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保山市关爱学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市关爱学校是保山市教育体育局主管的全日制特殊教育寄宿学校。基本职能是：承担全市听障、视障和智障三类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务；按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作；贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力；为全市确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理；为全市校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务；对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。负责为残疾人提供初中和小学义务教育、学前和培智教育、中等职业教育公益服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：行政办公室、党建办公室、教务科研处、德育安全处、特殊教育资源中心、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员89人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员89人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末学生287人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.以党建统领学校高质量发展为核心，深入开展党建工作。一是加强学习教育。组织党员干部和全体教职工深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述以及全国、全省教育大会精神；二是加强党风廉政建设。召开党风廉政建设和反腐败工作专题研究会议；深入推进“小切口”整治民生领域问题“惠民行动”专项整治行动，对存在的问题制定整改措施，抓实整改落实。三是加强师德师风建设。制定了《保山市关爱学校师德师风年度考核办法》，完成了2023年度的教职工师德师风考核。四是全面推进落实党组织领导的校长负责制。严格落实“三个职责清单”，认真履行工作职责，进一步对“两个议事规则”进行修订完善，积极推进党员联系班级，服务师生解难题活动。

2.以规范管理为抓手，全面提升办学质量。一是细化常规管理。组织开展月度检查及日常监督；二是强化教育科研。组织各项教研活动及专题培训，积极组织教师申报各级课题，成功举办保山市特殊教育学校联盟教研会；三是规范招生就业。成立招生工作小组，深入五县（市区）开展招生宣传工作。组织实习生回访和毕业生就业追踪及实地探访；对职高部近几年相关学生就业信息、数据、基本情况进行汇总统计。四是不断提升送教上门服务水平。学校组建送教小组为送教学生提供专业的送教服务。2024年5月，学校送教活动受到了保山日报和保山电视台的特别报道。

3.以内核发展为动力，促进学校内涵发展。一是积极组织各类培训活动，邀请国内特殊教育知名专家到校开展教育科研培训、个别化教育教学培训、蒙氏教育培训、转岗培训等，共计201人次完成了线下培训；组织教师外出参加各类培训107人次；二是开展教育教学竞赛。4月份举办了保山市关爱学校第九届青年教师教学技能竞赛；组织师生参加省级教育竞赛，其中2人入选云南省中小学生特殊教育精品课推荐作品名单，2人荣获特殊教育培智教育教师课堂教学比赛三等奖；三是开展校际交流及送教互研活动。本年度分别与昆明市盲哑学校，曲靖市、文山州、楚雄州、普洱市特殊教育学校开展校际交流；同时到腾冲市、昌宁县、隆阳区特殊教育学校开展送教互研活动，发挥市级特殊教育学校辐射作用，实现优势互补、课堂互通、资源共享。

4.加强德育队伍建设。一是全面提升育人水平。以国旗下讲话、主题班会、文体活动等为有效载体，促进学生健康成长；二是深入开展各项活动。积极组织开展学雷锋、观看张桂梅思政大讲堂、法制讲座、社会实践、文体艺术节等活动，让学生学会做人、学会做事、学会生活。三是全面提升艺体特色亮点。学校积极探索发展道路，着力抓艺体特色，为学生的全面发展搭建广阔平台。深入挖掘校内资源，组建高素质的师资队伍。积极组织教师参与各种艺体竞赛，学校被云南省残疾人联合会认定为2024年云南省特殊艺术人才培养基地；结合自身场地设施条件，重点发展篮球、田径等特色项目。组织开展体育社团活动和体育苗子常态化训练，学校被授予保山市残疾人体育苗子训练基地。

5.以构筑平安校园为重点，抓实学校安全管理。一是多渠道开展安全宣传教育。充分利用开学第一课、国旗下讲话、法制副校长进校园、主题班会、1530安全教育等形式，对学生进行安全教育，切实增强学生安全意识和自身防范能力；二是高效组织应急疏散演练。认真组织全校师生开展消防、防震减灾、反恐等安全疏散演练；三是加大校园安全隐患排查力度。每月至少开展一次校园安全隐患大排查；成立食品安全领导小组，严格落实校园食品安全专项工作，定期开展食品安全风险隐患大排查大整治。

6.以服务师生为宗旨，加强后勤保障。学校各部门严格履行工作职责，持续推进学校无障碍环境建设，本年度完成了教学楼、学生宿舍无障碍防摔扶手安装、校园网络升级、孤独症康复训练室、学生作品展厅、中医养生保健体验中心、学校电力升级改造等项目，为进一步提升学校办学水平奠定基础。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市关爱学校2024年度收入合计17506900.06元。其中：财政拨款收入17506900.06元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加706815.27元，增长4.21%。其中：财政拨款收入增加706815.27元，增长4.21%；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入无增减变动。主要原因一是人员工资变动，匹配社保及公积金相应调整；二是2024年残疾学生伙食补助经费学生补助标准提升及获批特殊艺术人才培养基地补助资金83334.11元。

二、支出决算情况说明

保山市关爱学校2024年度支出合计17506900.06元。其中：基本支出14863116.29元，占总支出的84.90％；项目支出2643783.77元，占总支出的15.10％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加706815.27元，增长4.21%。其中：基本支出增加374901.57元，增长2.59%；项目支出增加331913.70元，增长14.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是人员工资变动，匹配社保及公积金相应调整；二是2024年残疾学生伙食补助经费学生补助标准由700元/学期调整为1500元/学期，获批特殊艺术人才培养基地补助资金83334.11元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市关爱学校机构正常运转的日常支出14863116.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14286682.38元，占基本支出的96.12％，人均人员经费支出为160524.52元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费576433.91元，占基本支出的3.88％，人均公用经费支出6476.79元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市关爱学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2643783.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.保山市关爱学校2024年义教困难学生生活补助省级资金135937.50元，主要用于补助学校特殊教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

2.保山市关爱学校2024年特殊艺术人才培养基地补助资金83334.11元，主要用于补助学校开展特殊教育艺术人才培养支出。

3.保山市关爱学校2024年支持特殊教育高质量发展补助经费3876.00元，主要用于学校改善办学条件支出。

4.保山市关爱学校铸牢中华民族共同体意识教育“边境行”宣传教育活动经费4145.00元，主要用于学校组织开展2次以上铸牢中华民族共同体意识教育“边境行”宣传教育活动。

5.保山市关爱学校2023年第二批中等职业教育资助经费24352.80元，主要用于补助学校中职学生免学费及兑付中职国家助学金支出。

6.保山市关爱学校2023年中职教育学生资助经费中央直达资金57128.56元，主要用于补助学校中职学生免学费及兑付中职国家助学金支出。

7.保山市关爱学校2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金244808.50元，主要用于补助学校特殊教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

8.保山市关爱学校2024年残疾学生伙食补助经费624750.00元，主要用于按3000元/生·年标准补助学校残疾学生伙食补助，全年约260天，为就读残疾学生每天提供三餐。

9.保山市关爱学校2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金411383.69元，主要用于补助学校特殊教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

10.保山市关爱学校2023年第二批城乡义务教育补助经费30125.45元，主要用于补助学校特殊教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

11.保山市关爱学校2024年义务教育补助经费中央直达资金628823.18元，主要用于补助学校特殊教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

12.保山市关爱学校中等职业教育省政府奖学金资金4000.00元，主要用于为评审通过的1名中职学生发放云南省政府奖学金。

13.保山市关爱学校2023年中职教育学生资助经费省级直达资金7623.40元，主要用于补助学校中职学生免学费及兑付中职国家助学金支出。

14.保山市关爱学校2024年义务教育补助经费市级配套资金38000.00元，主要用于补助学校特殊教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

15.保山市关爱学校残疾学生竞技体育训练补助经费28961.50元，主要用于补助学校体育特长残疾学生日常训练赛事支出。

16.保山市关爱学校2024年中职学生资助经费省级补助资金12500.00元，主要用于补助学校中职学生免学费及兑付中职国家助学金支出。

17.保山市关爱学校2024年义务教育补助经费中央直达（第二批）资金8349.78元，主要用于补助学校特殊教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

18.保山市关爱学校2024年遗属生活困难补助经费11412.00元，主要用于按946元/月标准发放1名遗属生活补助支出。

19.保山市关爱学校2024年中职学生资助经费中央直达资金120206.77元，主要用于补助学校中职学生免学费及兑付中职国家助学金支出。

20.保山市关爱学校2024年中职学生资助经费市级补助资金6100.00元，主要用于补助学校中职学生免学费及兑付中职国家助学金支出。

21.保山市关爱学校中等职业教育国家奖学金资金6000.00元，主要用于发放评审通过的1名中职学生国家奖学金。

22.保山市关爱学校2024年义务教育补助经费省级直达资金151965.53元，主要用于补助学校特殊教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市关爱学校2024年度一般公共预算财政拨款支出17394604.45元，占本年支出合计的99.36%。与上年相比增加594519.66元，增长3.54%，完成年初预算的125.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出14212989.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.71%，完成年初预算的124.14%。主要用于普通教育259812.50元，其中：小学教育121250.00元、初中教育138562.50元；职业教育237911.53元，其中：中等职业教育237911.53元；特殊教育13090515.44元，其中：特殊学校教育139090515.44元；其他教育费附加安排的支出624750.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年支持教育高质量发展资助补助经费项目及上级补助项目资金未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1974128.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.35%，完成年初预算的139.21%。主要用于行政事业单位养老支出19762716.46元，其中：事业单位离退休16200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1452848.64元、机关事业单位职业年金缴费支出493667.82元；抚恤11421.00元，其中：死亡抚恤11412.00元；造成预决算差异的主要原因是事业单位奖励性绩效工资、年度考核奖、职业年金做实单位部分及职工住房补贴等人员类项目未纳入年初预算，人员增减变动及薪级工资调整导致事业人员工资和社会保障缴费支出相应变动。

9.卫生健康（类）支出1164073.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%，完成年初预算的113.46%。主要用于行政事业单位医疗1164073.52元，其中：事业单位医疗674023.93元、公务员医疗补助439143.88元、其他行政事业单位医疗支出50905.71元；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动及薪级工资调整导致事业人员工资和社会保障缴费支出相应变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出43413.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出43413.00元，其中：购房补贴43413.00元；造成预决算差异的主要原因是职工住房补贴未纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为28926.43元，完成年初预算的82.65%；支出决算较上年增加9074.17元，增长45.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23185.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.15%，完成年初预算的92.74%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5741.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.85%，完成年初预算的57.41%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7705.17元，增长49.77%；公务接待费支出决算较上年增加1369.00元，增长31.31%；具体是国内接待费支出决算5741.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1369.00元，增长31.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为28926.43元，完成年初预算的82.65%，支出决算较上年增加9074.17元，增长45.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23185.43元，完成年初预算的92.74%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5741.00元，完成年初预算的57.41%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费实际支出数按实际工作需要为准，本年度无车辆故障维修情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7705.17元，增长49.77%；公务接待费支出决算增加1369.00元，增长31.31%，具体是国内接待费支出决算5741.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1369.00元，增长31.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是外出出差、调研、考察次数增加；二是车辆使用年限久远，车辆老化，保养成本增加；三是本年各地区特殊教育学校学习交流活动增加，接待费相应增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于送教上门、学生家访等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于特殊教育学校间参观交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市关爱学校2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是保山市关爱学校为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市关爱学校资产总额10885145.44元，其中，流动资产257885.41元，固定资产10192802.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产434457.04元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少644039.13元，其中固定资产减少654425.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产115项，账面原值319673.00元，实现资产处置收入3417.40元;出租房屋25.5平方米，账面原值17249.03元，实现资产使用收入2167.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额371653.63元，其中：政府采购货物支出164074.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出207579.43元。授予中小企业合同金额359223.50元，其中：授予小微企业合同金额359223.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

保山市关爱学校无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000373500401111