保山市教研所2016年部门预算
第一部分 保山市教研所2016年部门预算表
表一 2016年预算收支表
表二 2016年基本信息表
表三 2016年部门项目支出经济分类明细表
第二部分 保山市教研所2016年部门预算情况说明
保山市教育局2016年预算收支表（表一）
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
259.46 |
一、基本支出 |
174.46 |
| 经费拨款 |
241.46 |
工资福利支出（在职人员工资） |
98.98 |
| 纳入预算管理的行政性收费安排 |
商品和服务支出 |
29.77 |
|
| 罚没收入安排 |
1、公务费（其中财政拨款5.42） |
23.42 |
|
| 其他纳入预算管理的非税收入安排 |
18.00 |
2、公务用车运行维护费 |
2.00 |
| 二、政府性基金 |
3、福利费 |
0.05 |
|
| 三、财政专户管理资金 |
4、职教工会费 |
3.94 |
|
| 四、下级配套 |
5、退休人员公用经费 |
0.36 |
|
| 五、单位自筹 |
对个人和家庭的补助支出 |
45.71 |
|
| 六、上年结转安排支出 |
1、离、退休费 |
45.66 |
|
| 七、上级补助收入 |
2、助学金 |
||
| 3、遗属补助 |
|||
| 4、独生子女费 |
0.05 |
||
| 二、项目支出 |
85.00 |
||
| 1、保山市农耕文化乡土教材专项经费 |
65.00 |
||
| 2、《保山教育》编撰、发行专项经费 |
8.00 |
||
| 3、新课改实验专项经费 |
7.00 |
||
| 4、云南省基础教育教师三项技能评比经费 |
5.00 |
||
| 本 年 收 入 合 计 |
259.46 |
本 年 支 出 合 计 |
259.46 |
保山市教研所2016年基本信息表（表二）
单位：人、辆
| 单位名称 |
财政全供养人数 |
非编制人员数 |
实有在校学生数 |
编内实有车辆数 |
|||||||
| 实有人数合计 |
在职人员 |
离退休人员 |
|||||||||
| 小计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
遗补 |
||||
| 市教育局 |
28 |
19 |
19 |
9 |
9 |
1 |
|||||
2016年部门项目支出经济分类明细表（表三）
单位：万元
| 功能科目和经济科目编码 |
单位名称（科目、项目） |
商品和服务支出 |
其他资本性支出 |
基本建设支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
| 合 计 |
85.00 |
|||||
| 保山市农耕文化乡土教材经费 |
65.00 |
|||||
| 205 |
01 |
99 |
其他教育管理事务支出 |
65.00 |
||
| 302 |
02 |
印刷费 |
65.00 |
|||
| 新课改实验专项经费 |
7.00 |
|||||
| 205 |
01 |
99 |
其他教育管理事务支出 |
7.00 |
||
| 302 |
16 |
培训费 |
7.00 |
|||
| 《保山教育》编撰、发行专项经费 |
8.00 |
|||||
| 205 |
01 |
99 |
其他教育管理事务支出 |
8.00 |
||
| 302 |
02 |
印刷费 |
8.00 |
|||
| 云南省基础教育教师三项技能评比经费 |
5.00 |
|||||
| 205 |
01 |
99 |
其他教育管理事务支出 |
5.00 |
||
| 302 |
16 |
培训费 |
5.00 |
|||
保山市教研所2016年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市教研所的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
保山市教研所主要职责是：检查督促教育方针和教学管理情况；研究并报告基础教育教学质量状况及需要采取的措施；参与课程教材改革实验，按规定组织编写乡土教材和补充教材；组织教育研究活动，帮助教师不断改进教学方法，提高课堂教学效益；组织和指导教改实验，总结、推广教学经验；指导教师开展学科课外活动，组织有利于学生健康成长和个性发展的科技、艺术、体育活动；组织对学科教学的检查和质量评估，在授权范围内制定考核标准和组织命题，探索评价办法；参与制定教育改革和发展的科学规划；管理和指导教育教学改革和教科研工作，指导学校课题研究。
编制2016年部门预算时，保山市教研所在编实有人数28人，其中：财政全供养在职19人，退休人员 9人；在编公务用车1辆。
二、2016年部门预算收支情况
2016年部门预算总收入 259.46万元，其中财政拨款259.46万元，其他纳入预算管理的非税收入安排18.00万元。财政拨款中，经费拨款241.46万元，其他纳入预算管理的非税收入安排18.00万元。2016年部门预算总支出259.46万元，其中：基本支出174.46万元，项目支出85.00万元。
（一）基本支出情况
2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出174.46万元。
1、工资福利支出98.98万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、事业单位工作人员绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；
2、商品和服务支出29.77万元（其中财政经费拨款支出11.77万元）
其中：财政拨款公务费5.42万元、公务用车运行维护费2万元、福利费0.05万元、职教工会费3.94万元、退休公用经费 0.36万元；
核定标准：（1）公务费。事业单位财政经费核定每人年均3000元，其余支出为纳入预算管理的行政性收费安排；（2）公务用车运行维护费。事业单位财政经费核定每车年均2.00万元，其余支出纳入预算管理的行政性收费安排；（3）福利费。核定在职人员每人月均2.2元；（4）职教工会费。核定在职人员应发工资总额的3.5％；（5）退休公用经费。核定退休人员每人年均400元。
3、个人和家庭补助支出45.71万元
其中：退休费45.66万元、奖励金（独生子女费）0.05万元；
核定标准：（1）离退休人员工资、遗属补助依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；（2）独子费核定每人月均5元。
（二）项目支出情况
2016年项目支出专项资金85.00万元。
1、保山市农耕文化乡土教材专项经费。
为进一步推进学校德育工作。预算安排编印农耕文化乡土教材编撰发行费65万元。
2、《保山教育》编撰、发行经费8 .00万元。
为加强教育教学研究工作，逐步提高全市教育质量，预算安排《保山教育》编撰、发行经费8.00万元。
3、新课改实验专项经费7.00万元。
为继续提高保山市高中教育教学质量，对全是教师进行新课改实验培训经费7.00万元。
4、云南省基础教育教师三项教学技能评比专项经费5.00万元。
为继续抓好基础教育的发展，今年云南省教科院将组织中小学、幼儿园13个学科的教师技能评比费用5.00万元。
三、“三公”经费支出情况
我单位严格遵守八项规定，严格控制各项支出，认真审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约；对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。2016年共预算安排“三公”经费支出2万元，与上年度支出持平，“三公”经费支出全部为公务用车运行维护费。
附件：1、保山市教研所2016年部门预算表
2、保山市教研所2016年部门预算公开表
3、保山市教研所2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
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