保山中等专业学校2014年部门预算-保山市人民政府门户网站

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01525537-2-11_B/2015-0923014
发布机构
保山市教育体育局

公开目录
市级教育单位预决算
发布日期
2015-09-23

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保山中等专业学校2014年部门预算

第一部分保山中等专业学校2014年部门预算表

表一 2014年预算收支表

表二 2014年基本信息表

第二部门保山中等专业学校2014年部门预算情况说明

保山中等专业学校2014年预算收支表（表一）

单位：万元

收入		支出
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1780.78	一、基本支出	1500.78
经费拨款	1500.78	工资福利支出（在职人员工资）	652.02
纳入预算管理的行政性收费安排	230	商品和服务支出	240.54
罚没收入安排		1、公务费	208.52
其他纳入预算管理的非税收入安排	50	2、公务用车运行维护费
二、政府性基金		3、业务费	5
三、财政专户管理资金		4、福利费	0.48
四、下级配套		5、职教工会费	22.82
五、单位自筹		6、退休人员公用经费	3.72
六、上年结转安排支出		对个人和家庭的补助支出	608.22
七、上级补助收入	3000	1、离、退休费	341.02
		2、助学金	265.38
		3、遗属补助	1.7
		4、独生子女费	0.12
		二、项目支出	3280
		1、工资福利支出（在职人员奖励性绩效工资）	180
		2、基本建设支出	3100








本年收入合计	4780.78	本年支出合计	4780.78

保山中等专业学校2014年基本信息表（表二）

单位：人、辆

单位名称	财政全供养人数								非编制人员数	实有在校学生数	编内实有车辆数
	实有人数合计	在职人员				离退休人员			非编制人员数
	实有人数合计	小计	行政	事业	工勤	小计	离休	退休	遗补
保山中等专业学校	275	180		147	33	95	2	93	6	4739	21

保山中等专业学校2014年部门预算情况说明

一、部门基本情况

编制2014年部门预算时，保山中等专业学校在编实有人数275人，其中：财政全供养在职180人，离退休人员95人（其中退休人员93人）；公务教学用车21辆，其中，泰宇驾校报废等未核销资产车辆12辆，实有在用车辆9辆。

二、2014年部门预算收支情况

2014年部门预算总收入4780.78万元，财政拨款1780.78万元，其中经费拨款1500.78万元，纳入预算管理的行政性收费安排230万元，其他纳入预算管理的非税收入安排50万元。政府债券3000万元.2014年部门预算总支出4780.78万元，其中：基本支出1500.78万元，项目支出3280万元。

（一）基本支出情况

2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出1500.78万元。

1、工资福利支出652.02万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、事业单位工作人员绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；

2、商品和服务支出240.54万元

其中：公务费208.52万元、业务费5万元、福利费0.48万元、职教工会费22.82万元、退休公用经费3.72万元；

核定标准：（1）公务费。学校根据办学规模及每年实际办学需要核定,每生每年0.044万元；（2）业务费根据需求计划核定；（3）用车运行维护费没有核定；（4）福利费。核定在职人员每人月均2.2元；（5）职教工会费。核定在职人员应发工资总额的3.5％；（6）退休公用经费。核定退休人员每人年均400元。

3、个人和家庭补助支出608.22万元

其中：离、退休费341.02万元,学生人助金265.38万元,遗属补助1.7万元,独生子女费0.12万元；

核定标准：（1）离退休人员工资、遗属补助依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；（2）学生人助金核定每生每年0.056万元（3）独子费核定每人月均5元。

（二）项目支出情况

1、在职人员奖励性绩效工资180万元

根据人力资源和社会保障局核定奖励性绩效工资总量,发放高出保留部分,以纳入预算管理的行政性收费及其他纳入预算管理的非税收入安排180万元。

2、新校区建设3100万元

以纳入预算管理的行政性收费及其他纳入预算管理的非税收入安排新校区建设100万元。政府债券3000万元。

（三）其他说明

2014年“三公”经费预算中，公务用车费支出55万元(公务用车运行维护费25万元,公务用车购置费30万元),用2013年纳入预算管理的行政性收费及其他纳入预算管理的非税收入未清算拨回的资金和学生免学费补助资金支付。

保山中等专业学校

单位负责人:杨发根

2014年4月21日