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保山教育研究院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山教育研究院（保山广播电视大学、保山开放学院）为保山市教育体育局所属公益二类财政全额拨款事业单位。主要职责：负责教育政策决策研究，提供政策咨询与服务。负责基础教育和职业教育教学研究的指导与服务工作，总结基础教育、职业教育的教育教学改革经验，宣传、推广、应用教育科研成果。负责全市普通高考和职教高考研究工作。负责组织基础教育、职业教育教师培训、培养工作。负责全市教育科研课题的申报、立项及管理。开展中小学教育质量监测与评估研究。负责科创教育研究，组织基础教育学生科创竞赛及职业学校学生实习实训活动。组织普通话推广、测评。负责指导全市中小学信息技术教育、实验教学、网络与信息安全工作，制定教育技术与资源发展工作有关目标任务、政策措施。统筹规划、指导实施教育信息化建设项目和中小学教育装备配备。负责服务指导学习型社会建设和全民终身学习，开展成人学历教育、社区教育、老年教育；配合开展中等职业学校学生技能培训教育，提供中等职业学校学生实习实训工位。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：教师发展中心、教育科学研究中心、开放教育中心、教育质量监测与评估中心、教育技术中心、德育与健康教育中心、事务管理中心、党政办公室、教育政策研究中心、科创实训与竞赛管理中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员84人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员84人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。年末学生3359人。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年保山教育研究院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻习近平总书记关于教育的重要论述精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，锚定“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”奋斗目标，以扩大优质资源覆盖、提升人才培养水平、服务经济社会发展为主攻方向，聚焦“两个实验区”建设，按照“当好教师队伍建设的加油站、当好教学质量提升的先行者、当好保山教育改革的先锋队”总要求，充分发挥智库和引擎作用，进一步做实教学常规、做精教师培训、做优项目研究、做细监测评估、做好决策服务、做大开放教育、做强教育数字化，加快构建高质量教育体系，不断提升人民群众对教育的获得感、幸福感、满意度，办好人民满意的教育，奋力开创保山教育体育高质量发展新局面。

1.党建铸魂取得新成效。一是健全机构，发挥党组织领导作用。2024年，高效完成了保山教育研究院成立以后人员转隶安置工作，确保了研究院各项工作的平稳过渡；成功组建了工会委员会，有序推进工会工作，保障了职工各项利益；成立了教育研究院第一党支部、第二党支部和老干党支部，并选举产生了新一届的支部委员会严密党的组织体系、增强党组织政治功能和组织功能。二是强化学习，夯实理论实践基础。坚持将学习党的创新理论放在首位，全年共开展集中学习60余次，参与党员达500余人次，党员政治素质和理论水平显著提升；组织完成部门干部在线平台学习13人；聚焦全院教职员工业务提升，制定了院内学习制度，订购理论、管理及业务杂志、报刊30余类。三是规范决策，强化组织保障。共召开院务会议6次、总支会议5次、党课4次，严格按照“三重一大”要求加强科学决策；开展理论中心组学习9次、督促召开支委会24次、开展主题党日活动20次、党员大会8次，有效加强了党员教育与管理，提升了党组织的凝聚力和战斗力。

2.管理服务赋能新发展。一是加强制度建设，提升管理水平。撰写制定完善了《保山教育研究院内部管理手册》和《保山教育研究院内部考核管理制度体系》等制度，有效建立健全内部控制制度，规范了研究院的各项经济活动和业务流程，提高了管理效率和风险防范能力。二是狠抓政策研究，提升决策服务水平。聚焦“研究”职能，梳理政策热点，提出落实点，刊发《教育政策研究专报》3期。同时，持续推进全市教育高质量发展文化建设，组织线上交流2次，面对面交流研讨3次，完成“保有优教”“1+4+N”政策体系建设方案的制定工作，为未来一段时期内保山教育发展擘画了蓝图。三是改善硬件条件，优化办公环境。对办公室、会议室、教室、宿舍楼等场所的设施进行了全面检查和更新，更换了老旧电路、水管和门窗，安装了线路桥架，有效消除了安全隐患，完成了中小学阅卷室和云计算机教室的建设，实现了设备的一机多用，院内必备办公环境条件得到优化。四是发展教育公司，盘活教育资源。大力支持永昌教育发展有限公司发展，聚焦教育资源整合、教育培训服务、教研成果转化等核心业务，为保山教育高质量发展注入了新的力量。

3.项目研究取得新成果。印发了《保山市教育体育项目研究管理办法》，启动了教育体育项目研究87项。共有在研课题79项，其中省级23项，市级56项（市规划办35项，市哲学社会科学资助课题31项）。在云南省2024年教育科学规划课题申报中，立项率46%，与昆明并列全省第一。共有结项课题研究109项，其中省级6项，市级103项（市规划办83项，市哲学社会科学资助课题20项）。催生了各级发表教育论文200余篇，荣获保山市社会科学奖11项，其中专著类1项，论文类二等奖1项，论文类三等奖9项。开展在研省、市课题研究调度暨专题研训15场次，教育教学成果培育专题研训1次，对182名骨干进行了专题研训。深入县（市、区）和部分学校开展课题专题研训23场次，培训教师2000余人次。以“3+4+N”模式启动了保山市前瞻性教育教学成果培育行动，举全市之力培育3项重大成果、4项重点成果和N项研究成果。

4.教育数字化激发新动力。一是整合资源，努力改善教育数字化基础环境。实施高黎贡云平台建设，探索构建“1+4+N”教育数字化应用支撑体系，数字基座、核心中台部署到位，16个应用模块开始启用。全市中小学班级多媒体配备率达到95.3%，缺口数较上年减少645个班。督促引导各级开展数字校园建设试点，隆阳区西邑乡永信小学、腾冲市腾越四完小等24所学校基本达标。二是赛训结合，推动教育技术融合创新应用。全面实施信息技术应用能力提升工程2.0校本研训项目，2.54万人次教师参与信息化教学能力提升培训，4038名师生参与全省信息素养大赛、242件竞赛作品获省级表彰；对8756名教师实施了信息技术校本实践应用考核，全市中小学教师的注册应用率实现100%，活跃度等指数稳居全省前列。组织开展师生信息素养大赛、自制玩教具展示、实验教学说课等5个竞赛活动，汇集数字化的作品、课例、案例等5300余件次，其中获评市级优秀460余件次、省级和国家级优秀197件次，并有多个优秀作品、课例和典型经验被推送到国家智慧教育平台宣传推广。

5.教育评价焕发新活力。一是开展命题培训，提升命题能力。聘请省内外13名专家开展了2次命题培训，共有274名种子教师参加培训，提升了全市各学段教师的命题能力。二是制定评价手册，明确评价方式。修改完善《保山市小学阶段学生发展质量评价手册（试行）》，小学阶段评价方式更加多元、科学，赋能“双减”工作持续落地见效。三是打造“保优金卷”，撬动课堂改革。共命制170套试卷，其中有81套进行了BC类联考，89套进行了全市市统测和州市联考。2024年9月在腾冲举办的“三新”背景下西部县域高中发展研讨会上，“保优金卷”得到参会各州市学校的肯定，目前已有丽江、怒江等州市确定与我市进行联研联考，“保优金卷”的影响力得到持续提升。四是优化假期作业布置，落实“双减”工作。评出义教阶段学生优秀假期作业（品）254份，教师优秀假期作业设计200份，切实减轻了学生假期过重的课业负担，逐步规范了教师教学行为，探索出了一条以“作业”为纽带的减负增效的新举措。五是打破学科壁垒，开展跨学科实践。邀请了江苏省常州市的专家团队在腾冲开展跨学科实践培训，共200余人参训，组织编写了21个主题的《保山市小学三至六年级跨学科主题学习手册》，目前义务教育教学改革实验区38所小学实验学校审读试用。

6.开放教育迈上新台阶。提升学历教育发展软实力，开放教育涵盖了52个专业，期末学生总数达到3359人，并通过国家开放大学全面评估；市政府与云南开放大学签订合作协议，开放教育事业共同体建设稳步推进；发挥社区教育指导中心和老年开放学院作用，完成“老年智能技术应用培训”等项目，开展普通话测试10886人次；承接“康养学游”项目，服务国际文化旅游胜地建设；探索与缅甸果文学校合作，开展定制化中文学历教育，完成对缅2次线上视频会议、58次直播课和45节录播课。2个课题在联合国教科文组织CLC能力建设项目立项成功，6个项目获云南省教育厅立项。保山开放学院已荣获云南首家联合国教科文组织CLC项目实验点基地的称号。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山教育研究院2024年度收入合计25566683.41元。其中：财政拨款收入21626272.33元，占总收入的84.59%；无上级补助收入；事业收入3789296.08元（含教育收费1712780.48元），占总收入的14.82%；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入；其他收入151115.00元，占总收入的0.59%。

我单位为2024年新增单位，无上年数据，不作上下年对比说明。

二、支出决算情况说明

保山教育研究院2024年度支出合计25305973.22元。其中：基本支出13449101.69元，占总支出的53.15％；项目支出11856871.53元，占总支出的46.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

我单位为2024年新增单位，无上年数据,不作上下年对比说明。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山教育研究院机构正常运转的日常支出13449101.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12810753.73元，占基本支出的95.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费638347.96元，占基本支出的4.75％，年人均公用经费支出7599.38元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山教育研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11856871.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目具体开支及工作开展情况为：

1.教育高质量发展教育科研工作补助经费390518.33元，主要用于开展教学常规管理督导、蹲点教研、送教下乡、教育科研、《保山教育》及专刊的印制等活动。

2.第一批市级教育培训经费425330.45元，主要用于开展“三新”系列专题培训、小学校长管理能力培训。

3.第二批市级教育培训经费224200元，主要用于开展“三名”工作室主持人能力提升培训、中小学班主任专业能力提升培训以及支付原教研所2023年骨干培训、新任教师培训未结费用。

4.第三批市级教育培训经费39287.6元，主要用于开展教科室主任“三力”培训、特殊教育骨干培训、中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0管理和指导团队培训暨数字校园建设培训。

5.第五批市级教育培训经费51064.40元，主要用于开展新任教师岗前培训、中小学骨干教师培训。

6.第六批市级教育培训经费支出16406.37元，主要用于开展骨干教师和教研组长培训。

7.信创资产经费35560元，主要用于采购国产电脑7台。

8.遗属补助项目经费22884元，主要用于保障2名遗属人员生活补助发放。

9.遗属补助经费11760元，主要用于保障另1名遗属人员生活补助发放。

10.2024年上海援滇专项资金400000元，主要用于开展沪滇项目教育培训。

11.基础教育课程教学改革经费2907528元，主要用于开展保山市义务教育改革国家级实验区建设项目及相关调研、学习等。

12.保山电大现代职业教育质量提升计划改善办学条件资金5033305元，主要用于采购教育教学设备、优化改造教学综合楼等。

13.电大现代职业教育质量提升计划改善办学条件资金460283.56元，主要用于配套装修改造所需要的设计、监理、结算、耗材购置等。

14.补充教育教学设备项目经费289550元，主要用于购置开放教育办学运转、业务开展所需设备等。

15.提升教育教学能力项目经费846423.41元，主要用于开展开放教育教学活动和提升培训活动、保障开放大学运转等。

16.教育教学研究补助经费8598元，主要用于开展罗正林课题项目研究活动。

17.青春健康教育工作经费28555元，主要用于开展青春健康教育巡讲、培训及资料印制等。

18.“99公益日”保山教育研、训、赛一体化平台采购服务经费57900元，主要用于构建市县校分级应用的研训赛一体化平台，为开展跨区域联合教研、培训、赛评活动提供信息技术支撑和服务。

19.培训费收入项目资金476797.41元，主要用于开放教育办学成本性支出。

 20.2024年云南省藏传佛教寺庙信息员培训经费130920元，主要用于开展藏传佛教寺庙信息员培训班。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山教育研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出21626272.33元,占本年支出合计的85.46%。我单位为2024年新增单位，无上年数据，无年初预算批复。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出17743929.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.05%,年初无此项预算。主要用于教育管理事务12250340.68元，其中其他教育管理事务支出12250340.68元；用于职业教育5493588.56元，其中中等职业教育5493588.56元。造成预决算差异的主要原因是我单位为2024年新增单位，无年初预算批复。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2555964.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%,年初无此项预算；主要用于行政事业单位养老支出2004931.64元，其中：事业单位离退休34500元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1069019.36元、机关事业单位职业年金缴费支出901412.28元；用于抚恤551033.2元，其中：死亡抚恤551033.2元。造成预决算差异的主要原因是我单位为2024年新增单位，无年初预算批复。

9.卫生健康（类）支出884518.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%,年初无此项预算。主要用于行政事业单位医疗884518.25元，其中：事业单位医疗458305.79元、公务员医疗补助399445.39元、其他行政事业单位医疗支出26767.07元。造成预决算差异的主要原因是我单位为2024年新增单位，无年初预算批复。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%,年初无此项预算。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴400000.00元，其中：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出400000.00元。造成预决算差异的主要原因是我单位为2024年新增单位，无年初预算批复。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出41860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出41860.00元，其中：购房补贴41860.00元。造成预决算差异的主要原因是我单位为2024年新增单位，无年初预算批复。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为78460.46元。我单位为2024新增预算单位，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为15988.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.38%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为51438.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.56%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为11034.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.06%。

我单位为2024年新增预算单位，“三公”经费支出无上年数据,不作上下年对比说明。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为78460.46元。

我单位为2024新增预算单位，无年初预算批复，不作预决算对比说明。无上年数据，不作上下年对比说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为15988.14元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为51438.32元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为11034.00元。

我单位为2024新增预算单位，无年初预算批复，不作预决算对比说明。无上年数据，不作上下年对比说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障教育教学工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待1批次），接待人次121人（其中：外事接待人次16人）。主要用于开展教育教学工作活动中符合接待规定发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本年度单位发生公务用车购置费15988.14元，但购置车辆0辆。原因为原保山市教育教学研究所上年度购置公务用车1辆，但车辆购置税费等落户支出未结算，纳入本年度预算安排支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山教育研究院2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因为本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山教育研究院资产总额16267120.46元，其中，流动资产2705716.29元，固定资产12667579.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产893824.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。我单位为2024年新增预算单位，资产总额无上年数据,不作上下年对比说明。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7585070.82元，其中：政府采购货物支出2113290.00元；政府采购工程支出2471900.00元；政府采购服务支出2999880.82元。授予中小企业合同金额733772.00元，其中：授予小微企业合同金额733772.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

保山教育研究院无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000373501301111