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保山市教学仪器管理站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

教学仪器管理站隶属市教育体育局下属事业单位（公益事业1类），主要职责和任务：认真组织贯彻执行国家、省有关现代教育技术的方针、政策；制定本市现代教育技术发展规划；组织、协调、管理、研究、指导、考核本市现代教育技术工作；组织实施远程教育项目，建立并完善我市远程教育管理规章制度和市、县、乡、校四级技术支撑服务体系；负责本市“教师教育技术能力建设计划”的组织、管理、培训工作；负责本市电子音像教材和软件的审定、引进、开发建设及管理；负责本市远程教育信息资源中心的建设；负责教育类网站、教育电视台和无线校园广播系统的申报、审核、管理工作；承担国家、省课题实验项目的组织、实施、研究和管理；制定本市现代教育技术科研规划；指导全市中小学校的实验教学人员的培训，指导全市中小学校图书馆（室）的建设与管理工作及人员的培训，负责组织开展“初中物、化、生实验操作考试”的实施工作，负责制定全市中小学校实验室建设和实验教学工作发展规划。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.统筹建配，继续完善教育技术装备的支撑能力

（1）落实好省教育厅关于各级各类学校接入云南教育专网的部署要求，督促指导全市各级中小学、幼儿园、中职学校在2023年3月1日前全部接入云南教育专网，并在教育专网管理平台完成确认，实现全市各级各类学校全覆盖接入教育专网。

（2）争取2022年“99公益日”项目资金的支持，通过购买服务的方式，以轻平台大应用模式，构建市、县、校分级授权管理的支持各类音视频源无缝接入的研训赛一体化平台，支撑市县校三级开展网络教研、师训管理等工作。

（3）督促指导各县（市、区）继续推进中小学校“一屏两机”（多媒体设备、互动直录播设备、学生学习行为记录设备）建设配备，力争全市中小学班级多媒体教学设备配备率达到95%，班级多媒体设备实现全覆盖的学校占比达到80%以上。

（4）实施数字校园示范学校创建活动，组织评选5-10所数字校园建设市级示范学校，以点带面、以评促改、以评促建，形成“典型引路”效应，推进中小学数字校园建设。

（5）加强统筹部署和规划引导，以教育专网接入各类学校为契机，推进中小学校园网络防火墙、网关等网络安全关键基础设备建设，提升中小学网络安全设备的配备率，强化网络安全技术防护，增强应急处置和灾难恢复能力。

2.抓好用管，着力强化教育技术装备的支撑作用

（1）通过案例评选、培训引导等机制，进一步推广使用国家中小学智慧教育平台，引导教师积极使用平台资源开展教学和研修学习，力争全市各级教师注册使用平台实现100%覆盖。

（2）组织开展2023年全市中小学优质教学资源（优质课件、精品微课等）评比活动，鼓励引导教师开发形式灵活、内容多样的教学资源，参与数字教育资源建设、应用和推广。

（3）研究编制《中小学多媒体设备日常使用管理维护指南》，以文件形式下发全市中小学校，配发到每一名中小学教师，引导各级中小学校进一步提升和规范多媒体设备的管理水平。

（4）拟定印发《关于加强和改进中小学实验教学工作的实施意见》，结合省教育厅有关部署安排和保山实际，组织开展一轮中小学实验教学随机视导，推进全市中小学开齐开足开好国家课程标准规定的实验。 

（5）开展校园网络环境综合治理，抓好网络安全宣传教育和校园网络安全预警处置工作，组织开展2023年国家网络安全宣传周校园日主题活动。

（6）依托研训赛一体化平台，组织开展2023年保山市中小学实验教学说课竞赛、中小学教师教具制作展评活动，汇聚实验教学、教具制作的示范视频资料。

（7）组织开展智能编程竞赛活动，引导中小学积极构建学科融合新课堂，开设探究学习、创新实践、STEM教育、智能编程等兴趣课程。

（8）落实省教育厅部署安排，组织开展好中小学教育技术装备年度统计工作，全面系统掌握中小学教育技术装备设施的配备、管理、应用情况。

3.加强研训，持续提升教育技术装备的应用水平

（1）组织开展中小学教师信息技术应用集中研修活动，通过理念引领+课例观摩+讨论研讨+展示交流的方式，遴选打造一批业务能力出众、信息素养较高的信息化教学骨干师资。

（2）组织开展教育信息化管理人员专题培训，以训带会部署推进教育信息化建设应用工作，切实提高“数字校园”建设各项任务落实的工作力度。

（3）组织开展信息技术与教育教学深度融合、教育技术装备建配、管理和应用等方面的专项课题研究，力争组织申报并立项市级及以上教育信息化方面教育科研课题不少于3项。

（4）组织开展2023年保山市中小学教师信息技术能力提升培训，提高中小学教师信息技术与学科融合应用的技能，并通过培训作业（制作课件）考核评比，汇集优质的课件资源。

（5）组织开展中小学实验管理员骨干培训，带动更多的实验管理员提升仪器设备使用与维护、日常管理等方面的能力，进而助推学校进一步提升实验教学管理水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置内设机构0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市教学仪器管理站作为二级预算单位纳入保山市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市教学仪器管理站2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市教学仪器管理站2023年无政府性基金预算财政拨款安排的收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。保山市教学仪器管理站2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市教学仪器管理站2023年度收入合计1820178.9元。其中：财政拨款收入1620178.90元，占总收入的89.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200000.00元，占总收入的10.99%。与上年相比，收入合计增加228773.00元，增长14.38%。其中：财政拨款收入增加28773.00元，增长1.81%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年增加200000.00元，上年度无其他收入。主要原因是本年新增项目收入三个，分别是“99公益日”项目教育培训经费82000.00元，99公益教育研训赛一体化平台购买服务经费200000.00元，中小学实验管理员培训补助经费55095.00元。

二、支出决算情况说明

保山市教学仪器管理站2023年度支出合计1837278.90元。其中：基本支出1565083.90元，占总支出的85.18%；项目支出272195.00元，占总支出的14.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加245873.00元，增长15.45%。其中：基本支出减少26322.00元，下降1.65%；项目支出增加272195.00元，上年度无项目支出；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是本年新增项目支出三个，分别是“99公益日”项目教育培训经费82000.00元，99公益教育研训赛一体化平台购买服务经费200000.00元，中小学实验管理员培训补助经费55095.00元

（一）基本支出情况

2023年度用于保山市教学仪器管理站机构正常运转的日常支出1565083.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1517514.01元，占基本支出的96.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47569.89元，占基本支出的3.04%。年人均公用经费支出5285.54元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市教学仪器管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出272195.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.保山市教学仪器管理站中小学实验管理员培训补助经费55095.00元，主要用于在2023年度完成组织培训1次，培训人数超过140人，参训人员合格率100%。

2.保山市教学仪器管理站“99公益日”项目教育培训经费82000.00元（单位资金），主要用于落实保山市“99 公益日”博爱教育扶贫项目执行计划，开展教育信息化管理人员培训1次，培训人员合格率100%。

3.保山市教学仪器管理站99公益教育研训赛一体化平台购买服务经费135100.00元（单位资金），主要用于购建构建市县校分级应用的支持各类音视频源无缝接入的研训赛一体化平台：完成平台模块应用建设17个，平台应用人员满意度达到95%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市教学仪器管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出1620178.90元，占本年支出合计的88.18%。与上年相比增加28773.00元，增长1.81%，主要原因一是本年调入1人，退休1人导致工资、保险等人员结构变化，人员经费较上年减少3732.52元；二是公用经费较上年减少22589.48元，其中办公费减少19057.12元，工会经费减少2783.16元等；三是新增一般公共预算财政拨款项目中小学实验管理员培训补助经费55095.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1238575.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.45%，主要用于教育管理事务1238575.37元，其中：其他教育管理事务支出1238575.37元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出253318.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.63%。用于行政事业单位养老支出242182.26元，其中：事业单位离退休2355.53元、机关事业单位基本养老保险缴费支出166964.00元、机关事业单位职业年金缴费支出72862.73元；用于抚恤11136.00元，其中：死亡抚恤11136.00元。

9.卫生健康（类）支出127165.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于行政事业单位医疗127165.27元，其中：事业单位医疗73149.11元、公务员医疗补助50129.00元、其他行政事业单位医疗支出3887.16元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他城乡社区支出1120.00元，其中：其他城乡社区支出1120.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1200.00元，决算为320.00元，完成年初预算的26.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1200.00元，决算为320.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.67%，具体是国内接待费支出决算320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市教学仪器管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1200.00元，支出决算为320.00元，完成年初预算的26.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1200.00元，决算为320.00元，完成年初预算的26.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待批次、人次审批，大力压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少727.00元，下降55.98%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，公务接待费支出决算减少727.00元，下降55.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度继续贯彻上级厉行节约等规定，认真执行公务接待申报审批制度，严格控制公务接待批次、人次，公务接待费较上年减少727.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教育教学工作活动中符合接待规定而发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市教学仪器管理站2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。保山市教学仪器管理站为其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市教学仪器管理站资产总额111613.98元，其中，流动资产80791.45元，固定资产30822.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65868.36元，其中固定资产减少5893.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2150.00元，其中：政府采购货物支出650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1500.00元。授予中小企业合同金额2150.00元，其中：授予小微企业合同金额1500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年保山市教学仪器管理站无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000373500501111