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云南省保山中等专业学校2025年预算公开

目录

第一部分 云南省保山中等专业学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省保山中等专业学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省保山中等专业学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省保山中等专业学校的主要职能是：面向社会提供全日制普通中专、职业中专、职高学历层次的职业教育和技工、预备技师等职业技能教育培训、鉴定；面向社会提供成人继续教育和培训等公益服务；创新人才培养机制，深化产教融合、校企合作，培养高素质劳动者和技能技术人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、监督检查室（纪委办公室）、组织人事处、学生处（团委）、教务处、后勤处、培训鉴定处、招生就业办。设置4个教学机构（正科级），包括：车辆工程系、食品工程系、教育艺术系、现代服务系。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强党对学校工作的领导。一是提高党组织领导能力。进一步增强党委“总揽全局、把握方向、战略谋划、抢抓机遇、解决问题”的能力，坚持“党委领导、校长负责、纪委监督、名师治学、民主管理”的学校管理体系，不断加强党的建设，坚定不移全面从严治党，推进党的建设全面发展。二是党建工作与中心工作统筹一体推进。坚持党建、教育教学一手抓，培养和树立党员干部党建思维，推进党建工作与学校中心工作深度融合，统筹兼顾、一体推进，围绕中心抓党建、抓好党建促发展。三是抓好政治理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持用党的创新理论武装头脑，扎实组织在职干部理论学习、党委理论学习中心组学习，进一步压实政治理论学习，保证“三支队伍”理论上的清醒，政治上的坚定，行动上的自觉。四是抓实意识形态工作。坚持高位推动、高位部署，用好学校宣传队伍和网评员队伍，抓实校园广播站、抖音和微信公众号平台，牢牢把握住意识形态的主导权，对学校各类信息、简讯严格按照“三审三校”的方式，把关审定，坚决杜绝发生各类意识形态安全事件。坚持将意识形态工作纳入到学校党委重要议事日程、党建工作责任制、干部目标管理。

2.全面提高教育教学水平。围绕“扎根保山大地、服务滇西发展、办边疆人民满意的职业教育”的发展思路和“两年强基础、五年提质量、十年树品牌”的发展目标，提升教育教学质量。一是落实立德树人根本任务。按照云南省“三全育人”示范学校建设总体要求，实施新时代立德树人工程，上好思政课程，将思政教育落实到教育教学全过程。二是提升专业人才培养质量。建立健全校企合作工作机制，优化学校教学资源配置，将课程设置与企业人才需求紧密对接，建设好保山咖啡产业学院、保山美哩美发产业学院，近水阁、洋润农业等校外生产性实训基地，开展好工学交替，校企共育的技能人才培养教学模式改革，着力提高实践应用型教学质量。三是提升教学管理水平。严格执行教师教学常规、集中备课制度、教案检查制度、教研活动制度、教师听课制度、教师教学过程（月度）评价实施办法等管理办法，狠抓教育教学常规，做好教师教学过程评价和教学质量评价，提高教育教学能力。四是加强师资队伍建设。采取派出去、请进来等多种形式开展师资培训，努力打造一直理论能力强、操作技术精、教育水平高的一体化师资队伍。从教学方法的学习到国家政策法规的学习层面出发，提高、更新教师教育教学方法，以适应中职、技工教育的教育之路。五是强化职业技能培训鉴定宣传力度，加强培训教师和考评员队伍建设，做好高技能人才培训、鉴定评价工作，拓展建筑行业、特种设备作业人员培训鉴定业务，扩大培训鉴定规模和范围，努力为学校创造经济价值和社会效益，树立学校品牌。六是强化对外交流合作。坚持对外开放，依托“一带一路”框架下南南合作技能开发网络，持续加强与缅甸果文学校和老挝职业发展学院的合作。积极探索推进外籍人士留学路径，招收缅甸、老挝等国的留学生和开展对东南亚的技能交流合作，推进保山职业教育走出去、擦亮学校国际合作金名片，提升学校国际知名度和影响力。七是强化以赛促教。围绕世赛、国赛标准建立具有可操作性、可检测性的有效激励和保障机制，组建阶梯性师生竞赛队伍，鼓励和支持师生参加国际国内各类技能大赛，办好各种职业技能竞赛和展示活动，力争实现精品专业在国家级比赛取得历史性突破。

3.抓实各项重点工作。一是抓好校园安全。抓好学生常规管理，抓牢学校安保工作；抓实校园食品安全，保障师生生命健康，让学生安心、家长省心、社会放心；抓好保密工作和档案管理工作，为师生创造和谐稳定的工作和学习环境。二是抓好工青妇老干统战工作。扎实推进工会活动，扎实开展校园文体活动、社团活动，教育好青年学生；扎实开展老干工作，关心关爱老干部；扎实开展统战工作，联系好各民主党派。三是抓好教师培训体系建设。积极探索适应职业技能培训的教师分级培训模式，增加学校教师外出培训力度，认真落实学校教师入企实践办法，严格落实教师定期到企业实践的规定，提高教师的实践能力和专业素养。四是抓好民族团结进步教育工作。利用好学校民族文化园，以民族认知教育为重点，扎实开展民族团结教育活动，增强全校师生对中华民族大家庭的认知和认同，增强师生的民族团结意识。进一步教育广大教师维护民族团结的大局，坚决防止发生违反民族政策、伤害民族感情损害少数民族合法权益的现象。

4.全面深化改革。一是做好学校“十五五”发展规划。借助省内职业教育专家咨询力量，按照“红色校园、清廉校园、文明校园、质量校园、青春校园、绿美校园、智慧校园、开放校园、法治校园、平安校园”十大校园建设分类做好规划。二是不断扩大招生规模。遵循市场规律优化全员招生模式，借助校企合作社会力量，利用传统媒体和新媒体相结合的模式加大对学校招生工作的宣传，提升办学规模。三是深化校企、校校合作。坚持与地方龙头企业、高校深度融合，积极探索校企合作、产教融合工作机制，在人才培养、技术创新、就业创业、社会服务、文化传承等方面开展深度合作，着力提高实践应用型教学质量。四是提升学校“造血”功能。加强对保山技师学院资产经营有限公司的指导和监督，结合学校实际，盘活学校资源、拓展校外业务，不断促进增收创收。五是做好“双优”“双名”申报工作。严格按照《云南省职业教育提质效实施方案》等文件要求，组织力量继续做好两个申报工作，全面提升学校人才培养质量和服务经济社会发展能力。

5.抓实党风廉政建设。一是加强思想政治引领，践行初心使命。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示，把“两个维护”贯穿于纪检监察工作全过程，督促党员干部不断增强“两个维护”的自觉性、坚定性。以党纪学习教育为抓手，以高度负责的态度、务实的作风，推进全面从严治党，创建廉洁校园，努力营造正气充盈、政治清明的政治生态。二是严明政治纪律和政治规矩，抓好政治监督。加强对党章党规党纪及其他法规执行情况的监督检查，加强对党中央、省市委和学校党委行政重大决策部署、重大战略举措落实情况的检查，加强对学校各级党组织、各部门履行职责使命情况的监督检查，用好问责武器，将督查和整改情况作为年度党风廉政建设责任制考核的重要依据。三是以党风廉政建设责任制为龙头，健全全面从严治党制度。坚持把党风廉政建设责任制贯穿到反腐败各项工作之中，坚持与业务工作同部署、同落实，切实履行党风廉政建设主体责任。四是加强师德师风建设，切实提升师德师风建设水平。充分利用教职工大会、党员大会等，重点围绕违规有偿补课、虐待、体罚学生、酒驾、赌博、工作日饮酒等违纪违法问题，开展教职员工全覆盖的师德违规警示教育和法纪法规教育，提醒全体教职工切实提高自身师德修养，做到为人师表、遵纪守法。以阳光监督员和清廉监督员为抓手，加强对教师行为的监督，规范教师廉洁从教行为，切实落实“清廉学校”建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制330人，其中：行政编制0人，工勤人员编制12人，事业编制318人。在职实有301人，其中：财政全额保障301人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员204人，其中：离休0人，退休204人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入65,989,280元，其中：一般公共预算51,739,280元，政府性基金3,000,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入7,400,000元，事业收入0元，事业单位经营收入2,000,000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,000元，上年结转结余1,800,000元。

部门财务总收入比上年预算减少6,967,824.9元，同比下降9.55%。主要原因是：本年度财政上解隆阳区职校老校区租金收入较上年减少及本年度上年结转结余资金未纳入预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入54,739,280元，其中:本年收入54,739,280元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51,739,280元，政府性基金预算财政拨款3,000,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少11,015,424.9元，同比下降16.75%。主要原因：本年度财政上解隆阳区职校老校区租金收入较上年减少及本年度上年结转结余资金未纳入预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出64,459,280元。财政拨款安排支出54,739,280元，其中：基本支出44,648,800元，比上年预算减少3,505,900元，同比下降7.28%，主要原因是：人员减少导致工资及社保费用减少；项目支出10,090,480元，比上年预算减少7,509,524.9元，同比下降42.67%，主要原因是：本年度财政上解隆阳区职校老校区租金收入较上年减少及上年结转结余资金未纳入本年度预算收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050302教育支出—职业教育—中等职业教育支出35,650,500元，主要用于职工工资福利支出、日常运行支出、学校开展中职教育教学支出；

2050999教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出6,206,000元，主要用于校级助学金发放、日常运行支出、原隆阳区职业技术学校老校区租赁相关税费缴纳；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休126,600元，主要用于退休人员公用经费及退休人员疾病护理费经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出4,847,600元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2080712社会保障和就业支出—就业补助—高技能人才培养补助795,500元，主要用于实训室的提升改造、维修维护、材费专用设备购置等。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出88,980元，主要用于职工遗属生活补助和已故离休干部无固定收入配偶生活补助支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出2,126,600元，主要用于职工基本医保、大病医保、退休大病医疗和离休医疗支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出1,729,200元，主要用于职工公务员医保及退休公务员医保支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出168,300元，主要用于职工其他社会保障缴费支出；

2120899城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出3,000,000元，主要用于支付保山职教园区异地迁建项目使用服务费，化解学校债务。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额440,000元，其中：政府采购货物预算140,000元、政府采购服务预算300,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省保山中等专业学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260,000元，较上年减少40,000元，下降13.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省保山中等专业学校2025年因公出国（境）费预算为50,000元，较上年减少40,000元，下降44.44%，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）6人次。

减少原因：学校坚持厉行节约的原则，树立过紧日子思想，认真执行因公出国（境）审批制度，严格控制因公出国（境）批次、人次，有效控制了因公出国（境）的支出。

（二）公务接待费

云南省保山中等专业学校2025年公务接待费预算为60,000元，与上年持平，国内公务接待批次为80次，共计接待450人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省保山中等专业学校2025年公务用车购置及运行维护费为150,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费150,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保山职教园区异地迁建项目使用服务费资金，绩效目标：使用原隆阳区职业技术学校老校区租赁经费上解资金300万元，保障学校履约《云南省现代职业教育扶贫工程（2016-2018）一期项目合作多方协议》相关付款义务，确保学校正常运转。

2.职业能力建设专项资金，绩效目标：围绕“民生为本、人才优先”工作主线，充分发挥技工院校在技能人才尤其是高技能人才培养工作中的重要作用，加快培养一流的技能人才和高素质的技能劳动者。

3.生均拨款补助经费，绩效目标：一是公用经费预算本着“勤俭节约、保障运转”的原则，严控“三公”经费，根据办学定位、人才培养目标、办学成本差异等因素，按照轻重缓急原则合理编制，落实全过程绩效管理要求，统筹生均拨款、专项资金和财政管理资金完成发展目标，贯彻落实《云南省教育高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》任务要求。二是助学金的发放，为更多的中职学生提供了生活和学习上的保障，提高了学生的学习积极主动性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省保山中等专业学校2025年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省保山中等专业学校资产总额829,269,041.3元，其中，流动资产39,391,455.24元，固定资产25,128,228.74元，对外投资及有价证券208,150元，在建工程640,783,822.76元，无形资产123,757,384.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加76,859,307.9元，其中固定资产减少2,359,066.16元。处置房屋建筑物685.36平方米，账面原值688,290.7元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入2,643,273.25元，其中出租资产4,051.82平方米，资产出租收入2,643,273.25元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000373500100111