监督索引号53050000373500601000

保山市教育教学研究所2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市教育教学研究所主要职责：承担全市教育教学理论、教育改革、教育理念、教育评价等方面的理论和实践问题研究；负责全市教育科研工作的统筹指导和市级学校教育科研工作、各县(市、区)教育科研机构的业务指导；负责全市教育科研课题的申报、立项及管理；负责学校课程设置研究和课程资源建设，开展教学视导和教学常规检查指导，总结教育教学经验，宣传、推广、应用教育科研成果；开展国家义务教育质量监测研究和全市中小学教育质量监测；实施教师培训及教师发展研究。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，保山市教育教学研究所深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全省教育发展大会精神，对标全省教育高质量发展三年行动计划，大抓、狠抓、长抓教育，全市教育事业高质量发展取得明显成效，人民群众对教育的满意度大幅提升。

1.党建引领教育科研再提升。保山市教研所党支部始终坚持改革强所、人才立所、教研兴所、成果名所，努力发挥党支部的战斗堡垒作用，不断强化党组织的政治功能和服务职能，与云南省教育科学研究院党总支开展联学联建活动1次；分别组织党员及教研员赴龙陵县龙新初级中学、隆阳区瓦马中心小学、隆阳区汶上民族中学开展送教活动；聚焦“党建引领暖人心，联学联研促提升”的主题，分别与隆阳区沙坝中学、老营中学、永昌小学兰城校区、第二示范小学学府校区开展了联合教研工作，助力瓦窑镇“5·02”地震1870名中小学生顺利完成灾后在分流校点的异地复学工作，加快教育教学秩序的有序恢复。

2.全面实施教育科研改革。一是优化机构设置。严格执行《保山市教育体育局  中共保山市委机构编制委员会办公室  保山市财政局  保山市人力资源和社会保障局关于进一步加强教育科研机构建设发展的实施意见》（保教体发﹝2022﹞37号）有关规定，完成了市教育教学研究所“两室五中心”内部机构设置。二是加强效能管理。全面推进作风革命和效能革命，推进工作安排“月计划”，工作成效“周反馈”，公文办理无纸化，调研指导进课堂。建立完善学习、研训、考核等系列内部管理制度31个。三是健全科研网络。印发了《保山市学科中心教研网络建设实施方案》，建立“1+7+N”模式，完善市、县、校“一张网”教研模式。

3.全面推进教学常规管理。印发了《保山市进一步加强中小学教学常规管理实施意见（试行）》和《保山市中小学教学常规管理考核评估实施办法（试行）》，紧扣“备、上、批、辅、考、思、研”等重点环节，以全市中小学教师教学常规和中小学校教学常规管理考核评估为抓手，开展教师教学技能大比武、学校常规管理大比拼，高频次推进教学常规随机检查，先后组织开展城区幼儿园管理人员综合素养和中小学教学常规管理考核活动，有效推动了全市学校教学常规管理规范化、精细化。

4.深化教育课题研究。坚持教研项目化、项目清单化、清单具体化，创新片区教研管理和校本研训形式，探索教育领域重点项目课题申报、管理，积极申报国家和省、市基础教育教学成果奖。完成保山市教育科研“十四五”第一批规划课题申报，共立项81项，其中规划课题65项，小课题16项；成功申报了3项省规划办课题；推荐了9项成果参加省级评选，其中保山市永昌小学的《永昌小学打造“和美教育”的实践和探索》被推荐参加基础教育国家级教学成果奖评选。

5.抓实教师培养培训。一是抓教师素质提升项目，印发了《保山市中小学（幼儿园）教师教学技能竞赛三年规划（2022-2024年）》，以赛促训，以训促学，以学促教，不断提升教师专业化能力。2022年春季学期分别组织了高中、初中、和小学教师教学技能竞赛，竞赛内容涉及教师教学基本功、教学设计、精讲多练课堂教学模式构建、论文写作、教学反思等，全市284名中小学教师在竞赛中更新了理念，提升了技能。二是围绕“以学为主，精讲多练”的总体要求，把夯实教学常规、盘活课堂教学、有效复习备考、精准培优辅差、催生教学成果、提高教学质量等作为重点任务，特别是聚焦高考和初中学业水平检测及市监测，开展高考、初中学业水平检测系列复习备考研讨，围绕复习备考的焦点、热点、难点问题，不断找差距、补短板、强弱项，统筹市内优质资源通过考点分析、专题讲座、沙龙等环节的研讨，使教师精准把握考点、精准定位目标，不断提高备考实效。三是召开全市幼儿园中小学阅读工作推进会并成立了阅读专家委员会，搭建了全市幼儿园中小学阅读工作指导平台，全市学校阅读氛围更加浓厚，学生良好阅读习惯得到进一步培养。

6.加强课程资源建设。一是建立专家团队。组建保山市中小学性健康教育教学资源开发与实施项目团队和保山市中小学心理健康教育讲师团各1个，开发小学、初中和高中学段的性健康教育教学资源32个，通过培训、观课议课、交流研讨等方式提高心理健康教育教师专业素养。二是开发阅读课程。成立全市阅读专业指导委员会，聘请专家型委员33名。组织300多名专职教师参加“新课改背景下的阅读教学”研讨活动，对中小学幼儿园课堂、班级以及学校三个层面阅读工作的实施推进策略进行研讨。三是管好教育刊物。全面推进《保山教育》的改版工作，每年编辑发行正刊6期，专刊1期，电子版与纸质版同步发行，共编发教科研论文及其他文章200余篇，教育信息120多条。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办公室、学科中心教研室、课程资源建设指导中心、教育科研课题规划与管理中心、教育教学质量监测与评估中心、教师培训与专业发展指导中心、心理健康教育指导中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市教育教学研究所作为二级预算单位纳入保山市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市教育教学研究所2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市教育教学研究所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市教育教学研究所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市教育教学研究所2023年度收入合计7191204.67元。其中：财政拨款收入7131789.53元，占总收入的99.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入59415.14元，占总收入的0.83%。与上年相比，收入合计增加2543654.48元，增长54.73%。其中：财政拨款收入增加2553459.19元，增长55.77%；上级补助收入较上年无增减变化；事业收入较上年无增减变化；经营收入较上年无增减变化；附属单位上缴收入较上年无增减变化；其他收入减少9804.71元，下降14.16%。主要原因一是本年度人员增加9人，人员经费、运转经费财政拨款收入较上年增加1531172.87元；二是为实现教育高质量发展，开展更多培训、视导、调研、学习等活动，项目经费财政拨款收入较上年增加1022286.32元；三是本年度收到保山市红十字会拨入经费59000元、税务机关退回个税手续费415.14元，其他收入较上年减少9804.71元。

二、支出决算情况说明

保山市教育教学研究所2023年度支出合计7248404.79元。其中：基本支出5271729.69元，占总支出的72.73%；项目支出1976675.10元，占总支出的27.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加2655392.69元，增长57.81%。其中：基本支出增加1531049.11元，增长40.93%；项目支出增加1124343.58元，增长131.91%；上缴上级支出较上年无增减变化；经营支出较上年无增减变化；对附属单位补助支出较上年无增减变化。主要原因一是本年度调入10人、新招录2人、退休3人，人员增加9人，基本支出较上年增加1531049.11元；二是为实现教育高质量发展，购置公务用车、开展更多培训、视导、调研、学习等活动，项目支出较上年增加1124343.58元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市教育教学研究所机构正常运转的日常支出5271729.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5064435.08元，占基本支出的96.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207294.61元，占基本支出的3.93%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市教育教学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1976675.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.保山市教育教学研究所教育高质量发展教育科研工作补助经费984729.84元，主要用于围绕保山教育“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”的目标，加强新时代教育科研工作保障支出。

2.保山市教育教学研究所教育教学研究补助经费86170.26元（单位资金），主要用于组织开展高考备考研讨1次及开展性健康教育研讨会1次等。

3.保山市教育教学研究所2023年保山市级教育培训项目经费642430.00元，主要用于组织开展新任教师培训、新任班主任培训、骨干教师培训等。

4.保山市教育教学研究所2023年青春健康教育工作经费30445.00元（单位资金），主要用于开展全市中小学性健康教育和心理健康教育的教师培训及巡讲活动。

5.保山市教育教学研究所公务用车购车专项经费232900.00元，主要用于购买别克牌七座商务车1辆，保障单位差旅用车需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市教育教学研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出7131789.53元,占本年支出合计的98.39%。与上年相比增加2553459.19元，增长55.77%,主要原因：一是一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加1531049.11元，2023年调入10人、新招录2人、退休3人，人员增加9人，人员经费支出较上年增加1464749.48元，运转经费支出较上年增加66299.63元；二是一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加1022410.08元，为实现教育高质量发展，购置公务用车、开展更多培训、视导、调研、学习等活动，项目经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6012948.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.31%。主要用于教育管理事务6012948.82元，其中：其他教育管理事务支出6012948.82元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出638640.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于行政事业单位养老支出638640.73元，其中：事业单位离退休9000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出596102.88元、机关事业单位职业年金缴费支出33537.85元。

9.卫生健康（类）支出446879.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于行政事业单位医疗446879.98元，其中：事业单位医疗256741.30元、公务员医疗补助175827.28元、其他行政事业单位医疗支出14311.40元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出33320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于其他城乡社区支出33320.00元，其中：其他城乡社区支出33320.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为257712.01元，完成年初预算的1030.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为232900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.37%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24812.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.63%，完成年初预算的99.25%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市教育教学研究所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为257712.01元，完成年初预算的1030.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为232900.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24812.01元，完成年初预算的99.25%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是保山市教育教学研究所旧公务用车年限久、车况差、维修费用高，已不能适应工作需求，年中经公务用车领导小组批准，处置旧公务用车，购置新公务用车1辆，本年增加公务用车购置支出232900.00元，未使用公务用车运行维护费预算资金187.99元，因此全年公务用车购置及运行维护费支出较年初预算增加232712.01元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加237637.72元，增长1183.79%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加232900.00元；公务用车运行维护费支出决算增加4737.72元，增长23.60%；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是保山市教育教学研究所旧公务用车年限久、车况差、维修费用高，已不能适应工作需求，年中经公务用车领导小组批准，处置旧公务用车，购置新公务用车1辆，本年增加公务用车购置支出232900.00元；旧公务用车维修费用高，本年增加公务用车运行维护费支出4737.72元，全年公务用车购置及运行维护费支出较上年增加237637.72元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。保山市教育教学研究所旧公务用车年限久、车况差、维修费用高，已不能适应工作需求，为切实保障教育教学研究工作开展，深入各县市区、各级各类学校开展教研工作提供工作便利，推进教育高质量发展落实，2023年保山市教育教学研究所新增购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保山市教育教学研究所教育教学研究工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市教育教学研究所2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。保山市教育教学研究所为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市教育教学研究所资产总额749917.78元，其中，流动资产40202.04元，固定资产709715.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加582795.20元，其中固定资产增加600196.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值232600.00元；报废报损资产59项，账面原值29340.00元，实现资产处置收入4337.61元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额738537.01元，其中：政府采购货物支出657525.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出81012.01元。授予中小企业合同金额738537.01元，其中：授予小微企业合同金额738537.01元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年保山市教育教学研究所无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000373500601111