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保山教育研究院2025年预算公开目录

第一部分 保山教育研究院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山教育研究院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山教育研究院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山教育研究院（保山广播电视大学、保山开放学院）为保山市教育体育局所属公益二类财政全额拨款事业单位。主要职责：负责教育政策决策研究，提供政策咨询与服务。负责基础教育和职业教育教学研究的指导与服务工作，总结基础教育、职业教育的教育教学改革经验，宣传、推广、应用教育科研成果。负责全市普通高考和职教高考研究工作。负责组织基础教育、职业教育教师培训、培养工作。负责全市教育科研课题的申报、立项及管理。开展中小学教育质量监测与评估研究。负责科创教育研究，组织基础教育学生科创竞赛及职业学校学生实习实训活动。组织普通话推广、测评。负责指导全市中小学信息技术教育、实验教学、网络与信息安全工作，制定教育技术与资源发展工作有关目标任务、政策措施。统筹规划、指导实施教育信息化建设项目和中小学教育装备配备。负责服务指导学习型社会建设和全民终身学习，开展成人学历教育、社区教育、老年教育；配合开展中等职业学校学生技能培训教育，提供中等职业学校学生实习实训工位。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：教师发展中心、教育科学研究中心、开放教育中心、教育质量监测与评估中心、教育技术中心、德育与健康教育中心、事务管理中心、党政办公室、教育政策研究中心、科创实训与竞赛管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，保山教育研究院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实国家、省、市关于教育工作的决策部署。锚定教育高质量发展目标，围绕“保有优教”建设，坚持以人民满意为衡量教育发展的基本尺度，着力加强理论研究与实践研究，推动教育理念、课堂改革、命题质量等方面的持续提升。持续推进教育管理规范化、高效化，加快构建高质量基础教育体系，努力整合扩大优质教育资源供给，提升教育服务经济社会发展能力。为实现保山教育的高质量发展贡献力量，努力将自身打造成为云南一流、西南知名、全国有影响的综合型教育科研机构。

1.统筹推进义务教育教学改革实验区建设。建立市级、县（市、区）和学校三级工作推进组织保障机制，贯穿“规划启动、重点突破、总结推广”各个推进阶段。以专项推进政策体系为支撑，以专项经费支持为保障，以全市义务教育学校为实施校，自下而上发挥“排头兵”作用，全面带动，重点突破义务教育教学改革任务。落实课程方案和课程标准，全面推进教学方式变革，通过实验区建设、实验校试点先行、示范引领，着力解决重难点问题，通过精品课遴选、教学成果推广应用带动各校广泛参与，不断深化教学改革，提高教学质量，系统推进保山市国家级义务教育教学改革实验区建设。

2.加强教育科研支撑引领。持续完善教研体系建设和制度建设，发挥评价牵引作用，形成配套性的常态长效实施工作机制，培育隆阳区、腾冲市为深入实施新课程的典型区（市）。以项目为载体，聚焦核心素养导向的教学设计、学科实践（实验教学）、跨学科主题学习、作业设计、质量监测、教学数字化应用等教学改革重点难点问题，开展协同教研，实现项目协同研究、模型协同构建、成果协同培育。建立健全以科研为引领、以教研为主体、以培训为保障、以数字技术赋能、以质量监测反馈改进的“科—研—培—数—测”等要素的运行路径。依托义务教育50所实验学校、普通高中8所“三新”实验学校平台，聚焦“五育”并举、“双新”实施、“双减”巩固、拔尖创新后备人才培养、教学质量评价、教学数字化应用等重点研究工作，培育典型案例。加强对学生发展指导的研究，推动学校增强指导实效，在“双减”中做好科学教育“加法”，培育做中学、用中学、创中学典型按例，提升学生解决实际问题和创新迁移的能力。做实校本研训，出台校本研训指导意见。

3.提高教师培训培养水平。按照“突出政治方向、坚持专业引领、分层分类实施”原则，制定《“三线五级融通式”校长梯次培训培养五年实施方案》，以增强管理能力、推动学校和区域发展为重点，对全市基础教育领域校（园）长培训培养工作进行统筹安排，健全培训培养机制，完善遴选、培训管理及考核体系，指导县（市、区）进行初选、日常管理和年度考核，切实提高培训质量。开展分层培训，增强校（园）长培训针对性。针对不同培养对象（后备校长与新任校长、骨干校长和名优校长、教育家型校长）分别开设“行稳”课程、“致远”课程和“领航”课程。对全市中小学遴选出的培养对象开展科学化规范化培训，采取“线上+线下，必修+选修”的培训形式，全年集中学习两周。

4.开展“保有优教”项目研究。以“保有优教”项目研究为统领，秉持科学规划、质量为先、创新驱动的原则，系统推进教育科研工作的发展。强化科研管理，建立健全课题申报、立项评审、中期检查、结题验收的全过程管理机制，确保研究过程规范严谨，成果质量可靠。重点做好2026年第四届基础教育国家级教学成果奖、云南省基础教育教学成果奖、保山市社会科学奖和2025年保山市教育教学成果奖的申报准备。加大对优秀科研成果的奖励与推广应用力度，激励教育工作者积极参与科研活动，形成浓厚的学术研究氛围。注重科研团队建设，通过培养青年骨干、搭建合作平台等措施，打造一支结构合理、素质优良的教育科研队伍。鼓励跨学科、跨领域合作，促进教育理论与实践的深度融合，提升研究的创新性和实用性。

5.推进教育数字化赋能。进一步改善教育数字化基础支撑环境，满足教学改革创新需要。持续优化“高黎贡云”并为全面接入国家、省级平台做准备，促进教育数字化“1+4+N”支撑体系基本形成。完善学校信息化基础设施，推动数字化赋能教师发展，培养能胜任数字时代全新人才培养要求的数字化教师。推进新一代信息技术与教育教学的融合创新，提升学习者数字素养。用好国家中小学智慧教育平台资源，开展各级各类教师全员校本研修培训，聚焦大数据、人工智能等新技术应用，为教师的数字化教学实践提供必要的支持、服务和引导，重点培养一线教师数字技术应用能力、数字化教学理念及方法，重点提高学科骨干教师、教研员引领区域研修和指导教师数字化教学的能力。引导师生、家长统筹使用国家中小学智慧教育平台，强化优质教学资源在教师备课、网络教研、课堂教学、答疑辅导、课后服务、居家学习、家校共育等场景下的支撑作用。指导教师借鉴平台优质资源改进教学，提升教师数字化应用研究水平。

6.加快开放教育转型升级。持续做大做强开放教育，不断完善保山开放教育办学体系，提高办学品质，立足保山实际，拓展开放教育服务领域，从课程设计、教学方法、评价体系等多个方面入手，全面提升办学品质，让学员获得高质量的教育资源和服务。持续做好国家开放大学、云南开放大学、云南省村社区干部“双提升”、云南财税管理学院一年制成人函授中专的招生。全面规范教学、管理、运行机制，保持线上教育综合排名全省位次，做到线下教学质量优良，巩固好“双提升”行动保山品牌。深入挖掘保山的历史文化、民俗文化等，设计富有文化内涵的康养旅游产品。服务面向南亚东南亚辐射中心建设，积极开展对外合作交流。探索与缅甸果文学校的合作新路径，持续开展定制化的中文学历教育，为保山建设南亚东南亚教育辐射中心持续赋能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19,650,425元，其中：一般公共预算12,664,216元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5,871,680元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1,071,209元，附属单位上缴收入0元，其他收入43,320元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加19,650,425元，同比纯增。主要原因是：保山教育研究院为2024年新组建单位，无上年预算数据。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,664,216元，其中:本年收入12,664,216元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,664,216元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加12,664,216元，同比纯增。主要原因是：保山教育研究院为2024年新组建单位，无上年预算数据。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19,641,105元。财政拨款安排支出12,664,216元，其中：基本支出11,204,800元，同比纯增。主要原因是：保山教育研究院为2024年新组建单位，无上年预算数据。项目支出1,459,416元，同比纯增。主要原因是：保山教育研究院为2024年新组建单位，无上年预算数据。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050199教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出10,218,300元，主要用于职工工资福利支出、日常运转支出及开展教育研究、开放教育教学支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休39,600元，主要用于退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,274,800元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出34,416元，主要用于职工遗属生活补助支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出555,900元，主要用于职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出496,300元，主要用于职工公务员医保及退休公务员医保支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出44,900元，主要用于职工其他社会保障缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额295,000元，其中：政府采购货物预算70,000元、政府采购服务预算225,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山教育研究院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,000元，同比纯增。主要原因是：保山教育研究院为2024年新组建单位，无上年预算数据,具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山教育研究院2025年因公出国（境）费预算为0元，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：保山教育研究院为2024年新组建单位，无上年预算数据。

（二）公务接待费

保山教育研究院2025年公务接待费预算为20,000元，同比纯增，国内公务接待批次为25次，共计接待400人次。

增加原因:保山教育研究院为2024年新组建单位，无上年预算数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山教育研究院2025年公务用车购置及运行维护费为75,000元,同比纯增。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费75,000元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因:保山教育研究院为2024年新组建单位，无上年预算数据。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.普通话测试工作等成本性支出项目经费，绩效目标：一是做好全市语言文字培训测试工作总体谋划；二是继续更新迭代升级普通话水平测试管理系统；三是加大对全市教育系统教师的普通话水平测试力度；四是持续推进测试服务信息化进程；五是进一步扩大测试供给；六是加强语言文字培训测试科研能力，发挥其在推普人才队伍建设方面的支撑作用。

2.遗属补助项目经费资金，绩效目标：根据保山市人力资源和社会保障局（保人社工〔2024〕451号）文件批复，保山教育研究院遗属生活困难补助享受人数3人，及时按月发放补助956元/月，全年兑付补助34,416元。

3.国家智慧教育平台资源创新应用实践及科研项目经费，绩效目标：一是持续优化“高黎贡云”建设工作，整合市域内各级各类教育数字化平台或应用系统；二是聘请专业团队研制数字化赋能教师发展规划和具体项目行动方案，并组织实施规划确定的各项具体工作；三是依托网络考核系统开展中小学教师信息技术应用能力工程2.0校本应用考核工作；四是开展教育数字化有关工作调研、培训学习的差旅费、其他交通费、课题研究资料费等。项目实施后，着力提升数字化应用水平，以数字化推动教育教学改革。

4.基于教育综合改革的县域义务教育高质量发展实践研究经费，绩效目标：通过开展项目研究，基于案例对比基于教育综合改革的县域义务教育高质量发展新要求；基于实践形成基于教育综合改革的县域义务教育高质量新范式；基于成果打造基于教育综合改革的县域义务教育高质量新亮点。

5.“双提升”行动计划项目经费，绩效目标：一是教学质量保障，加强师资队伍建设，提升教学质量和效果；有效组织教师队伍培训；二是学习成果转化，鼓励和支持学员将学习成果转化为干事创业、联农带农、产业发展的实际行动，服务全省“3815”战略发展目标，有效组织学员田间课堂培训教学，全年组织至少2次到实践基地培训学习；三是教学硬件补充，补充优化现有教学设备，补充一台高速打印机，以满足现有教学组织。

6.开放性教育等办学成本性支出项目经费，绩效目标：一是教育质量目标，完成至少一项核心课程的改革与优化，确保教学质量评估指标中关键指标达到或超过预定标准，加强师资队伍建设，引进或培养至少5名具有行业影响力的优秀教师；二是学科专业发展目标，加强优势学科的内涵建设，提升学科竞争力和影响力；三是服务体系升级目标，完善学员服务体系，建立更加高效、便捷的学习支持机制，加强与企业和行业的合作与交流，为学员提供更多的实践机会和就业渠道，完成开放教育国开、中高衔接招生任务160人。

7.教育教学研究质量提升工作经费，绩效目标：围绕保山教育“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”的目标，为加强新时代教育科研工作，坚持问题导向，聚焦“服务学校教育教学、服务教师专业成长、服务学生全面发展、服务教育管理决策”精准发力，进一步做好做实保山教育研究院教育教学研究工作。持续办好《保山教育》，积极宣传党的教育方针政策，总结教育教改成功经验，传递教育科研信息，物化推广教师教育教学科研成果，为保山教育做出了应有的贡献。2025年预计编印正刊6期，印数为正刊每期1,000册，合计6,000册。

8.开放教育社会科学课题研究经费，绩效目标：项目旨在通过深入研究和实践，构建一套适应社会发展的开放教育终身学习体系，提升个人和社会的整体学习能力。项目将重点关注开放教育的人才培养、终身学习路径设计、赋能地方经济、以及终身学习支持服务等方面，以期形成可复制、可推广的经验模式。2025年开放教育中心教师向高校社科联申请5-8个课题。

9.社区教育实践创新项目工作经费，绩效目标：一是根据实验区、示范基地、学习型社区创建指标，对标对表开展社区教育活动；二是根据社区需求，开展涵盖居民素养、诚信教育、人文艺术、科学技术、职业技能、早期教育、运动健身、养生保健、生活休闲等教育活动；三是创新教育载体和学习形式，培育一批社区教育优质学习项目品牌；四是紧密联系普通中小学、青少年校外活动场所、社会组织等，充分利用社区内的各类教育、科普资源，开展校外教育及社会实践活动；五是开班老年教育校外教学点，预计2025年招收1,000人次老年学员；六是开展智慧助老行动，通过线上线下不同形式，完成省社区教育指导中心下发的培训任务；七是计划选择3-4个社区开展老年教育进社区的活动；八是计划组织3-4批老年学员参加康养学游活动，通过开展社区教育活动、社区教育实践创新、充分发挥社区教育在弘扬社会主义核心价值观、推动社会治理体系建设、传承中华优秀传统文化、形成科学文明生活消费方式、服务人的全面发展等方面的作用，促进全民终身学习。

10.高中毕业生复习统检工作经费，绩效目标：开展2025年高中毕业生复习统一检测试卷运送、试卷值守、试卷分发整、答题卡扫描、评卷工作，确保高中毕业生复习统检工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山教育研究院为独立核算的全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山教育研究院资产总额14,717,289.6元，其中，流动资产2,696,151.22元，固定资产11,127,313.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产893,824.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14,717,289.6元，其中固定资产增加11,127,313.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000373501300111