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保山市幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 保山市幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按照党和国家方针、政策及《教育法》等法规依法办学。

2.学前教育教学工作。

3.开展科学研究、学术交流、继续教育、职业技能培训及鉴定工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、保教中心、德育安全处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教学楼修缮改造。

（1）全面检查与评估：对幼儿园教学楼进行检查，评估建筑结构的安全性、设施的完好性以及环境的适宜性。

（2）修缮改造方案制定：根据检查结果，制定详细的修缮改造方案注重实用性与美观性的结合，确保改造后的教学楼既能满足教育需求，又能为孩子们创造一个温馨、舒适的学习环境。

（3）实施与监督：按照方案逐步实施修缮改造工作，同时加强施工监督，确保工程质量与安全。定期向园方及家长通报改造进展，接受社会监督。

2.幼儿园大门的增设与维护。

（1）增设幼儿园出入口：按照设计方案和计划要求，完成大门的修缮改造工程，确保独立出入口的顺利投入使用；施工过程中，加强质量管理和安全管理，确保工程质量和施工安全。

（2）日常维护与保养：建立大门口设施的日常维护与保养机制，定期检查门禁系统、监控设备等是否正常运行，及时维修或更换损坏部件。

3.保障日常运转。

（1）教育教学计划制定与实施：根据幼儿年龄特点和发展需求，制定科学合理的教育教学计划，确保幼儿在园期间能够获得全面、均衡的发展。

（2）卫生保健工作加强：加强幼儿园的卫生保健工作，定期对教室、玩具、餐具等进行消毒处理，确保幼儿身体健康。同时，加强幼儿健康监测，及时发现并处理健康问题。

（3）安全保卫工作强化：加强幼儿园的安全保卫工作，建立健全安全管理制度，定期开展安全演练，提高教职工和幼儿的安全意识与应急处理能力。

4.保障人员经费。

（1）经费预算编制：根据幼儿园发展规划和实际需求，合理编制年度经费预算，确保教职工薪酬、福利待遇以及教育教学、卫生保健等工作的资金需求。

（2）经费使用监督：加强经费使用的监督与管理力度，确保经费使用合法合规、高效透明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制88人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19,157,300元，其中：一般公共预算19,157,300元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加1,486,500元，同比增长8.41%。主要原因是：一是幼儿园预计招生人数增加，学前教育收入增加1,406,400元；二是幼儿园在职在编以及退休人员增加其社会保障和就业支出增加36,000元及卫生健康支出增加44,100元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19,157,300元，其中:本年收入19,157,300元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,157,300元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加1,486,500元，同比增长8.41%。主要原因是：一是幼儿园预计招生人数增加，学前教育收入增加1,406,400元；二是幼儿园在职在编以及退休人员增加其社会保障和就业支出增加36,000.00元及卫生健康支出增加44,100元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19,157,300元。财政拨款安排支出19,157,300元，其中：基本支出13,953,800元，比上年预算增加287,320元，同比增长2.1%，主要原因是：一是幼儿园预计招生人数增加导致其收入增加，持续投入办学经费改善办园条件，提高幼儿园软件和硬件设施其学前教育支出增加207,320元；二是在职在编人员和退休人员增加其社会保障和就业支出增加35,900元及卫生健康支出增加44,100元。项目支出5,203,500元，比上年预算增加1,199,180元，同比增长29.95%，主要原因：一是其他运转—提升办学能力经费项目支出增加5,890,808元形成，主要用于改善办园条件，提升教学环境，对老旧设施进行及时维护维修，确保其安全性、优化教育教学资源，提供丰富的游戏材料，改善幼儿园硬件设施条件，促进幼儿身心发展；二是增加保山市幼儿园南大门修缮经费610,000元,主要用于完成大门的修缮改造工程，确保独立出入口的顺利投入使用；三是遗属补助经费增加100元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201教育支出—普通教育—学前教育支出16,959,600元,主要用于主要用于基本支出中人员经费和公用经费支出，项目支出中教育教学和保障日常运转支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出35,400元，主要用于退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出支出1,187,500元，主要用于在职人员养老保险匹配资金；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤11,500元，主要用于已故离休干部无固定收入配偶生活补助经费和遗属补助经费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出514,700元，主要用于在职人员基本医疗缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出406,400元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出支出42,200元，主要用于在职人员和退休人员大病医疗缴费、在职人员工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额1,803,650元，其中：政府采购货物预算853,650元、政府采购服务预算340,000元、政府采购工程预算610,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市幼儿园2025年公务接待费预算为5,000元，与上年持平，国内公务接待批次为2次，共计接待45人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 保山市幼儿园南大门修缮经费，绩效目标：在本年度内，按照设计方案和计划要求，完成大门的修缮改造工程，确保独立出入口的顺利投入使用；施工过程中，加强质量管理和安全管理，确保工程质量和施工安全；定期对幼儿园师生进行安全教育和培训，提高师生的安全意识和自救互救能力。

2. 遗属补助经费，绩效目标：单位职工万应龙遗属刘玉芬1人因家庭困难，按相关政策享受遗属生活困难补助，补助标准为956元/月（11,472元/年），年度内单位按享受遗属生活困难补助人员人数和标准，根据享受对象实际应享受月数发放到享受对象手中，达到社会救助的目的。

3. 其他运转—提升办学能力经费，绩效目标：为了更好地提高学前教育教学质量，为孩子健康成长创造一个更好的环境和平台，更好地服务于社会。根据国家相关政策，优先发展教育事业，办好学前教育。结合我园实际情况，通过持续投入其他运转-非税收入安排的办学能力提升经费，改善办园条件，提升教学环境，使教学楼修缮改造项目进度达到80%以上、对老旧设施进行及时维护维修，确保其安全性、优化教育教学资源，提供丰富的游戏材料，改善幼儿园硬件设施条件，促进幼儿身心发展；按预算完成办公设备购置，提升幼儿园硬件环境及教学环境；加强对教师培训的考核，提升教师培训的整体效果；加强送教下乡活动，促进校与县区学校之间的联系，促进教育教学资源共享；保证机构正常运转，促进教育教学工作正常开展；加强保教费的管理与监督，提高使用效率；通过调查家长满意度，了解家长对幼儿园教育质量和服务水平的认可程度，并据此进行改进，使家长满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：保山市幼儿园为事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市幼儿园资产总额13,289,230.02元，其中，流动资产872,337.08元，固定资产6,876,321.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,520,903.3元，无形资产19,667.71元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,647,282.26元，其中固定资产减少884,253.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值174,900元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000373500700111