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保山市智源小学2025年预算公开目录

第一部分 保山市智源小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市智源小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市智源小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市智源小学位于保山市东山脚，南面毗邻工业园区，学校创办于2017年9月，生源地涵盖周边12个小区。学校现有75名教职员工，其中研究生学历2人，本科学历73人，2024年入选省级骨干教师2人，,市级骨干教师1人，市级教坛新秀7人。

从建校伊始，学校全面贯彻党的教育方针。以“立德树人”为根本任务，以“做真的教育，真的做教育”为办学宗旨，通过五年的持续打造，不断夯实了“向善、向上”的校训，形成了乐群、善处、能成的校风，乐教、善导、能研的教风和乐学、善思、能悟的学风。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党办、办公室、德育处、总务处、教务处、师训处、安全处、工会、文创中心、信息中心、教科研室、宣传中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、党办：持续打造打造学习型党组织。一是坚持组织开展集中教育学习，坚持组织开展“第一议题制度”集中学习、三会一课、主题党员日等形式将习近平新时代中国特色社会主义思想学习入心入脑。二是将学习过程和成效纳入评优评先、履职晋级考核，通过每周一支委班子、行政班子政治理论学习、业务提升学习、行政管理学习，形成良好的学习氛围，严格学习制度和学习考勤，持续规范完善会议记录。以班子成员学习带动全校教职工的思想政治学习，切实做到真学、真懂、真信、真用，始终保持政治上的清醒和坚定。

稳步推进党建品牌建设。一是学习宣传优秀党员教师和学生，营造比学赶超的良好氛围，不断提升支部工作凝聚力，充分发挥好支部带党建、支部带团建、支部带队建工作，在广大师生中培树一批模范和先进，发挥好模范先进的带头作用。二是深入探索和研究主动联系和服务群众制度，持续开展谈心谈话和“廉政家访”工作；充分发挥城市学校传帮带的作用，协调配合各部门组织开展好送教下乡、教育帮扶、支教送教等工作，助推城乡教育均衡发展。三是探索建立“阳光党建”课程体系建设，持续常态化推进“首课负责制”，形成大思政

高质量做好党员发展工作。目前支部有6名发展对象，支部党员发展储备3人，党支部将把政治思想过硬、学习态度端正、积极向党组织靠拢的普通老师纳入考察对象。

建立和完善党员和教师师德师风考核细则。一是严格检查党员和教师提交材料和心得体会，及时反馈整改，通过集中学习和自学，检查学习笔记并纳入个人年终考核，不断增强党员教师的学习力和执行力。二是进一步提升和落实谈心谈话工作实效，注重分析研判，强化过程管理，在班级管理、家乡工作等重点领域组织交流探讨，强化指导；依据《保山市智源小学教职工师德师风违纪违规失职处理办法》——师德师风“十条”禁令新规，完善师德师风评价考核细则，严格落实师德师风一票否决制，注重过程管理，为年终考核提供有效依据。

组建支委班子工作督导组。根据市委教体工委工作要求，结合学校工作实际，完善学校教育督导工作职责，进一步明确支委班子工作职责，工作细化到人，责任明确到人，注重过程监督与管理实施。

2、德育工作：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，以落实《中小学德育工作指南》作为提升学校德育水平的主要抓手，继续以“全员育人、全程育人、全方位育人”的三全育人理念为德育工作主线，以加强学生全面发展的五育融合为德育工作重点，开展好思想政治教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育、心理健康教育为重点，以落实《中小学德育工作指南》为抓手，注重学生良好的行为习惯养成，为学生创造一个和谐、安全、健康、向上的成长环境。努力提高德育工作的实效性，不断提升学校德育水平，培养德智体全面发展的新时代好少年，力争使学校德育工作每年上一个新台阶。

加强学校德育品牌建设。以德育课程建设为抓手，以德育活动开展为切入点，以学生综合素养的提升为落脚点，逐步形成具有我校特色的德育工作模式，持续推进“上善”德育品牌建设。

健全德育工作体系。全面落实《中小徐德育工作指南》加强常规管理，优化德育队伍，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人，鼓励全体教师积极参与德育工作，形成全员育人、全程育人的良好氛围，争创德育工作先进学校。

积极落实五育融合。通过校园文化建设、课程渗透、研学实践等途径，在加强安全法制、心理健康教育的同时，弘扬中华优秀传统文化，组织丰富多彩的节庆日活动、少先队特色活动和社会实践活动，提高学生的综合素质。

加强各学科的德育渗透。通过多样化措施，发挥道德与法治课程主阵地作用，挖掘不同学科德育点，加强各学科德育渗透，帮助学生树立正确的人生观、价值观，提升文化修养和审美情趣，促进学生全面发展，真正做到德育与教学有效融合，共同促进。

巩固养成教育成果。落实全程、全方位育人理念，加强学生的日常行为规范教育，促进学生养成良好的行为习惯，形成积极的人生态度、正确的价值观，提高文化品味和审美情趣。

3、教学工作：深入学习贯彻2025年全国教育工作会议精神，继续推进“双减”和“五项管理工作”，以课堂为阵地，加强教师队伍建设，强化教育教学管理，秉承“上善智源 向阳而生”办学理念，以提高质量为教学管理的核心目标，遵循规律，敬畏课堂，减负增效。夯实过程管理，回应时代命题，引领教师专业成长，引导学生全面进步，推动学校可持续发展、品牌化发展，不断提高教学质量，推动学校教育教学工作

的高质量发展，努力办好人民满意的教育。

常规管理精细化。完善常规教学检查制度，实现教学管理规范化、精细化，确保教学秩序的稳定和教学质量的稳步提升。

课堂教学高效化。深化课堂教学改革，推进“以学定教、以教导学”的教学模式，提高课堂教学效率，减轻学生课业负担，实现“轻负高效”的教学目标。

作业设计科学化。优化作业设计，增强作业的针对性和实效性，实现作业的分层布置和个性化辅导，满足不同学生的学习需求。

教师成长专业化。加强教师培训，搭建教师成长平台，提升教师的教学能力和专业素养，打造一支业务精湛、师德高尚的教师队伍。

社团活动丰富化。丰富社团活动的内容和形式，拓宽学生的视野，培养学生的兴趣爱好和特长，促进学生的全面发展。加强家校共育，构建良好教育生态。

教育质量优质化。全面提升教育教学质量，确保各项教学指标达到或超过区县平均水平，力争在各级各类比赛中取得优异成绩。

学生发展全面化。关注学生的全面发展，在学生的品格教育、自主管理、学习效率、创新能力等方面大力进行实践活动，立德树人，培养学生优秀的品格，做好劳动、艺术、体育等工作，促进学生全面发展。

4、后勤工作：以学校的总体工作为指导，围绕学校的中心工作，坚持“安全第一，预防为主”的方针，加强校园安全管理与后勤保障服务，努力营造安全、和谐、优美的校园环境，为教育教学活动的正常开展提供有力支持。坚持“安全第一，预防为主”的工作方针，以科学发展、和谐发展、安全发展为主题，以构建平安校园、和谐校园为目标，全面贯彻落实上级有关安全生产法律法规，不断增强全校师生员工安全防范意识和防范能力，最大限度消除校园及周边安全隐患，全面提升学校安全管理水平，杜绝重、特大安全事故和责任事故，有力防范一般事故，确保校园平安稳定。

完善校园安全管理制度和应急预案体系，确保全年无重大安全责任事故发生。

加强后勤管理，提升服务质量，保障学校物资供应充足、设施设备正常运行。

强化师生安全教育与培训，提高师生的安全意识和自我保护能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,519,413.9元，其中：一般公共预算8,109,413.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,410,000元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加5,766,475.34元，同比增长153.65%。主要原因是：保山市智源小学2022年8月31日转设为公办学校，2024年10月完成第三批次事业单位公开招聘入编，学校在岗的编制内教职工工资薪酬均纳入年初预算；本年增加课后延时服务经费和心理咨询室建设经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,109,413.9元，其中:本年收入8,109,413.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,109,413.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加4,436,475.34元，同比增长120.79%。主要原因是：保山市智源小学2022年8月31日转设为公办学校，2024年10月完成第三批次事业单位公开招聘入编，学校在岗的编制内教职工工资薪酬均纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,519,413.9元。财政拨款安排支出8,109,413.9元，其中：基本支出8,109,413.9元，比上年预算增加4,561,099.9元，同比增长128.54%，主要原因是：保山市智源小学2022年8月31日转设为公办学校，2024年10月完成第三批次事业单位公开招聘入编，学校在岗的编制内教职工工资薪酬均纳入年初预算；项目支出1,410,000元，比上年预算增加1,285,375.44元，同比增长1031.4%，主要原因是：本年增加课后延时服务经费支出和心理咨询室建设经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050202教育支出—普通教育—小学教育支出6,689,313.9元，主要用于小学教育在职人员发放工资及一般公用经费支出；

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出857,400元，主要用于缴纳学校在职人员养老保险单位匹配部分；

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗354,500元，主要用于缴纳学校在职人员基本医疗保险、大病医保支出；

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助184,200元，主要用于缴纳学校在职人员公务员医疗补助缴费；

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出24,000元，主要用于缴纳学校在职人员工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市智源小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市智源小学2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市智源小学2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市智源小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.课后延时服务经费，绩效目标：根据云南省财政厅 云南省教育厅 云南省市场监督管理局《关于义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》云发改价格〔2022〕19号文件要求。课后延时服务费按照400元/生/学期收取。

2.心理咨询室建设经费，绩效目标：为进一步健全完善儿童青少年心理服务网络，不断提高学校教师和心理健康服务能力，加强学生心理健康关爱行动。建设以班主任、辅导员为骨干，全体教职员工共同参与心理健康教育队伍。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市智源小学2025年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市智源小学资产总额1,160,272.04元，其中，流动资产728,670.04元，固定资产431,602元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加685,834.89元，其中固定资产增加38,317.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000373501000111