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保山市青少年业余体校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共保山市委保山市人民政府关于印发<保山市深化市级机构改革实施方案>的通知》（保发〔2019〕5号）文件精神，为加强全市体育事业发展，设立保山市青少年业余体校，为保山市教育体育局下属公益一类事业单位，正科级。主要职能是：组织青少年体育训练、竞赛；承担主管部门赋予的备战省运会金牌和人才输送的目标任务，进行田径、射击、体操、排球、篮球、举重、游泳等运动项目的科学选材，后备人才的培养、训练及相关体育技术咨询和培训，做好中国足球发展基金会“菁英人才培养计划”项目，国家体育总局田管中心奥林匹克田径单项竞走项目、中长跑项目、云南省中长跑、竞走省级预备队项目，云南省高水平体育后备人才训练基地等项目的管理和后备人才选拔训练，为国家培养和输送高水平体育苗子；为全市大型集会活动、全民健身活动和体育竞训活动提供服务保障。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括：办公室、训练处、安全处、德育教务处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生260人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在市委教育体育工委和市教育体育局的正确领导下，保山市青少年业余体校坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神以及习近平总书记关于体育的重要论述精神。认真贯彻省、市教育体育工作会议精神，紧紧围绕保山建设“高原特色体育强市”这个中心，统筹安排训练、教学、管理等工作，不断提升工作质量，各项工作稳步推进。现将我校2024年度的工作开展情况总结如下：

1.强化科学理论武装，落实全面从严治党主体责任。

保山市青少年业余体校坚持贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神，认真学习领悟习近平总书记重要讲话和重要指示精神。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。认真落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，进一步压紧压实管党治党政治责任，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，推动党中央决策部署落实落细，为保山建设高原特色体育强市和竞技体育高质量发展提供坚强的政治保障。全年共召开党风廉政会议1次；开展警示教育3次，组织干部职工观看《问“剑”破局》《知畏慎行》《糊涂官出行记》等警示教育片；强化廉政提醒3次。在春节、五一、中秋、国庆等重要节日前，及时传达学习市纪委有关廉洁过节文件精神，做到早预防、早提醒。体校党支部充分发挥学习带头模范作用，通过职工例会、班子会等，组织安排政治理论学习70余次；党员下队上思政课全年累计80个课时；支部扎实开展组织生活，全年进行党员主题党日活动12次、“三会一课”36次、召开组织生活会一次。

2.抓实、抓细学生管理工作。

一是以“五个严抓”为切入点，针对运动员行为习惯养成、午休晚寝、宿舍、教学区内务卫生、上放学途中安全以及违禁物品管理等方面开展工作，同时将班主任、教练员考核、绩效同管理成效进行挂钩，充分增强班主任、教练员责任感和积极性，学生管理工作取得较好成效。二是学生教育融入日常。充分利用队会、班会、晚集队开展感恩教育、励志教育、安全教育等，培养运动员高尚情操以及学习和训练积极性。2024年共有75名学生参加中考，500分以上6人，35人被高中录取，30人被职高录取；11名学生参加高考，一本上线率55%。

3.训练工作扎实开展。

为备战好云南省第十七届运动会，针对训练工作存在的短板，从有利于科学训练的原则入手，扎实开展各项工作。一是强化教练员队伍纪律建设。通过考勤通报、训练巡查等手段督促教练员以身作则，做好表率。二是多措并举，有效提升教练员科学训练水平。全年组织教练员教案检查12次、召开教练员工作会议5次、组织建立完善运动员档案4次、组织教练员参加全省教练员提升培训6人次、组织教研活动6次、冬训计划交流1次。并对这些工作中发现的不足和问题及时进行指正，要求教练员限期进行整改，教练员科学训练能力得到有效提升。三是加强训练过程监控。在训练巡查中，注重检查教练员执行教案的能力，通过对比，发现制定计划和实施计划中出现的问题，并在训练好展开复盘，针对不足及时作出调整，督促教练员在训练计划的制定和完成上力求精益求精，确保高质量训练。四是目标明确、压实责任。为了高效完成省运会任务，调动教练员备战积极性，结合各项目教练员组队情况，组织11支运动队主教练和学校签订了《省十七届运动会目标责任书》，进一步压实责任。五是做好运动队保障工作。根据各运动队2024年提交的外出集训比赛、训练器材购置、营养补剂购置、参赛训练服装购置等申请，训练部门进行了认真梳理，经学校研究同意后，为各运动队购置了备战需要的训练器材和营养补剂，保障运动队赛前外出训练和交流比赛。六是严肃开展赛风赛纪和反兴奋剂工作。全年组织所有参赛人员开展3次赛风赛纪和反兴奋剂工作学习和培训，认真学习赛风赛纪要求和反兴奋剂知识，要求所有参赛人员严格遵守赛风赛纪和反兴奋剂要求，运动队外出参赛未出现违反赛风赛纪和反兴奋剂工作条例的情况。七是大赛成绩及人才效益有成效。全年向国家和省队输送运动员7名。参加亚洲、全国比赛获得金牌11枚、银牌16枚、铜牌4枚；参加省级比赛获金牌37枚、银牌43枚、铜牌51枚。吴洪娇全年斩获8个全国冠军、刘荣胜荣获第十四届全国冬季运动会3项银牌。

4.扎实开展安全工作。

我校始终紧绷“安全”这根弦，把安全工作放在首位，紧紧围绕“平安校园”创建这条主线，扎实开展各项安全管理工作。全年完善7项消防安全管理制度及职责；制定1项学校食堂安全管理制度，4项校园食品安全风险隐患大排查、大整治实施方案；进行安全工作提醒12次，转发市教体局安全提醒50次；配合公安机关开展枪弹检查12次，校园安全检查12次，反恐防暴检查12次；开展安全工作会议2次，组织教练员针对如何抓实安全工作开展经验交流2次；开展安全主题教育活动6次，覆盖学生300人；落实校园学生安全员制度，开展全校教职工和学生矛盾纠纷排查工作。体校安全工作坚持“安全第一，预防为主”的原则，做到了警钟长鸣，常抓不懈、切实加强了学校安全工作的管理，预防了安全事故的发生，维护了学校教育教学训练工作有序开展，确保了广大师生的生命和财产安全。

5.认真做好后勤保障工作。

学校持续完善后勤保障体系，进一步科学统筹经费，全力保障云南省第十七届运动会备战工作。一是完成了体操馆维修改造、东看台电路翻新、10米射击靶场扩建、射箭场改造和运动员食堂改造提升、消防管道维修改造等工程，改善了运动员训练和生活条件。二是认真落实食品安全管理制度。严格落实“6T”管理要求，确保“明厨亮灶”，严格食堂环境卫生工作要求，要求食品制作过程规范、就餐环境干净、整洁，确保食品安全。全年开展食堂从业人员培训教育3次，提升了工作人员的业务素质，并在全校范围内开展2次食堂工作问卷满意度调查，有效地督促食堂从业人员认真履职。三是积极配合相关处室完成后勤保障工作。完成疏散标志牌、设置安全出口标志25个、改造影响疏散逃生的防盗窗116个、安装更换消防灭火器30个、更换拳击馆及宿舍区损坏应急灯10盏、整治堵塞消防应急出口及占用疏散楼梯杂物3处。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市青少年业余体校2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市青少年业余体校2024年度收入合计11630320.21元。其中：财政拨款收入11630320.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加4214693.78元，增长56.84%。其中：财政拨款收入增加4214859.80元，增长56.84%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少166.02元，下降100.00%。收入增加的主要原因一是2024年在职人员岗位工资及薪级工资调整，社保缴费基数变动,以及2023年新招录5人，导致人员经费、公用经费较上年增加约631449.08元；二是2024年临聘人员经费预算792000.00元，较上年386100.00元增加405900.00元；三是2024年新增项目云南省第十六届运动会保山市代表团参赛奖金项目经费2341180.00元；四是省级结转资金较上年增加93325.08元；五是保山市本级体彩公益金较上年增加69381.74元；六是当年下达省级体彩公益金较上年增加519074.68元。

二、支出决算情况说明

保山市青少年业余体校2024年度支出合计11639416.81元。其中：基本支出4127825.69元，占总支出的35.46％；项目支出7511591.12元，占总支出的64.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4062194.03元，增长53.61%。其中：基本支出增加631449.08元，增长18.06%；项目支出增加3430744.95元，增长84.07%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因一是基本支出较上年增加631449.08元，原因为2024年9月新招录5名教练员，工资福利支出、养老保险等收入随之增加，人员经费收入较上年度收入增加613524.67元，公用经费较上年增加17924.41元；二是项目支出较上年增加3430744.95元，原因为2024年临聘人员经费预算792000.00元，较上年386100.00元 增加405900.00元；2024年新增项目云南省第十六届运动会保山市代表团参赛奖金项目经费2341180.00元；省级结转资金较上年增加93325.08元；保山市本级体彩公益金较上年增加69381.74元；当年下达省级体彩公益金较上年增加519074.68元。

（一）基本支出情况

22024年度用于保障保山市青少年业余体校单位机构正常运转的日常支出4127825.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3997027.26元，占基本支出的96.83%，年人均人员经费支出181683.06元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130798.43元，占基本支出的3.17%，年人均公用经费支出5945.38元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市青少年业余体校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7511591.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。非涉密的项目具体开支及工作开展情况为：

1.保山市青少年业余体校竞技体育后备人才培养专项经费594411.42元，主要用于补助竞技体育后备人才培养训练支出，保障市少体校运动员生活，为运动员提供科学，优质的伙食，确保代表保山市参加全国和全省各类体育竞赛；向上级训练单位输送优秀田径耐力性人才；向各大中专院校培养体育专业人才及向社会各界培养体育骨干。

2.保山市青少年业余体校信创资产经费16000.00元，主要用于创资产采购支出。

3.保山市青少年业余体校青训中心建设专项经费299798.00元，主要用于保障青少年体育训练中心建设支出。

4.保山市青少年业余体校省级预备队（田径耐力性项目）建设专项经费464788.57元，主要用于补助省级预备队田径耐力性项目训练支出，保障市少体校运动员生活，为运动员提供科学，优质的伙食，确保代表保山市参加全国和全省各类体育竞赛；向上级训练单位输送优秀田径耐力性人才；向各大中专院校培养体育专业人才及向社会各界培养体育骨干。

5.保山市青少年业余体校省级预备队田径耐力性专项经费305997.60元，主要用于补助省级预备队田径耐力性项目训练支出，保障市少体校运动员生活，为运动员提供科学，优质的伙食，确保代表保山市参加全国和全省各类体育竞赛；向上级训练单位输送优秀田径耐力性人才；向各大中专院校培养体育专业人才及向社会各界培养体育骨干。

6.保山市青少年业余体校其他运转—场馆维修经费20317.80元，用于弥补场馆修缮、水费、电费、委托业务费等。

7.保山市青少年业余体校传统体校提升工程专项经费221460.00元，主要用于补助实施传统体校提升工程项目支出。

8.保山市青少年业余体校云南省第十六届运动会保山市代表团参赛奖金项目经费2133800.00元，主要用于兑付少体校作为云南省第十六届运动会保山市代表团奖金支出。

9.保山市青少年业余体校保山市青少年业余体校运动员教学训练保障经费9096.60元，主要用于补助保障市少体校日常教学训练支出。

10.保山市青少年业余体校云南省第十六届运动会保山市代表团参赛奖金（资金用途调整）项目经费157302.00元，主要调整云南省第十六届运动会保山市代表团参赛奖金剩余资金用于解决体校当前急需解决的问题，提升训练水平和条件。

11.保山市青少年业余体校训练器材购置、训练场馆修缮、运动员教练员伙食补助、年度服装、运动员保险经费1683170.96元，主要用于保障2024年保山市青少年业余体校全年训练器材购置、训练场馆修缮等费用（含体操馆改造为综合训练比赛馆）、运动员、教练员伙食补助、年度服装费、运动员保险费等。

12.保山市青少年业余体校省级预备队田径耐力性（市级分成）项目经费184015.79元，主要用于保障2024年全年省级预备队田径耐力性项目运动员伙食费、2名外聘教练员劳务费、外出参赛、集训发生的食宿费、交通费、医药费等。

13.保山市青少年业余体校年度参赛、集训、交流比赛及教练员培训、招生等经费732432.38元，主要用于保障2024年度保山市青少年业余体校运动员年度参赛、集训、交流比赛及教练员培训、招生等支出。

14.保山市青少年业余体校保山市青少年业余体校运动员伙食补助经费689000.00元，主要用于按国家体育总局、教育部联合下发的《少年儿童体育学校管理办法》(第15号令）相关规定，落实学生每人每天20元伙食补助，保障260名在校运动员日常用餐支出。                          

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市青少年业余体校2024年度一般公共预算财政拨款支出7144245.49元,占本年支出合计的61.38%。与上年相比增加2938868.88元，增长69.88%,完成年初预算的110.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6173478.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.41%,完成年初预算的104.65%。主要用于群众体育支出6182575.12元，其中：工资福利支出3033330.29元；公用经费130798.43元；其他商品服务支出195646.40元；运动员伙食补助经费689000.00元；云南省第十六届运动会保山市代表团参赛奖金项目经费2133800.00元。造成预决算差异的主要原因是正常工资薪金晋升和教练员人数增加导致年末追加了在职人员工资薪金等。

8.社会保障和就业（类）支出665401.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%,完成年初预算的218.74%。主要用于社会保障和就业支出665401.24元，其中：事业单位离退休支出7070.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出333759.36元；机关事业单位职业年金缴费支出76579.08元；死亡抚恤金247992.80元。造成预决算差异的主要原因是正常工资薪金晋升和教练员人数增加导致社会保险缴费增加，年末追加了机关事业单位基本养老保险缴费等。

9.卫生健康（类）支出293605.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%,完成年初预算的119.84%。主要用于行政事业单位医疗支出293605.73元，其中：事业单位医疗162913.28元；公务员医疗补助118522.16元；其他行政事业单位医疗支出12170.29元。造成预决算差异的主要原因是正常工资薪金晋升和教练员人数增加导致社会保险缴费增加，年末追加了行政事业单位医疗缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出11760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是教练员人数增加导致职工住房补贴有所增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为560.00元，完成年初预算的56.00%；支出决算较上年减少340.00元，下降37.78%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为560.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的56.00%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增减少340.00元，下降37.78%；具体是国内接待费支出决算560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少340.00元，下降37.78%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为560.00元，完成年初预算的56.00%，支出决算较上年减少340.00元，下降37.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为560.00元，完成年初预算的56.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出较年初预算数减少440.00元，具体为相关单位到体校检查、交流工作次数减少，公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少340.00元，下降37.78%，具体是国内接待费支出决算560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是公务接待费支出较上年减少440.00元，具体为相关单位到体校检查、交流工作次数减少，公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次7.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待云南省体育局关于开展全省射击竞技体育运动枪弹管理风险隐患排查整治工作一行7人到我校进行交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市青少年业余体校2024年机关运行经费支出0.00元,较上年无增减变动,主要原因为我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市青少年业余体校资产总额1584753.24元，其中，流动资产644880.64元，固定资产939872.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24337.24元，其中固定资产减少84051.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3681平方米，账面原值5576000.00元，实现资产使用收入177491.30元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2087559.80元，其中：政府采购货物支出23840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2063719.80元。授予中小企业合同金额2087559.80元，其中：授予小微企业合同金额2087559.80元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000373500901111