云南广播电视大学保山分校2014年部门预算-保山市人民政府门户网站

索引号
01525537-2-11_B/2015-0923008
发布机构
保山市教育体育局

公开目录
市级教育单位预决算
发布日期
2015-09-23

文号
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云南广播电视大学保山分校2014年部门预算

第一部分云南广播电视大学保山分校2014年部门预算表

表一 2014年预算收支表

表二 2014年基本信息表

第二部分云南广播电视大学保山分校2014年部门预算情况说明

云南广播电视大学保山分校2014年预算收支表（表一）

单位：万元

收入		支出
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	862.37	一、基本支出	300.37
经费拨款	300.37	工资福利支出（在职人员工资）	197.33
纳入预算管理的行政性收费安排	559.00	商品和服务支出	21.79
其他纳入预算管理的非税收入安排	3.00	1、公务费	13.07
专项收入		2、公务用车运行维护费	0.95
二、纳入预算管理的政府性基金收入		3、福利费	0.14
三、自筹资金		4、职教工会费	6.91
1、事业单位经营性收入		5、退休人员公用经费	0.72
2、其他自有资金		对个人和家庭的补助支出	81.25
		1、离、退休费	64.08
		2、助学金	16.63
		3、遗属补助	0.50
		4、独生子女费	0.04
		二、项目支出	562.00
		1、弥补办学经费	332.00
		2、上缴省电大学籍注册费、课程注册费等	230.00
本年收入合计	862.37	本年支出合计	862.37

云南广播电视大学保山分校2014年基本信息表（表二）

单位：人、辆

单位名称

人数

编内实有车辆数

学生人数

实有人数合计

财政全供养

小计

行政

参公管理

事业

工勤

其他

小计

离休

退休

提前退休

小计

成人教育学生

中专学生

云南电大保山分校

2051

1754

297

云南广播电视大学保山分校2014年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，云南广播电视大学保山分校的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2014年部门预算时，在编实有人数72人，其中：财政全供养在职54人，退休人员18人；在编实有车辆2辆；学生人数2051人，其中：成人教育学生1754人，计划内中专学生297人。

二、2014年部门预算收支情况

2014年部门预算总收入862.37万元，全部为财政拨款。其中经费拨款862.37万元，纳入预算管理的行政性收费安排300.37万元，纳入预算管理的行政性收费安排559.00万元，其他纳入预算管理的非税收入安排3.00万元。2014年部门预算总支出862.37万元，其中：基本支出300.37万元，项目支出562.00万元。

（一）基本支出情况

2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出300.37万元。

1、工资福利支出197.33万元

即在职人员工资由基本工资、规范性津贴补贴、现行津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元。

2、商品和服务支出21.79万元

其中：公务费13.07万元、公务用车运行维护费0.95万元、福利费0.14万元、职教工会费6.91万元、退休公用经费0.72万元；

核定标准：（1）公务费。按在校中专学生人数每人年均440元核定；（2）用车运行维护费。事业单位核定每车年均0.95万元；（3）福利费。核定在职人员每人月均2.2元；（4）职教工会费。核定在职人员应发工资总额的3.5％；（5）退休公用经费。核定退休人员每人年均400元。

3、个人和家庭补助支出81.25万元

其中：离、退休费64.08万元、遗属补助0.5万元、独生子女费0.04万元、助学金16.63万元。

核定标准：（1）离退休人员工资、遗属补助依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；（2）独子费核定每人月均5元；（3）助学金核定每生年均560元。

（二）项目支出情况

1、弥补办学经费332.00万元。

用于弥补办学经费不足，其中：奖励性绩效（保留部分）83.00万元、公务费50.00万元、公务用车运行维护费6.00万元、业务费188.00万元、职教工会费5.00万元；

以纳入预算管理的行政性收费安排弥补办学经费329.00万元，其他纳入预算管理的非税收入安排弥补办学经费3.00万元；

2、上缴省电大学籍注册费、课程注册费等230.00万元。

按规定比例上缴学籍注册费、课程注册费、补考试卷工本费，以其他纳入预算管理的非税收入安排上缴省电大230.00万元。