是认真开展“永昌红烛耀·校园党旗红”工程，着力打造学校“一二三四五”开放党建品牌，教育引导广大党员干部和师生增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；三是严要求、严把关，抓好入党积极分子的教育培养工作，将优秀的青年教师吸引到党组织中来。2023年共发展培养了1名入党积极分子；四是强化党建引领，推进成人学历非学历教育高质量发展。坚持全员招生，稳定学校发展规模。截止2023年秋季，学校共有各级各类学历教育在籍学历教育学生3594人，其中：国家开放大学开放教育学生1246人，云南开放大学开放教育学生2219人，一年制函授中专86人，网络教育在校生43人。2022秋、2023春我校“双提升”项目各项教学任务审核通过率为100%，名列全省第一名，被评为全省优秀教学点。截止10月20日，学校共完成了普通话培训、测试18场，共计9245人次。2023年开办了老年教育班，共开设32个专业，招收40个班1400人，积极推动了我市老年教育的健康发展。2023年，我校申报的两项课题《聚力社区自然教育，助力高黎贡山生态和谐发展》《在边疆地区多元化开展国家通用语言文字推广，铸牢中华民族共同体意识》一次性通过联合国教科文组织立项，我校也获得了联合国教科文组织城市社区学习中心(CLC)项目实验点授牌，是全国的18家单位之一，西南地区首家获得。

4.切实抓好学校意识形态工作。为确保意识形态工作责任制落实到位，年内党总支开展意识形态研判会议4次，学校领导上思政课3次。组织开展警示教育，党员签订了“不信教”承诺书，严格落实抵御宗教渗透和防范校园传教“十不准”，严禁各种校园传教活动，防范敌对势力渗透，管好意识形态阵地，做好意识形态工作。

5.认真落实党风廉政建设责任制，严肃党内政治生活。制定下发了《保山电大2023年党风廉政建设任务责任分解》等文件，细化任务，明确责任，签订党风廉政建设责任书。带头落实好市委组织部“1月1条例学习”、“三会一课”、主题党日、民主评议党员等制度，严格落实党员领导干部双重组织生活、班子成员联系支部制度，年内讲党课2次，廉政党课1次。坚持开展廉政提醒谈话，组织开展廉政党课活动。

6.深化“作风革命、效能革命”，提升工作效率。一是进一步优化了学校决策流程，明确了议事程序。二是改进文件传阅方式，优化办文办事流程。使用政务协同OA办公系统，加快了公文流转，加强了统筹协调办公能力，进一步落实了“三个工作法”，提高了行政效率。三是明确责任，实施项目化管理。根据教体局《关于开展“转变作风 提升能力”主题教育任务清单》以及学校高质量发展2023年度目标管理责任进行了任务分解，将各项工作落实到具体科室和责任人。

7.持续推进“我为群众办实事”活动。学校领导班子到同仁社区报到5次，累计服务时长12.5小时，并捐资4500.00元支持社区开展绿美社区打造工作。党员21人，到居住社区报到共计79人次，累计服务时长190.30小时。学校为挂联村施甸县大山脚村直接投入帮扶资金79650.00元，捐资助学11300.00元，学校领导到挂联村开展了“习近平新时代中国特色社会主义思想百乡千村行”宣讲活动，积极推进共建活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置内设机构6个，包括：党政办公室、教务科、职业教育科（团委）、继续教育科（奥鹏学习中心）、招生就业科、后勤安全科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山广播电视大学作为二级预算单位纳入保山市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山广播电视大学2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3545人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山广播电视大学2023年无政府性基金预算财政拨款安排的收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。保山广播电视大学2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山广播电视大学2023年度收入合计11532117.16元。其中：财政拨款收入6788359.35元，占总收入的58.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4743757.81元（含教育收费4743757.81元），占总收入的41.14%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2067851.90元，下降15.21%。其中：财政拨款收入减少681486.38元，下降9.12%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年减少1386365.52元，下降22.62%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是：

1.2023年人员变动及正常调资增加财政拨款人员经费约730839.60元，以及本年度新增退休人员7人，职业年金做实缴费增加319387.35元。

2.事业收入减少1386365.52元，本年度开放教育学生人数减少，教育事业收费收入缩减。

二、支出决算情况说明   

保山广播电视大学2023年度支出合计11532117.16元。其中：基本支出9164287.59元，占总支出的79.47%；项目支出2367829.57元，占总支出的20.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少2067851.90元，下降15.20%。其中：基本支出减少1158972.14元，下降11.23%；项目支出减少908879.76元，下降27.74%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：

1.基本支出较上年减少1158972.14元，其中：（1）2023年人员变动及正常调资增加财政拨款人员经费支出730839.60元，以及本年度新增退休人员7人，职业年金做实缴费增加319387.35元。（2）事业收入用于保障单位教育教学运转类基本支出减少1889811.74元，2023年该部分运转类支出纳入项目收支核算，不再单位基本支出中反映。

2.项目支出较上年减少908879.76元，（1）上年度开展教学楼综合楼一层至六层公共卫生间改造项目经费511020.98元和普通话标准化考场建设专项经费153912.25元，上述两个项目经费为年度一次性项目,2023年度不再安排相关项目支出。（2）延续性项目如补充教育教学设备项目经费等，上年度已对单位部分教育教学设备进行更新，故2023年度该项目经费缩减。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山广播电视大学机构正常运转的日常支出9164287.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8754751.13元，占基本支出的95.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费409536.46元，占基本支出的4.47%。年人均公用经费支出10238.41元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山广播电视大学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2367829.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.科普专项公民科学素质提升项目经费支出50000.00元，主要用助力保山小粒咖啡高质量发展开展的“咖啡品鉴”培训活动，参训人员满意度100.00%。

2.提升教育教学能力项目经费支出2035833.57元（财政专户管理资金），主要用于办公费300596.34元，邮电费67753.44元，差旅费173736.00元，维修（护）费302430.91元，培训费221348.41元等保障日常办学运转，改善办学条件支出。

3.补充教育教学设备项目经费281996.00元，主要用于便携式计算机设备采购113996.00元，物业管理服务采购144000.00元，电信移动网络服务等采购24000.00元等保障保障按时、按质完成学校教育教学设备补充采购，确保教学工作有序开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山广播电视大学2023年度一般公共预算财政拨款支出6788359.35元，占本年支出合计的58.86%。与上年相比减少681486.38元，下降9.12%，主要原因是：

1.基本支出较上年减少1158972.14元，其中：2023年人员变动及正常调资增加财政拨款人员经费支出730839.60元，以及本年度新增退休人员7人，职业年金做实缴费增加319387.35元。

2.项目支出较上年增加50000.00元，2023年度新增科普专项公民科学素质提升项目经费支出50000.00元，主要用助力保山小粒咖啡高质量发展开展的“咖啡品鉴”培训活动，参训人员满意度100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5060540.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.55%，主要用于广播电视教育5060540.08元，其中：广播电视学校5060540.08元。

6.科学技术（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于科学技术普及50000.00元，其中：科普活动50000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1126596.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.59%。用于行政事业单位养老支出1104756.92元，其中：事业单位离退休18000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出708873.28元、机关事业单位职业年金缴费支出377883.64元；用于抚恤21840.00元，其中：死亡抚恤21840.00元。

9.卫生健康（类）支出538342.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于行政事业单位医疗538342.35元，其中：事业单位医疗283348.43元、公务员医疗补助236587.46元、其他行政事业单位医疗支出18406.46元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出12880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于其他城乡社区支出12880.00元，其中：其他城乡社区支出12880.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40500.00元，决算为27781.06元，完成年初预算的68.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30500.00元，决算为21966.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.07%，完成年初预算的72.02%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5815.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.93%，完成年初预算的58.15%，具体是国内接待费支出决算5815.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山广播电视大学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40500.00元，支出决算为27781.06元，完成年初预算的68.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30500.00元，决算为21966.06元，完成年初预算的72.02%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5815.00元，完成年初预算的58.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本年度进一步加强公务用车使用审批管理，有效压缩公车用车运行成本；二是严格控制公务接待批次、人次审批，大力压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2107.64元，下降7.05%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少6242.64元，下降22.13%；公务接待费支出决算增加4135.00元，增长246.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年度进一步加强公务用车使用审批管理，有效压缩公车用车运行成本，全年公务用车购置及运行维护费支出较上年减少6242.64元；二是学校与云南开放大学对接学生招生工作、考务工作等工作量增加的实际情况，全年公务接待费支出决算增加4135.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展开放教育教学工作、普通话测试工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教育教学工作活动中符合接待规定而发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山广播电视大学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。保山广播电视大学为其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山广播电视大学资产总额10637820.48元，其中，流动资产2056210.5元，固定资产7866651.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产714958.13元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少395252.88元，其中固定资产减少591388.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额353042.06元，其中：政府采购货物支出113996.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出239046.06元。授予中小企业合同金额257996.00元，其中：授予小微企业合同金额144000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年保山广播电视大学无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000373500301111