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保山市幼儿园2014年部门预算

第一部分保山市幼儿园2014年部门预算表

表一 2014年预算收支表

表二 2014年基本信息表

第二部门保山市幼儿园2014年部门预算情况说明

保山市幼儿园2014年预算收支表（表一）

单位：万元

保山市幼儿园2014年基本信息表（表二）

单位：人、辆

保山市幼儿园2014年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市幼儿园的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2014年部门预算时，保山市幼儿园在编实有人数92人，其中：财政全供养在职61人，退休人员31人。实有在校学生数854人。

二、2014年部门预算收支情况

2014年部门预算总收入547.14万元，全部为财政拨款，其中经费拨款388.14万元，纳入预算管理的行政性收费安排209万元。2014年部门预算总支出547.14万元，其中：基本支出388.14万元，项目支出209万元。

（一）基本支出情况

2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出388.14万元。

1、工资福利支出209.32万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；

2、商品和服务支出15.14万元

其中：公务费6.41万元、福利费0.16万元、职教工会费7.33万元、退休公用经费1.24万元；

核定标准：（1）公务费。根据办学规模及每年实际办学需要核定；（3）福利费。核定在职人员每人月均2.2元；（4）职教工会费。核定在职人员应发工资总额的3.5％；（5）退休公用经费。核定退休人员每人年均400元。

3、个人和家庭补助支出113.68万元

其中：退休费113.13万元、遗属补助0.5万元、独生子女费0.05万元；

核定标准：（1）离退休人员工资、遗属补助依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；（2）独子费核定每人月均5元。

（二）项目支出情况

改善办学条件经费209万元。

保山市幼儿园

2014年4月25日