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保山市幼儿园2015年部门预算

第一部分保山市幼儿园2015年部门预算表

表一 2015年预算收支表

表二 2015年基本信息表

表三 2015年部门项目支出经济分类明细表

第二部分保山市幼儿园2015年部门预算情况说明

保山市幼儿园2015年预算收支表（表一）

单位：万元

保山市幼儿园2015年基本信息表（表二）

单位：人、辆

2015年部门项目支出经济分类明细表（表三）

单位：万元

保山市幼儿园2015年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市幼儿园的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2015年部门预算时，保山市幼儿园在编实有人数 94 人，其中：财政全供养在职 63 人，离退休人员 31人（其中退休人员 31 人）；无车辆。

二、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入 547.12万元，其中财政拨款547.12万元。财政拨款中，经费拨款 402.12 万元，其他纳入预算管理的非税收入安排145.00万元。2015年部门预算总支出547.12 万元，其中：基本支出502.12万元，项目支出45.00万元。

（一）基本支出情况

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出502.12万元。

1、工资福利支出221.85万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、事业单位工作人员绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；

2、商品和服务支出160.78万元（其中财政经费拨款支出15.78万元）

其中：公务费151.6万元（其中财政经费拨款6.6 万元）、福利费0.17万元、职教工会费7.77万元、退休公用经费1.24万元；

核定标准：（1）公务费。幼儿园财政经费核定每人每年75.00元，其余支出为其他纳入预算管理的非税收入安排；（2）福利费。核定在职人员每人月均2.2元；（3）职教工会费。核定在职人员应发工资总额的3.5％；（4）退休公用经费。核定退休人员每人年均400元。

3、个人和家庭补助支出119.49 万元

其中：离、退休费 118.86 万元、遗属补助0.58 万元、独生子女费 0.05 万元；

核定标准：（1）离退休人员工资、遗属补助依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；（2）独子费核定每人月均5元。

（二）项目支出情况

学前教育专项资金45.00万元。

为推动学前教育发展，扩大办学规模，改善办学设施建设，预算安排学前教育专项资金45.00万元，用于扩大办学规模设施建设。