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云南省保山第一中学2025年预算公开

目录

第一部分 云南省保山第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省保山第一中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省保山第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省保山第一中学主要职责为实施高中学历教育，促进基础教育发展，实施初中义务教育。学校以“成人成才，走向成功”为办学方向，遵循“以人为本、和谐发展、追求卓越”的办学理念和“厚德博学，务实创新”的校训，以及“团结、务实、严谨、进取”的校风，“敬业、博学、爱生、奉献”的教风，“勤奋、笃学、求真、创新”的学风，以课堂教学为中心，全面推进素质教育，面向全体学生，促进学生全面健康发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、初中办公室、人事老干科、教学处、高中教务处、初中教务处、教科处、高中德育处、初中德育处、高中后勤处、初中后勤处、科创教育处、升学指导处、信息中心、团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以党建为引领，激发活力促发展。一是深入研究学校党建工作的新情况、新特点，确定1至2个主题鲜明的实践活动，创新党建工作开展的方式方法，确保党建工作有条不紊地开展。二是各党支部积极探索活跃党建工作的新途径、新方法，丰富党支部活动，激发党员干部做事活力，凝聚党员干部做事向心力。三是严肃党内政治生活，加强对各支部各项基本制度落实情况的督查，促使各支部建立健全台账，落实纪实管理，规范痕迹内容。落实意识形态工作责任制，实时掌握教师思想动态、网络舆情动态，努力探索有效措施，不断提升主流意识形态在校园的传播力、引导力、影响力。四是党建与教学深度融合，把支部建在年级上后，监督各支部在年级实体化管理中的引领作用，参与年级各项工作的督促落实。创新年级组各备课组活动与党小组活动，党小组活动时间、地点、人员与备课组教研活动相契合，督促共同开展党建工作与教学活动。重点推进落实“四亮”工程，党员教师示范在前、冲锋在前、奉献在前、落实在前，充分体现党员先锋模范作用。

2.以党风廉政建设为抓手，营造风清气正育人环境。一是加强落实党风廉政建设责任制，加大对领导干部个人重大事项报告工作、师德师风建设、党建考核、党风廉政建设考核等工作的投入力度。加大违纪违规问题的查处惩治力度，加强学校党风、校风和师德师风建设；二是严格落实中央八项规定精神，进一步规范教职工操办婚丧喜庆事宜报备，加强对教职工酒驾（醉驾）、赌博等违法违纪问题的教育管理，加大对干部职工庸懒散等不正之风的排查整治力度；三是重点抓好教辅资料征订，食堂物资采购，工程招投标，零星修缮。四是深入推进警示教育常态化。

3.以教学为中心，狠抓教学质量提升工作。一是以落实教学常规管理为抓手，加强教师队伍建设，制定师德考核负面清单制度，建立师德负面清单预防机制，抓实教学常规精细化管理；二是以学生可持续发展为目标，加强教学管理，做好“三新”背景下的教学改革和管理工作、复习评展活动，提高新课程新高考改革后的适应性，提升教学质量；三是以课程改革为抓手，强化技能训练，抓好“天天练”、“激情早读”，探索新模式，打造高效课堂；四是扎实抓好高、中考复习备考、尖子生打造工作，确保实现新突破，着力在高考文理科全省前200名、总分600分以上人数和一本上线率上取得比较大的突破；五是落实推门听课、抽签听课制度，创新集体备课和教研活动，提升业务水平。

4.以德育为依托，促进学生良好品德形成。一是继续抓好学生，特别是起始年级的日常行为习惯的养成教育。以养成教育为重点，规范学生文明行为习惯；二是加强对学生人文精神的培养，促进学生人格的健康发展；三是提高班级管理的质量和水平，深化学校精细化管理，有效提高班主任工作的能力、水平，鼓励先进，激励后进；四是继续做好家校共育工作，完善落实家访制度，了解学生在家情况和反馈学生在校情况，提高德育实效。

5.构筑安全防线，建设平安校园。一是狠抓安全常规管理，培养学生健康心态。开展全方位的安全知识宣传教育，增强广大师生和学生家长的安全意识，管好用好心理健康中心，开设心理健康教育课和心理健康教育知识讲座。二是强化应急处置能力。完善学校应对重大突发事情应急处置机制，强化应急能力学习培训。

6.以项目建设为依托，全面改善办学条件。一是加强校园绿化养护管理，对学校绿化苗木进行整理、移植，改造景观步道，为学生创设良好课外学习空间，打造“绿美校园”，做到“环境育人”。二是继续推进校园文化建设，提升校园文化内涵。三是推进学校研学基地建设,积极开展各种形式的实践活动，增强实际能力和创新意识，促进学生文化底蕴与实践素质共同发展。四是积极极争取财政支持，多方筹措资金，拟建教师周转房以解决教师住房问题，使教师能够更加专注于教育教学工作，提高工作效率。五是完成天南书苑建设项目。

7.做好学校宣传，树立良好社会形象。一是进一步加强和改进我校宣传工作，积极主动、客观准确地宣传学校发展、建设和创新创意成就；二是实现校园宣传制度化、科学化、规范化，提高工作质量和水平，发挥好“内聚人心、营造和谐，外树形象、扩大影响”的重要作用；三是加强同各级宣传媒体的联系，把握宣传实效，及时推送校园大事、要事、新事以及办学经验、办学成果，积极扩大学校的影响；四是收集、处理、发布、存储新闻信息和思想动态，拓展广大师生建言献策的渠道，为学校科学决策、民主决策提供服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制518人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制518人。在职实有500人，其中：财政全额保障500人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员260人，其中：离休0人，退休260人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入121,678,960元，其中：一般公共预算112,228,960元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入5,800,000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,650,000元，上年结转结余0元。

单位财务总收入比上年预算增加18,322,361.7元，同比增长17.73%。主要原因是：

1.学校奖励性绩效工资增加，人员经费增加；本年新建教师宿舍资金等教育项目资金增加；财政拨款增加23,179,048元；

2.本年课后延时服务费预算减少，单位资金收入减少；学费、住宿费等专户收入提标增加，增减相抵后增加1,660,000元;

3.上年结转结余减少6,516,686.30元。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入112,228,960元，其中:本年收入112,228,960元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112,228,960元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

单位财政拨款收入比上年预算增加19,605,296.43元，同比增长21.17%。主要原因是：

1.学校教职工减少，人员经费减少538,112元；

2.本年度学生增加，生均公用经费增加92,100元；

3.本年度新增学校高质量发展项目，安排本级教育项目资金增加20,051,308.43元。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出121,678,960元。财政拨款安排支出112,228,960元，其中：基本支出79,098,800元，比上年预算减少446,012元，同比下降0.56%，主要原因是：学校教职工减少，人员经费减少；项目支出33,130,160元，比上年预算增加20,051,308.43元，同比增长153.31%，主要原因是：本年度新增学校高质量发展项目，安排本级教育项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203教育支出—普通教育—初中教育支出22,415,800元，主要用于学校初中部职工工资福利支出、开展初中教育教学支出和义务教育学校公用经费支出；

2050204教育支出—普通教育—高中教育支出75,635,600元，主要用于学校高中职工工资福利支出、开展高中教育教学支出，普通高中生均公用经费支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出193,000元，主要用于学校刑满释放人员生活补助和8.13人员补助支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出7,687,500元，主要用于学校职工基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出125,160元，主要用于学校职工遗属生活补助和已故离休干部无固定收入配偶生活补助支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出3,344,100元，主要用于学校职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出2,558,600元，主要用于学校职工公务员医保及退休公务员医保支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出269,200元，主要用于学校职工其他社会保障缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额2,296,660元，其中：政府采购货物预算769,610元、政府采购服务预算1,527,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省保山第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计108,000元，较上年减少17,000元，下降13.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省保山第一中学2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南省保山第一中学2025年公务接待费预算为40,000元，与上年持平，国内公务接待批次为22次，共计接待245人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省保山第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为68,000元，较上年减少17,000元，下降20%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费68,000元，较上年较上年减少17,000元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：单位严格公务用车使用审批管理，虽然部分公务用车老化，运行维护成本较高，但整体公务用车运行维护成本得以有效压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保山一中校园运转补助经费，绩效目标：认真履行教育教学职能，加快保山教育高质量发展，落实立德树人根本任务，以促进公平为重点，以提高质量为核心，加快构建高质量教育体系，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。经费用于弥补学校公用经费不足，加强对学校固定资产的管理及维护维修，保障水电、消防、安防、空调、音响系统等设备设施正常运转,做好380亩校园环境卫生保洁、灯光亮化、园林绿化管护、培训服务管理工作，实现财政资金和预算管理效益最大化，积极稳妥地推进教育教学工作新发展。

2.引进优秀教师一次性工作生活补贴、安家补贴项目经费，绩效目标：2024年已引进4名优秀教师的一次性工作生活补贴、安家补贴经费，生活补贴15万*2人+10万*1人+安家补贴20万*1人=60万，保障生活补贴、安家补贴发放，推动教师队伍专业化建设，充分发挥优秀教师的示范、引领和辐射作用，推动我校高端人才队伍迅速成长和发展。为学校“提振信心、提强队伍、提升管理、提优生源、提高质量”，促进学校提出的“一年转样、三年成样、五年榜样”目标的实现。

3.保山一中专项人才引进项目个人所得税补助经费，绩效目标：保山一中专项引进人才团队6人相关补助个人所得税，推动学校教师队伍专业化建设，充分发挥优秀教师的示范、引领和辐射作用，推动我校高端人才队伍迅速成长和发展。为学校“提振信心、提强队伍、提升管理、提优生源、提高质量”，促进学校提出的“一年转样、三年成样、五年榜样”目标的实现。

4.保山一中专项人才引进项目经费，绩效目标：保山一中专项引进人才团队5人相关补助，50万*1人+15万*4人=110万。推动学校教师队伍专业化建设，充分发挥优秀教师的示范、引领和辐射作用，推动我校高端人才队伍迅速成长和发展。为学校“提振信心、提强队伍、提升管理、提优生源、提高质量”，促进学校提出的“一年转样、三年成样、五年榜样”目标的实现。

5.保山一中新建教师宿舍资金，绩效目标：位于保山第一中学(新校区)校区内西北角新建教师宿舍保障教师住宿，项目总用地面积13,500平方米，总建筑面积16,934.66平方米，建筑基底面积2,169.16平方米。

6.课后服务及假期托管服务经费，绩效目标：学校按照省级制定的课后服务经费保障办法，明确相关标准。按照学校制定“一校一案”的课后服务方案，通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费保障，减免家庭经济困难学生课后服务收费，开展丰富多彩的课后服务活动课程，使课后服务质量明显提升。

7.保山一中高中民族生补助经费，绩效目标：保山一中每年招收1个高中民族班，高一50人、高二50人、高三50人，合计150人。按照每生每年补助学费1,400元，住宿费600元、生活补助3,000元（每年以10个月计发），合计5,000元。市财政按照150人*5,000元·年/生=750,000元/年补助。完善学校民族团结进步教育长效机制、保障困难学生顺利完成学业、为高中家庭生活困难的民族学生提供生活和学习上的保障，提高学生的学习积极主动性。强化学校教育的主阵地作用，全面提高学校教育教学质量，确保“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”的目标按时实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省保山第一中学2025年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省保山第一中学资产总额540,944,245.32元，其中，流动资产25,954,017.77元，固定资产453,710,265.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,510,000元，无形资产56,769,961.6元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18,312,475.52元，其中固定资产减少11,289,535.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入5,010,000元，其中出租资产67,570.26平方米，资产出租收入5,010,000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000373500200111