第一部分 保山市教学仪器管理站2016年部门预算表
表一 2016年预算收支表
表二 2016年基本信息表
表三 2016年部门项目支出经济分类明细表
第二部分 教学仪器管理站2016年部门预算情况说明
保山市教学仪器管理站2016年预算收支表(表一)
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政拨款 |
64.86 |
一、基本支出 |
64.86 |
经费拨款 |
64.86 |
工资福利支出(在职人员工资) |
54.13 |
纳入预算管理的行政性收费安排 |
商品和服务支出 |
5.07 |
|
罚没收入安排 |
1、公务费(财政经费拨款) |
2.85 |
|
其他纳入预算管理的非税收入安排 |
2、公务用车运行维护费(财政经费拨款5.00) |
12.92 |
|
二、政府性基金 |
3、福利费 |
0.03 |
|
三、财政专户管理资金 |
4、职教工会费 |
2.15 |
|
四、下级配套 |
5、退休人员公用经费 |
0.04 |
|
五、单位自筹 |
对个人和家庭的补助支出 |
5.66 |
|
六、上年结转安排支出 |
1、离、退休费 |
4..99 |
|
七、上级补助收入 |
2、助学金 |
||
3、遗属补助 |
0.66 |
||
4、独生子女费 |
0.01 |
||
二、项目支出 |
|||
本 年 收 入 合 计 |
64.86 |
本 年 支 出 合 计 |
64.86 |
保山市教学仪器管理站2016年基本信息表(表二)
单位:人、辆
单位名称 |
财政全供养人数 |
非编制人员数 |
实有在校学生数 |
编内实有车辆数 |
|||||||
实有人数合计 |
在职人员 |
离退休人员 |
|||||||||
小计 |
行政 |
事业 |
小计 |
离休 |
退休 |
遗补 |
|||||
市教育局 |
12 |
10 |
10 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2016年部门预算项目支出经济分类明细表(表三)
保山市教学仪器管理站2016年部门预算无项目支出。
保山市教学仪器管理站2016年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,保山市教学仪器管理站的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
保山市教学仪器管理站是保山市教育局主管的教育工作部门。主要职责是:负责制定本市现代教育技术发展规划,组织、协调、管理、研究、考核现代教育技术工作;组织实施远程教育项目工作;负责本市教师教育技术能力培训计划、电子音像教材和软件管理、远程教育信息资源中心建设、教育类网站电视台、校园广播的管理工作;承担国家、省课题实验项目相关工作;制定本市现代教育技术科研规划;指导实验教学人员培训、图书馆(室)建设和管理工作,负责全市中小学实验室建设、实验教学工作发展规划。
负责制定本市现代教育技术发展规划和管理;组织实施远程教育项目工作;负责本市教师教育技术能力建设、远程教育信息资源中心建设;负责全市中小学实验室建设和指导实验教学人员培训,图书馆(室)建设和管理工作。
编制2016年部门预算时,保山市教学仪器管理站财政供养实有人数12人,其中:财政全供养在职10人,离退休人员1人,享受遗属补助1人;无公务用车。
二、2016年部门预算收支情况
2016年部门预算总收入64.86万元,其中财政拨款64.86万元,上年结转安排支出0万元。财政拨款中,经费拨款64.86万元,2016年部门预算总支出64.86万元,其中:基本支出64.86万元,无项目支出。
(一)基本支出情况:
2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出64.86万元。
1、工资福利支出54.13万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、事业单位工作人员绩效工资、妇女卫生费等构成;
核定标准:在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,妇女卫生费核定每人月均4元。
2、商品和服务支出5.07万元
其中:公务费2.85万元、福利费0.03万元、职教工会费2.15万元、退休公用经费0.04万元;
核定标准:(1)公务费。事业单位财政经费核定每人年均3000元;(2)福利费。核定在职人员每人月均2.2元;(3)职教工会费。核定在职人员应发工资总额的3.5%;(5)退休公用经费。核定退休人员每人年均400元。
3、个人和家庭补助支出5.66万元
其中:离、退休费4.99万元、遗属补助0.66万元、独生子女费0.01万元;
核定标准:(1)离退休人员工资、遗属补助依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人;(2)独子费核定每人月均5元。
(二)项目支出情况:
2016年无项目支出专项资金。
三、“三公”经费支出情况
我单位严格遵守八项规定,严格控制各项支出,认真审批公务接待次数及人数,公务接待力争做到从简节约;单位无公务用车使用。2016年共预算安排“三公”经费支出0.35万元,较上年度持平,其中:公务接待费0.35万元,较上年度持平。
附件:1、保山教学仪器管理站2016年部门预算表
2、保山教学仪器管理站2016年部门预算公开表
3、保山市教学仪器管理站2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
保山市教学仪器管理站
2016年5月9日