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保山市教研所2014年部门预算

第一部分保山市教研所2014年部门预算表

表一 2014年预算收支表

表二 2014年基本信息表

第二部门保山市教研所2014年部门预算情况说明

保山市教研所2014年预算收支表（表一）

单位：万元

保山市教研所2014年基本信息表（表二）

单位：人、辆

保山市教研所2014年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市教研所的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2014年部门预算时，保山市教研所在编实有人数25人，其中：财政全供养在职19人，离退休人员6人；在编实有车辆1辆。

二、2014年部门预算收支情况

2014年部门预算总收入156.61万元，全部为财政拨款，其中经费拨款111.61万元，其他纳入预算管理的非税收入安排45万元。2014年部门预算总支出156.61万元，其中：基本支出111.61万元，项目支出45万元。

（一）基本支出情况

2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出111.61万元。

1、工资福利支出77.67万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、事业单位工作人员绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；

2、商品和服务支出8.81万元

其中：公务费3.8万元、公务用车运行维护费2万元、福利费0.05万元、职教工会费2.72万元、退休公用经费0.24万元；

核定标准：（1）公务费。事业单位核定每人年均2000元。（2）业务费根据需求计划核定；（3）用车运行维护费。事业单位核定每车年均2万元；（4）福利费。核定在职人员每人月均2.2元；（5）职教工会费。核定在职人员应发工资总额的3.5％；（6）退休公用经费。核定退休人员每人年均400元。

3、个人和家庭补助支出25.13万元

其中：退休费25.09万元、独生子女费0.03万元；

核定标准：（1）离退休人员工资、遗属补助依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；（2）独子费核定每人月均5元。

（二）项目支出情况

1、上缴省教教科院高三两次统测考试经费45万元.

为提高高中教学质量，参加全省两次高三统测考试，以其他纳入预算管理的非税收入45万，财政统筹后上交省教科院试卷费后用于办公经费。

保山市教育教学研究所

2014年4月25日