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云南省保山第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

云南省保山第一中学主要职责为负责面向社会提供初中义务教育和高中学历教育公益服务。学校以“成人成才，走向成功”为办学方向，遵循“以人为本、和谐发展、追求卓越”的办学理念和“厚德博学，务实创新”的校训，以及“团结、务实、严谨、进取”的校风，“敬业、博学、爱生、奉献”的教风，“勤奋、笃学、求真、创新”的学风，以课堂教学为中心，全面推进素质教育，面向全体学生，促进学生全面健康发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

云南省保山第一中学共设置16个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、青阳校区办公室、组织人事和老干科、教务处、青阳校区教务处、教科处、德育安全处、青阳校区德育安全处、后勤处、青阳校区后勤处、科创中心、信息中心、督导室、财务处、学生发展指导中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省保山第一中学作为保山市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员497人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员497人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员74人。包括财政拨款开支经费的人员74人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员260人（离休0人，退休260人）。年末学生5076人。年末遗属13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强党建引领作用，提升学校管理效能。一是落实责任把方向。制定《云南省保山第一中学“基层党建发力突破年”工作方案》，组织召开理论中心组学习7次，第一议题学习23次。通过理论中心组学习、举办读书班、专家辅导讲座等形式扎实开展党纪学习教育，做到学纪、知纪、明纪、守纪。专题会议研究党建工作2次，落实党组织书记是党建工作第一责任人及班子其他成员履行“一岗双责”，半年1汇报，认真落实中小学校党组织领导的校长负责制，构建党委统一领导、部门齐抓共管、一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局，并建立“一把手”四项评价体系。二是筑牢廉政固基石。专题研究2次党风廉政建设工作，制定《云南省保山第一中学党风廉政建设工作方案》《中共保山第一中学委员会纵深推进清廉学校清廉机关建设2024年工作要点》《中共保山第一中学委员会2024年新时代廉洁文化“强基行动”若干措施》等，全面启动纵深推进清廉学校建设；扎实开展“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”专项整治，着力整治五个方面突出问题，以及集中整治群众身边不正之风和腐败四个主要问题；切实加强警示宣传教育，开展3次师德师风警示教育活动，开展2次领导干部廉政提醒谈话，引导广大教师树牢法纪意识、遵守职业道德、规范从教行为、认真履行教育教学职责。三是加强意识形态建设促和谐。制定《保山一中党委落实意识形态工作责任制正面清单、负面清单》并执行。专题研究2次意识形态工作、2次分析研判意识形态领域风险情况。通过学校“大成宣讲团”系列宣讲，开展十八岁成人宣誓仪式、中高考百日誓师大会、中高考党员教师冲刺动员大会、家长开放日等弘扬正能量的活动，努力营造温馨和谐、积极奋进的校园氛围。四是完善机制铸荣誉。聚焦于党建机制的持续完善，提升党建工作的规范化、科学化水平。通过抓基层强基础固根本，持续严密党的组织体系、增强党组织政治功能和组织功能，2024年我校共2个党支部、7名党员荣获市级表彰。保山新闻报道《提振精气神实干建新功保山一中：以高质量党建促高质量教学》，扩大我校社会宣传效应，凸显我校党员教师作用发挥，提升我校全体教职工干事创业积极性。

2.加强教育科研，助力质量提升。一是注重教师培养，提高专业技能。师者匠心，薪火相传。多渠道补充紧缺学科教师，2024年共计招聘调动教师17人。通过岗前培训、青蓝工程、名师工程等方式，抓好教师培训工作。通过师徒结对、青年教师汇报课等活动，充分发挥学校名师、骨干教师的引领、示范作用，促进青年教师的专业成长。二是注重课题研究，明确科研方向。我校加大对市级“十四五”第二批课题申报工作的宣传，在备课组层面、名师工作室层面广泛动员，最终我校有二十多个团队参与市级申报，在保山市教育科研“十四五”规划第二批课题申报中，我校成功申报3项名师工作室专项课题，1项规划课题，2个小课题。三是注重教育教学改革，提质增效。在教育教学改革方面，保山一中展现出了积极的姿态，被认定为保山市高中“新课程、新教材、新高考”改革实验学校。在“三新”背景下进行教学改革，开展“三步六环”高效课堂模式，研究制定推进课改相应的实施方案、集体备课方案、导学案编制方案、高效课堂考评办法等制度，大力开展高效课堂公开课、示范课、研磨课、过关课、竞赛课等，推进课堂教学改革。9月，我校高中组瞿凤庆老师参加民族团结说课大赛，在比赛中脱颖而出，荣获全省高中组二等奖。开展“三新”背景下教学改革和管理提质交流活动，邀请山西忻州一中、河北秦皇岛一中、内蒙古高新二中等名校共同探讨交流高考改革和高效课堂构建。另外，探索师生在线网络学习模式。充分利用国内在线学习平台开展在线学习，为学生自行培优补差提供充足的在线学习资源选择。四是注重名师示范引领，传承教育智慧。我校现有15名教师担任市级名师工作室主持人，段银梅老师担任省级名师工作坊主持人，付飞校长担任教育部新时代中小学名校长工作室主持人。在保山市年度中小学幼儿园“三名”工作室考核中，我校保山市付飞名校长工作室、高中数学邹丽华名师工作室、高中生物杨家鸾名师工作室和初中数学鲁建臣名师工作室荣获保山市“优秀名师工作室”；名师工作室围绕“三新”背景下的教育教学改革，开展了形式丰富的活动，在传承教育智慧与精神的同时，也激发了教育创新活力，推动了教育创新实践。

3.加强特色办学，推动教育创新。一是着力推进科技创新教育,提升科普影响力。保山一中积极响应国家号召，将科技创新教育融入日常教学，开设多门科、多类型研究型学习课程和活动供学生选择，不仅成功入选教育部中小学人工智能教育基地，还在各类科技创新大赛中屡获佳绩，充分展示了学校在科技创新教育方面的深厚底蕴和卓越成果。我校选送的科技讲解员赵梦丹在“2024年云南省防震减灾科普讲解大赛暨第八届全国防震减灾讲解员大赛云南选拔赛”中荣获一等奖。通过组织“大手拉小手”科普报告会、科普表演秀、“探索无限 创梦未来”科学之夜系列科普、邀请英雄航天员桂海潮分享成长故事等活动，保山一中有效扩大了科普教育的覆盖面和影响力，激发了青少年对科学的兴趣和热情。2024年4月第38届云南省青少年科技创新大赛暨第八届全国青少年无人机大赛（云南省赛）我校参赛队分别在创新大赛中收获2银26铜；机器人竞赛中收获2金2银4铜；全国青少年无人机大赛（云南省赛）中斩获2金4铜，另外有5人获得优秀奖。二是着力开展心育工作，促进学生多维发展。学校的SAP课程体系，全面覆盖了生涯教育、心理健康教育和性教育三个重要维度，旨在满足学生全面发展的需求。2024年共开设SAP课程512课时，覆盖了初一、初二、高一三个年级的学生，参与课程的学生总数达到2518人。通过多样化的教学方法，SAP课程得以生动实施，有效促进了学生的多维度发展。不仅注重课程体系的实施，还积极开展了丰富多彩的心理健康教育活动，同时还建立了完善的心理普测、危机预警、干预及辅导工作体系。通过定期的心理普测，及时发现并筛选出高风险学生，启动一对一危机干预计划，为学生提供专业心理辅导。三是着力强化劳动教育，打造活力校园。贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，建成青阳校区学生劳动教育实践基地，各类蔬菜绿意盎然，长势喜人。学生们亲手种植、浇灌、施肥，见证了蔬菜从种子到成熟的全过程，做到劳逸结合。同时，开展劳动周系列活动，引导学生参加校内外劳动、家务劳动、志愿公益活动等。

4.加强以德育人，提升育人质量。一是课堂渗透，润物无声。加强德育与教育教学深度融合，全面提高教育教学质量。紧紧围绕立德树人根本任务，以开学第一课、主题班会和思政课主阵地的“三驾马车”为抓手，将德育元素自然地融入课堂教学活动中，在尊重教育教学规律和人才培养规律的基础上，坚持学科教育与思政教育紧密结合，形成协同效应。思政、历史、语文等学科教师根据学科特点和内容，精心进行教学设计，将鲜活的中国故事，红色资源精心挖掘出来，有针对性地进行提炼，使学生在学习学科知识的同时，也能接受到道德教育。二是活动育人，刚柔并济。我校在抓好学生常规管理的同时，还坚持开展了毛公山远足活动、十八岁成人礼、“书香伴成长”读书节、文体艺术节、非遗进校园等活动，不仅丰富了学生的课余生活，更在潜移默化中提升了学生的道德品质和综合素质。三是家校共育，形成合力。学校全面推行了“走进千万家”班主任家访活动，实现了家校之间的即时沟通和信息共享。通过入户家访，教师们深入了解了学生的原生家庭状况，帮助家长及时掌握孩子在校表现，并听取家长对学校管理的意见和建议。截至年底，家访活动已完成5075人次，实现全覆盖，家长满意度高达95%以上。

5.加强常规管理，提升服务水平。一是强化教育经费管理使用。严格规范学校财务管理，完善财务内控制度，编制《云南省保山第一中学内部控制规范》，严格执行学校经费支出请示报告制度。积极推行预算一体化系统及公务之家系统，提高了工作效率和准确性，通过精细化的预算管理，有效节约了部分经费，提高了资金使用效率。二是加强学校食堂日常监管和管理水平。严格落实管理人员及从业人员持证上岗制度；规范食堂大宗物品采购工作，完善督查检查工作机制，改造食堂抽排系统，完成墙面粉刷，建立完善食堂“6T”实务管理考核考评体系，推行“明厨亮灶”网络化工程，实行食品安全“一票否决制”“主管部门评议制”“师生满意度达标制”和“值班人员陪餐制”，建立承包经营“退出机制”。每月组织一次教师、家长代表，对配送到食堂的各种食材的价格进行市场调查，之后召集代表与各供货商就下个月配送的食材价格进行磋商、定价，充分确保价格的公开、透明、合理。青阳校区食堂自主经营后，售卖的各类食品的价格都降低了，让学生得到了实惠的同时也得到了肯定。三是提升管理服务水平。提升文秘工作档次和水平，规范公文处置工作。强化会议筹备工作，精细会务工作事项，做好接待工作，成功举办了保山市教育高质量发展专场报告会，接待了教育部、会泽县教育考察团、西双版纳州教育考察团等对我校的考察交流工作。四是提升学校宣传水平。创新宣传方式、拓展宣传渠道，开展专题宣传活动，在微信公众号等平台发布156期211篇宣传稿，开展了4次校园开放日活动，为社会各界提升对我校的认识提供了良好的平台。五是打造“暖心工程”。学校本着“拓展益智、综合发展”的教育理念，充分利用自身教育资源，开办教职工子女周末兴趣辅导班，精准服务教职工需求，切实为教职工及子女考虑。本年度共开办了11个班，包括音乐、美术、书法、篮球、羽毛球、游泳课程，受益学生186人。通过对教职工及子女的关心，真正形成家校共育的合力，助力孩子们健康成长，让每个教职工家庭都能感受到幸福与安心。

2024年，我校教育教学工作取得了显著成效。2024年高考共计829人参考（文科211人、理科618人）。文科最高分649分、理科最高分664分。600分以上人数109人，比2023年增加6人（文科28人、理科81人）。一本上线人数582人，比2023年增加14人（文科139人、理科443人），一本上线率为70.21%，比2023年增加1.07个百分点。本科上线人数813人，比2023年增加23人（文科207人、理科606人），本科上线率为98.07%，比2023年增加2.08个百分点。各项指标均创保山一中历史最好成绩。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省保山第一中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山第一中学2024年度收入合计124624622.32元。其中：财政拨款收入115252910.08元，占总收入的92.48%；无上级补助收入；事业收入4097834.94元（含教育收费4097834.94元），占总收入的3.29%；无经营收入；其他收入5273877.3元，占总收入的4.23%。

与上年相比，收入合计减少2785956.96元，下降2.19%。其中：财政拨款收入减少5276659.93元，下降4.38%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入增加101217.67元，增长2.53%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加2389485.3元，增长82.84%。主要原因如下：

1.2024年人员变动及正常调资增加财政拨款人员经费约3671846.99元。

2.2024年正常调资工会经费、市级安排课后服务费减少等公用经费减少4125133.36元。

3.本年度为推动学校高质量发展，切实提升办学水平，改善办学条件项目，提供办学保障，上下年度项目支出方向调整减少项目收入2073299.56元。

4.事业收入增加101217.67元，主要为2024年秋季学期高中学费、住宿费提标教育收费收入增加101217.67元。

5.政府性基金减少2750074.00元，主要为体育彩票公益金资助学校田径场改造项目项目实施完成，本年减少2750074.00元。

6.2024年其他收入增加2389485.30元。

二、支出决算情况说明

云南省保山第一中学2024年度支出合计123824370.92元。其中：基本支出95838599.13元，占总支出的77.40%；项目支出27985771.79元，占总支出的22.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2638556.36元，下降2.09%。其中：基本支出增加2370076.50元，增长2.54%；项目支出减少5008632.86元，下降15.18%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是基本支出较上年增加2370076.50元，具体包括人员变动及正常调资增薪增加人员经费约2515958.99元。本年度工会经费等调整公用经费减少239500.49元。2024年退休人员死亡抚恤等相关支出增加对个人和家庭的补助增加约93618.00元。二是项目支出较上年增加10672949.90元，其中增加保山一中基础教育综合奖补资金4635209.51元；减少老校租赁相关税费项目670126.32元；减少引进优秀教师一次性工作生活补贴、安家补贴项目经费1300000.00元；学校实施田径场改造项目减少省市体育彩票公益金2750074.00元；增加上下年度项目支出方向调整减少项目收入10757940.71元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省保山第一中学机构正常运转的日常支出95838599.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出90932535.85元，占基本支出的94.88％，年人均人员经费支出182962.85元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4906063.28元，占基本支出的5.12％，年人均公用经费支出9871.35元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省保山第一中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27985771.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况如下：

1.云南省保山第一中学保山一中校园运转补助经费2580282.73元，主要用于补助学校保障高质量办学运转支出。

2.云南省保山第一中学保山一中课后延时服务及假期托管经费3525973.90元，主要用于补助发放参与课后服务教职工劳务支出。

3.云南省保山第一中学引进优秀教师一次性工作生活补贴、安家补贴项目经费500000.00元，主要用于兑付2023年已引进4名优秀教师的一次性工作生活补贴、安家补贴经费。

4.云南省保山第一中学保山一中老校区租赁相关税费项目经费2802972.52元，主要用于补助学校办学运转、改善办学条件，切实提升办学水平。

5.云南省保山第一中学保山一中高中民族生补助经费750000.00元，主要用于按5000元/生的标准补助，兑付保山一中民族生补助资助。其中：高一50人、高二50人、高三50人，合计150人。

6.云南省保山第一中学遗属补助经费113478.00元，主要用于保障兑付15名职工遗属生活补助。

7.云南省保山第一中学保山一中公务用车购置经费267552.21元，主要用于使用学校自有资金，按照车辆购置批复采购公务用车1辆。

8.云南省保山第一中学110周年校庆活动经费1000000.00元，主要用于支付学校110周年庆典活动支出。

9.云南省保山第一中学保山一中专项人才引进项目经费960000.00元，主要用于兑付专项引进人才团队6人相关补助支出。

10.云南省保山第一中学支持保山一中教育高质量发展补助经费—教学楼照明改造项目经费951380.00元，主要用于学校教学楼1500套照明灯具更换改造支出。

11.云南省保山第一中学无固定收入已故离休干部配偶生活补助经费14458.00元，主要用于发放无固定收入已故离休干部配偶1人生活补助经费。

12.云南省保山第一中学支持保山一中教育高质量发展补助经费—教学用便携式计算机采购项目经费817400.00元，主要用于购置教职工教学备课便携式计算机。

13.云南省保山第一中学科技馆免费开放中央补助项目（提前批）资金49787.40元，主要用于学校科技馆低免收费开放支出。

14.云南省保山第一中学2024年普通高中脱贫家庭子女生活费补助经费7050.00元，主要用于兑付47人次普通高中脱贫家庭子女生活费支出。

15.云南省保山第一中学保山市本土人才培养学费补助经费68528.00元，主要用于按照《保山市本土人才培养学费补助审批人员信息名册》本土人才培养学费补助支出。

16.云南省保山第一中学保山市省级人才发展专项教育人才项目培养经费52413.80元，主要用于补助省级教学名师组织开展教育教学研究支出。

17.云南省保山第一中学保山一中2023年第二批城乡义务教育补助中央资金290000.00元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

18.云南省保山第一中学享受云南省政府特殊津贴奖励经费50000.00元，主要用于兑付获云南省政府特殊津贴补助人员经费。

19.云南省保山第一中学2023年度高层次人才特殊生活补贴经费60000.00元，主要用于兑付省级高层次人才生活补助支出。

20.云南省保山第一中学保山一中科技馆免费开放补助资金422797.08元，主要用于学校科技馆低免开放补助支出。

21.云南省保山第一中学保山市2024年第二批城乡义务教育补助经费市级资金116100.00元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

22.云南省保山第一中学2024年普通高中国家助学金第二批资金50900.00元，主要用于兑付414人次学生高中国家助学金支出。

23.云南省保山第一中学2024年省管校用和组团式帮扶教师补助经费125160.00元，主要用于支付2024年省管校用和组团式帮扶教师补助经费。

24.云南省保山第一中学保山市2024年第二批城乡义务教育公用经费省级资金4100.00元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

25.云南省保山第一中学保山市提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金228854.94元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

26.云南省保山第一中学保山市分成2023年体育彩票公益金—保山一中田径场改造费用补助经费1400000.00元，主要用于学校田径场修缮支出。

27.云南省保山第一中学2024年学生资助中央直达资金—普通高中国家助学金经费181500.00元，主要用于兑付414人次普通高中国家助学金支出。

28.云南省保山第一中学城乡义务教育补助经费省级资金1367671.28元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

29.云南省保山第一中学学校体育场管免费低收费开放专项经费49926.00元，主要用于学校体育场馆低免开放维护支出。

30.云南省保山第一中学2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金1635696.92元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

31.云南省保山第一中学保山市第二批城乡义教困难生活补助（省级）经费412575.00元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

32.云南省保山第一中学保山市学生资助省级直达资金137040.00元，主要用于免除脱贫家庭困难学生学杂费及兑付普通高中国家助学金支出。

33.云南省保山第一中学普通高中生均公用经费省级补助资金526004.20元，主要用于保障普通高中办学运转支出。

34.云南省保山第一中学普通高中脱贫家庭子女生活补助省级经费37500.00元，主要用于兑付47人次普通高中脱贫家庭子女生活费支出。

35.云南省保山第一中学保山一中基础教育综合奖补资金—教师周转宿舍楼建设资金80000.00元，主要用于支付教师周转宿舍楼建设前期费用支出。

36.云南省保山第一中学义务教育课后服务费项目资金516500.00元，主要用于发放参加初中课后服务教职工劳务支出，保障学校课后服务开展。

37.云南省保山第一中学保山一中基础教育综合奖补资金—基础设施修缮及教学设备购置资金4555209.51元，主要用于支付学校基础设施修缮及教学设备购置支出。

38.云南省保山第一中学“兴保英才培养计划”教学名师专项培养经费56900.00元，主要用于“兴保英才培养计划”教学名师专项培养支出。

39.云南省保山第一中学2024年普通高中脱贫家庭子女生活费补助市级经费14200.00元，主要用于兑付47人次普通高中脱贫家庭子女生活费补助支出。

40.云南省保山第一中学保山市教师省管校用和组团式帮扶补助资金92567.00元，主要用于补助2023年省管校用和组团式帮扶支出。

41.云南省保山第一中学城乡义务教育公用经费提标省级配套资金103184.10元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

42.云南省保山第一中学保山一中科技馆免费开放中央补助资金219908.03元，主要用于保障学校科技馆低免开放支出。

43.云南省保山第一中学2023年提前下达城乡义务教育补助经费中央直达资金779981.17元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

44.云南省保山第一中学2023年普通高中学生资助中央直达资金10220.00元，主要用于兑付414人次普通高中学生资助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出113802984.08元，占本年支出合计的91.91%。与上年相比减少2526585.93元，下降2.17%，完成年初预算的122.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算。主要用于主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务60000.00元，其中：一般行政管理事务60000.00元。造成预决算差异的主要原因是年中下达省级人才发展专项资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出94415901.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.96%，完成年初预算的120.17%。用于普通教育支出92623121.42元，其中：初中教育31155473.71元，高中教育61467647.71元；用于特殊教育支出24000.00元，其中：特殊学校教育24000.00元；用于教育费附加安排的支出1768780.00元，其中：城市中小学教学设施1768780.00元；造成预决算差异的主要原因一是年度内人员变动及政策性调资导致工资福利支出等人员经费增加；二是本级预留资金项目年初未纳入预算；三是年中上级下达城乡义务教育补助经费、学生资助等中央省级补助项目资金。

6.科学技术（类）支出692492.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，年初无此项预算。主要用于科学技术普及692492.51元，其中：科技馆站692492.51元；造成预决算差异的主要原因是年中下达省级科技馆低免开放补助项目经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出11461673.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%，完成年初预算的142.55%。。主要用于行政事业单位养老支出10138590.37元，其中：事业单位离退休178512.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8639976.96元、机关事业单位职业年金缴费支出1320101.41元；用于抚恤1323083.60元，其中：死亡抚恤1323083.60元。造成预决算差异的主要原因是人员变动及政策性调资导致养老保险、死亡抚恤等社会保障缴费类人员经费增加。

9.卫生健康（类）支出6744806.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%，完成年初预算的112.16%。主要用于行政事业单位医疗支出6744806.56元，其中：事业单位医疗3772660.89元，公务员医疗补助2675500元，其他行政事业单位医疗支出296645.67元。造成预决算差异的主要原因是人员变动及政策性调资导致医保缴费等人员经费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出428109.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出428109.62元，其中：购房补贴428109.62元。造成预决算差异的主要原因是年初未将职工住房补贴项目纳入预算安排。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000.00元，决算为61438.73元，完成年初预算的49.15%；支出决算较上年减少54814.86元，下降47.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为85000.00元，决算为48010.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.14%，完成年初预算的56.48%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为13428.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.86%，完成年初预算的33.57%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少48478.86元，下降50.24%；公务接待费支出决算较上年减少6336.00元，下降32.06%；具体是国内接待费支出决算13428.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6336.00元，下降32.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000.00元，支出决算为61438.73元，完成年初预算的49.15%。支出决算较上年减少54814.86元，下降47.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为85000.00元，决算为48010.73元，完成年初预算的56.48%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为13428.00元，完成年初预算的33.57%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本年度学校继续加强公务用车使用审批管理，有效压缩公车用车运行成本；三是本年度学校厉行节约，严格控制公务接待批次、人次，公务接待活动大幅减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少48478.86元，下降50.24%；公务接待费支出决算减少6336.00元，下降32.06%，具体是国内接待费支出决算13428.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6336.00元，下降32.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年度学校继续加强公务用车使用审批管理，有效压缩公车用车运行成本；二是本年度学校厉行节约，严格控制公务接待批次、人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于学校开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校开展教育教学工作活动中符合接待规定而发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

云南省保山第一中学不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保山第一中学2024年机关运行经费支出为0.00元，较上年无增减变动。云南省保山第一中学为独立核算事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省保山第一中学资产总额540944245.32元，其中，流动资产25954017.77元，固定资产（净值）453710265.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4510000.00元，无形资产（净值）56769961.60元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18312475.52元，其中固定资产减少11289535.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值00.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋67570.26平方米，账面原值35047538.83元，实现资产使用收入5141047.72元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7338389.73元，其中：政府采购货物支出5153364.00元；政府采购工程支出1210000.00元；政府采购服务支出975025.73元。授予中小企业合同金额4987531.06元，其中：授予小微企业合同金额4987531.06元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省保山第一中学无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000373500201111