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保山市智源初级中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市智源初级中学主要职责为实施初中义务教育，促进基础教育发展。承担辖区内初中学历教育；提高学生综合素质；培养学生多样化发展，培养学生良好品德；从事初中义务教育的相关社会服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、教务处、督导室、总务处、德育安全处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员129人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员129人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员27人。包括财政拨款开支经费的人员27人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生2612人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持党建引领，全面贯彻落实党的教育方针。坚持党对教育的全面领导，抓党建，促教学，上质量，充分发挥党建的政治引领作用；教育是党之大计，我们要牢记主责，立德树人，为党育人；教育是国之大计，我们要牢记主业，教书育人，为国育才；担当育人使命，我们一定要高度重视和加强思想政治教育、理想信念教育和遵纪守法教育，上好思政课，讲好中国故事；抓好党史学习教育，知史爱党，知史爱国，让党史学习进课堂、进头脑，入心入脑，教育学生感党恩、听党话和跟党走，唱响“请党放心、强国有我”的新时代主旋律和最强音；坚持立德树人，培根铸魂；坚持教书育人，启智润心；全面贯彻落实党的教育方针，教育引领学生以实现中华民族伟大复兴为己任，增强做中国人的志气、骨气和底气，不负党和人民的殷切期望。我们必须坚决贯彻执行党的教育方针，坚持教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须同生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.加强师德师风建设，提升教师内涵。多渠道、多层次开展形式多样的师德教育，培养“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的教师队伍，为人师表，以身作则，以身示范，以良好的师德风范和高尚的道德情操，引领学生健康成长。

3.加强教师队伍建设。一是进一步强化骨干教师队伍建设，充分发挥骨干教师教学示范和骨干带头作用，引领全校教师加快专业成长。二是为青年教师搭建进步平台，把优秀的青年教师发展成为党员，培养成为教学科研管理骨干，凸显党组织的凝聚力。三是加强“青蓝工程”建设，实行双导师制，为每一位青年教师和新班主任配备一位经验丰富的老教师为师傅，充分发挥经验丰富的骨干教师“传、帮、带”的作用。为促进青年教师快速成长，提升青年教师教育教学能力，打造一支教艺精湛、教法科学、理念全新的青年教师队伍，每年举办青年教师讲课比赛、教学技能比赛，以赛促研，研赛结合，提升教学能力。

4.抓实抓牢教学常规管理工作，进一步提高教学质量。一是严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。结合学校实际开发自主个性化课程，在起始年级开设心理健康课程并面向其它年级开展心理健康教育专项讲座。二是科学安排作息时间，合理安排学生的早晚作息时间、学习锻炼时间，实施各学科作业量备案制度，对学生的作业量进行监督和管理，有效保证了学生充足的休息及课余活动时间。三是多样化的教育方式，为了使初三学生在中考备考过程中，更好地养成良好的学习和生活习惯，让学生在复习过程中更有信心，将压力转化为动力，以积极、健康的心态备战中考。

5.高度重视德育教育工作。坚持以“党建统领立德育人”为主线，把“为学生的终身发展奠基”作为教育的终极目标，坚持把正确政治方向贯穿办学育人全过程。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加强社会主义核心价值观教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，我校积极践行“德育为先，全员育人”的教育理念，不断增强德育工作的实效性。

6.抓实养成教育。我校是寄宿制全封闭式管理的学校，管理模式极大地考验着学生独立生活和学习的能力。从学生入校之日起，学校从制度规范入手，目的在于让学生在劳动教育中学会独立，学会承担责任。实行 24 小时值班制度，并于次日通报各班级的考评情况，便于班级的实时管理。动态评价制度增强师生的荣辱感，在惩前毖后中自觉吸取教训，在学有榜样中找到学习的目标和方向，帮助学生养成遵规守纪、文明礼貌、热爱学习、热爱劳动的好习惯。

7.抓好心理健康教育。为深入贯彻落实教育部《中小学心理健康教育指导纲要（2012 年修订） 》（教基一〔2012〕15 号） 文件精神，市教体局高度重视心理健康教育工作，积极探索有效途径和方法，不断加强和改进中小学心理健康教育工作。在此背景之下，我校结合“让智源成为学生健康成长的摇篮”的办学理念，积极开展心理健康教育工作，以更好地帮助学生形成正确的心理健康观，提高心理健康意识和心理调适能力，使其更好地认识自我，发展自我，促进学生身心健康和谐发展。

8.安全工作常抓不懈。学校重视校园安全，建立健全突发事件处置工作预警预案机制，制定各种管理制度及安全保卫工作制度，成立安全工作组织机构。学校领导将安全工作做为学校管理的重中之重来抓，实行校长负总责，副校长具体负责，中层领导人人分管的安全工作网络管理机制，成立了安全工作领导小组，完善学校安全组织机构，由政教处统一协商，各部门密切配合的工作格局，形成群防群治、齐抓共管的工作合力负责学校日常安全工作。

9.促进后勤保障工作提档升级。学校始终坚持“以人为本，服务育人”的理念，牢固树立服务意识，不断提高服务技能，保证服务质量，充分调动后勤员工的工作积极性。按照后勤管理规范化、科学化、精细化、服务人性化的标准，在精、细、实方面下功夫。通过强化队伍培训，内修理论，外学实见，提升服务意识，创新工作方法，勤转多查，比较鉴别，注重细节落实，综合服务协调，安排督促，通报反馈，促进均衡发展，扎实推进规范后勤、满意后勤、平安后勤建设，促进学校后勤保障工作提档升级，为师生学习生活提供更有力的基础性服务保障，确保学校后勤保障工作真正做到了师生满意、家长放心。

10.争取财政资金支持，进一步改善办学条件。根据学校的教育教学需要，积极争取资金项目，改善教育教学设施。积极推进我校改扩建工程，新建宿舍楼、食堂和教学楼。通过办学条件的逐步改造，给广大师生创设了良好的工作学习环境。 

11.2024年中考成绩。通过努力，学校朝着预定目标方向发展，教职工的凝聚力得到增强，积极性得到调动，教学质量更上一个台阶。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市智源初级中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市智源初级中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市智源初级中学2024年度收入合计31459380.35元。其中：财政拨款收入31452429.59元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6950.76元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加3678949.09元，增长13.24%。其中：财政拨款收入增加3671998.33元，增长13.22%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加6950.76元，增长100.00%。，主要原因是正常工资薪金晋升和教师人数增加导致基本工资、社会保险缴费和工会经费增加；新学校为满足教学需求购置资产增加；学生人数增加，公用经费增加；学校改扩建项目开工，工程投入费用增加。

二、支出决算情况说明

保山市智源初级中学2024年度支出合计31456069.15元。其中：基本支出19349249.57元，占总支出的61.51％；项目支出12106819.58元，占总支出的38.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3675637.89元，增长13.23%。其中：基本支出增加3250336.58元，增长20.19%；项目支出增加425301.31元，增长3.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是基本支出中正常工资薪金晋升和教师人数增加导致基本工资、社会保险缴费和工会经费增加3284974.80元，2024年学校转公后已逐步进入正常教学，师生人数增加，学校日常支出增加181082.78元；办公设备购置等本年由项目经费安排支出，2024年资本性支出减少215721.00元。二是项目支出中增加助学金支出55375.00元；因2023年支付了民办学校垫付的2022年9至12月的经费等导致2024年商品和服务支出较上年减少4911929.56元；2024年改扩建工程开工，增加资本性支出6633965.87元；2024年学校新增资产较初办期2023年减少支出1352110.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市智源初级中学机构正常运转的日常支出19349249.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18303895.89元，占基本支出的94.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1045353.68元，占基本支出的5.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市智源初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12106819.58元。其中：基本建设类项目支出800000.00元。

1.义务教育课后服务省级财政补助资金项目经费104500.00元，主要用于保障学校参与课后服务教职工劳务支出，促进学生全面成长成才，全面提升学生综合素质，切实加强学校课后服务。

2.城乡义务教育生活补助经费省级资金项目经费57550.00元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

3.2024年城乡义务教育（校舍维修）补助经费省级补助资金项目经费850000.00元，主要用于支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设。学校用于教学楼架空层维修改造支出，进一步提高学校办学能力。

4.城乡义务教育公用经费提标省级配套资金项目经费135700.00元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

5.义务教育薄弱环节改善资金项目经费942835.58元，主要用于建设学生宿舍楼、学生食堂项目支出，进一步提高办学能力。

6.提前下达城乡义务教育补助经费中央直达公用经费、生活费补助资金项目经费525908.50元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

7.第二批城乡义务教育困难学生生活补助省级资金项目经费20700.00元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

8.第二批城乡义务教育公用经费补助中央资金项目经费518610.56元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

9.义务教育课后服务市级财政补助资金项目经费389900元，主要用于保障学校参与课后服务教职工劳务支出，促进学生全面成长成才，全面提升学生综合质素，切实加强学校课后服务。

10.2024年第二批城乡义务教育补助公用经费市级资金项目经费93400.00元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

11.2024年第二批城乡义务教育困难生活补助市级资金项目经费41300.00元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

12.基础教育综合奖补资金项目经费5867640.29元，主要用于学校附属设施建设、教学仪器设备购置支出。

13.2024年城乡义务教育公用经费第一批中央直达资金项目经费1220858.19元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

14.2024年第二批城乡义务教育补助公用经费省级资金项目经费420314.79元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

15.城乡义务教育补助经费省级资金项目经费103962.11元，主要用于补助学校义务教育生均公用经费，保障义教困难学生生活费发放支出。

16.铸牢中华民族共同体意识教育“边境行”宣传教育活动经费项目经费10000.00元，主要用于开展铸牢中华民族共同体意识教育“边境行”宣传教育活动。

17.智源初级中学改扩建项目前期工作经费项目经费800000.00元，主要用于学校新建学生宿舍、学生食堂、教学综合楼及配套建设室外管网、绿化及相关附属工程的选址、可行性研究报告、地勘、维稳、水保、土壤调查、初步设计、测绘等前期工作经费。

18.其他运转经费个税申办工作经费项目经费3639.56元，主要用于学校购买办公室打印机碳粉，进一步提高办公效率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市智源初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出31452429.59元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加3671998.33元，增长13.22%,完成年初预算的224.16%。主要原因是一是基本支出中正常工资薪金晋升和教师人数增加导致基本工资、社会保险缴费和工会经费增加3284974.80元，2024年学校转公后已逐步进入正常教学，师生人数增加，学校日常支出增加181082.78元；办公设备购置等本年由项目经费安排支出，2024年资本性支出减少215721.00元。二是项目支出中增加助学金支出55375.00元；因2023年支付了民办学校垫付的2022年9至12月的经费等导致2024年商品和服务支出较上年减少4908290.00元；2024年改扩建工程开工，增加资本性支出6633965.87元；2024年学校新增资产较初办期2023年减少支出1352110.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出28105394.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.36%,完成年初预算的213.60%。主要用于普通教育28090729.39元，其中：初中教育28090729.39元；特殊教育14665.00元，其中：特殊学校教育14665.00元；造成预决算差异的主要原因是年中追加中央资金、省级资金，未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1811255.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%,完成年初预算的401.79%。主要用于行政事业单位养老支出1811255.04元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出1811255.04元；造成预决算差异的主要原因是正常工资薪金晋升和教师人数增加导致社会保险缴费增加，年中追加了机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出1166683.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%,完成年初预算的593.73%。主要用于行政事业单位医疗支出1166683.16元，其中：事业单位医疗754565.96元、公务员医疗补助339707.92元、其他行政事业单位医疗支出72409.28元；造成预决算差异的主要原因是正常工资薪金晋升和教师人数增加导致社会保险缴费增加，年中追加了行政事业单位医疗缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出369097.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,完成年初预算的163.61%。主要用于行政事业单位住房保障支出369097.00元，其中：住房公积金352717.00元、购房补贴16380.00元；造成预决算差异的主要原因是正常工资薪金晋升和教师人数增加导致住房公积金缴费增加，年中追加了行政事业单位住房公积金缴费和增加了购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待批次、人次审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金10000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动的主要原因是2023年和2024年未发生公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市智源初级中学2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出,主要原因是保山市智源初级中学为独立核算事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市智源初级中学资产总额11864349.97元，其中，流动资产1628966.55元，固定资产3235515.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6633965.87元，无形资产365902.22元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8042771.46元，其中固定资产增加851925.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋400.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入200218.35元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1256543.00元，其中：政府采购货物支出1166543.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出90000.00元。授予中小企业合同金额593040.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

保山市智源初级中学无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

监督索引号53050000373501101111