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保山市社会体育指导和棋牌管理中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

“组织开展各类全民健身活动；为老年人提供体育活动场地、设施与公益服务，促进老年体育事业发展；对外开展体育项目和基础设施规范化管理服务；发挥国民体质监测和科学指导健身的作用。指导和管理全市棋牌类运动项目的发展，推动棋牌类运动项目的普及和提高。指导全市棋牌类运动项目协会、俱乐部、培训机构的组织建设与日常管理；负责与棋牌类运动项目有关的竞赛、培训、咨询等管理服务。开展棋牌类运动项目国际国内交流活动，组织实施参加国际、国内竞赛队的组队、集训和参赛。负责和指导在我市举办的棋牌类运动项目国际、国内比赛的报批和有关组织工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是通过开展形式多样、内容丰富的全民健身活动和培训，丰富了群众的业余生活，激发群众参与体育锻炼的热情，带动更多的群众参与全民健身。省级赛事颁领获奖，保山组队代表云南省晋级第十五届全运会健身气功半决赛。

二是加大了青少年赛事活动的开展，丰富了青少年赛事活动载体，助推“五育并举”改革。

三是积极争取上级资金支持，改善体育基础设施建设。中心场馆运营管理能力和公共服务水平不断提升，场馆低免开放锻炼人次大幅度攀升。

四是通过多渠道进行赛事宣传，提高了赛事的知名度和影响力，全年发布省级及以上17 条，市级25 条。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2024年度收入合计4636211.51元。其中：财政拨款收入4636211.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少862950.96元，下降15.69%。其中：财政拨款收入减少862950.96元，下降15.69%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是一般公共预算财政拨款收入减少426530.84元，主要是公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目经费减少787527.00元，公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金增加89627.26元，体育工作补助经费增加97985.00元；二是政府性基金预算财政拨款收入减少436420.12元，主要是保山市永子棋院维修改造专项经费减少495651.37元;边境小康示范村体育健身器材专项经费减少304268.00元。

二、支出决算情况说明

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2024年度支出合计4636211.51元。其中：基本支出1642583.57元，占总支出的35.43％；项目支出2993627.94元，占总支出的64.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少862950.96元，下降15.69%。其中：基本支出减少14978.75元，下降0.90%；项目支出减少847972.21元，下降22.07%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因是保山市永子棋院维修改造专项经费支出减少495651.37元；边境小康示范村体育健身器材专项经费减少304268.00元；保山市社区运动会补助经费减少89952.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市社会体育指导和棋牌管理中心机构正常运转的日常支出1642583.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1587591.45元，占基本支出的96.65％，年人均人员经费支出158759.14元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54992.12元，占基本支出的3.35％。年人均公用经费支出5499.21元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市社会体育指导和棋牌管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2993627.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。非涉密的项目具体开支及工作开展情况为：

1.保山市社会体育指导和棋牌管理中心老年体育工作补助经费97985.00元，主要用于组织12个专项协会大力发展会员；举办老体赛事、培训及对外交流、赛事参赛支出。

2.保山市社会体育指导和棋牌管理中心2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目经费16000.00元，主要用于保障公共体育场馆低免开放支出。

3.保山市社会体育指导和棋牌管理中心中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金补助经费172756.00元，主要用于补助举办全民健身赛事活动，开展社会体育指导员培训及全民健身志愿服务等赛事活动支出。

4.保山市社会体育指导和棋牌管理中心信创资产经费29800.00元，主要用于采购信创资产支出。

5.保山市社会体育指导和棋牌管理中心保山市科学健身指导中心（国民体质监测中心）设备和器材购置补助经费49960.00元，主要用于保障保山市科学健身指导中心开展国民体质监测必需的设备设施支出。

6.保山市社会体育指导和棋牌管理中心国家体育锻炼标准达标测验专项经费19490.00元，主要用于资助国家体育锻炼达标检测支出。

7.保山市社会体育指导和棋牌管理中心云南省边境幸福村体育嘉年华专项经费200000.00元，主要用于实施边境幸福村体育嘉年华项目，举办大型体育赛事项目，支持体育产业发展等支出。

8.保山市社会体育指导和棋牌管理中心保山市和美乡村篮球赛（村BA）补助经费131030.00元，主要用于举办保山市和美乡村篮球赛（村BA）赛事支出。

9.保山市社会体育指导和棋牌管理中心公共体育场馆免费低收费开放专项经费85636.69元，主要用于保障公共体育场馆低免开放支出。

10.保山市社会体育指导和棋牌管理中心国民体质监测专项经费23631.00元，主要用于保障10800人次国民体质监测。

11.保山市社会体育指导和棋牌管理中心省级以上全民健身赛事活动补助经费176589.65元，主要用于组织、参加4个以上省级以上全民健身赛事活动支出。

12.保山市社会体育指导和棋牌管理中心保山市体育场维修改造专项经费144550.00元，主要用于保障公共体育场馆低免开放支出。

13.保山市社会体育指导和棋牌管理中心全民健身赛事活动经费640818.12元，主要用于资助开展不少于4个全民健身赛事活动项目（含篮球、足球、气排球、羽毛球、乒乓球、轮滑、登山、健身气功、太极拳、棋牌、工间操、冰雪运动等）。

14.保山市社会体育指导和棋牌管理中心保山市公共体育场馆向社会免费或低收费开放（中央）补助经费493359.37元，主要用于保障公共体育场馆低免开放支出。

15.保山市社会体育指导和棋牌管理中心公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金712022.11元，主要用于保障公共体育场馆低免开放支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2991750.05元,占本年支出合计的64.53%。与上年相比减少426530.84元，下降12.48%,完成年初预算的184.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2722138.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.99%,完成年初预算的194.41%。主要用于体育支出2722138.86元。其中：运动项目管理1500757.38元、体育场馆1221381.48元。造成预决算差异的主要原因一是年度内人员变动及政策性调资导致工资福利支出等人员经费增加；二是年中下达中央省级补助体育赛事活动项目经费。

8.社会保障和就业（类）支出157832.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%,完成年初预算的117.70%。主要用于行政事业单位保险支出157832.73元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出157832.73元。造成预决算差异的主要原因是人员变动及政策性调资导致养老保险等社会保障缴费类人员经费增加。

9.卫生健康（类）支出103273.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%,完成年初预算的115.91%。主要用于行政事业单位医疗103273.46元，其中：事业单位医疗59198.35元、公务员医疗补助34790.48元、其他行政事业单位医疗支出9293.63元。造成预决算差异的主要原因是人员变动及政策性调资导致医保缴费等人员经费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出8505.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是年初未将职工住房补贴项目纳入预算安排。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1775.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1775.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1775.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1775.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度我单位未产生三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1775.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度我单位未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。保山市社会体育指导和棋牌管理中心为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市社会体育指导和棋牌管理中心资产总额48315853.74元，其中，流动资产244796.68元，固定资产46499760.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程335470.00元，无形资产1235826.64元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1966369.32元，其中固定资产减少1402217.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产54项，账面原值91607.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋7017.00平方米，账面原值9230667.52元，实现资产使用收入796380.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额612595.22元，其中：政府采购货物支出175710.00元；政府采购工程支出113054.22元；政府采购服务支出323831.00元。授予中小企业合同金额447652.22元，其中：授予小微企业合同金额334598.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000373500801111