第一部分 保山市教学仪器管理站2016年部门预算表
表一 2016年预算收支表
表二 2016年基本信息表
表三 2016年部门项目支出经济分类明细表
第二部分 教学仪器管理站2016年部门预算情况说明
保山市教学仪器管理站2016年预算收支表（表一）
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
64.86 |
一、基本支出 |
64.86 |
| 经费拨款 |
64.86 |
工资福利支出（在职人员工资） |
54.13 |
| 纳入预算管理的行政性收费安排 |
商品和服务支出 |
5.07 |
|
| 罚没收入安排 |
1、公务费（财政经费拨款） |
2.85 |
|
| 其他纳入预算管理的非税收入安排 |
2、公务用车运行维护费（财政经费拨款5.00） |
12.92 |
|
| 二、政府性基金 |
3、福利费 |
0.03 |
|
| 三、财政专户管理资金 |
4、职教工会费 |
2.15 |
|
| 四、下级配套 |
5、退休人员公用经费 |
0.04 |
|
| 五、单位自筹 |
对个人和家庭的补助支出 |
5.66 |
|
| 六、上年结转安排支出 |
1、离、退休费 |
4..99 |
|
| 七、上级补助收入 |
2、助学金 |
||
| 3、遗属补助 |
0.66 |
||
| 4、独生子女费 |
0.01 |
||
| 二、项目支出 |
|||
| 本 年 收 入 合 计 |
64.86 |
本 年 支 出 合 计 |
64.86 |
保山市教学仪器管理站2016年基本信息表（表二）
单位：人、辆
| 单位名称 |
财政全供养人数 |
非编制人员数 |
实有在校学生数 |
编内实有车辆数 |
|||||||
| 实有人数合计 |
在职人员 |
离退休人员 |
|||||||||
| 小计 |
行政 |
事业 |
小计 |
离休 |
退休 |
遗补 |
|||||
| 市教育局 |
12 |
10 |
10 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|||
2016年部门预算项目支出经济分类明细表（表三）
保山市教学仪器管理站2016年部门预算无项目支出。
保山市教学仪器管理站2016年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市教学仪器管理站的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
保山市教学仪器管理站是保山市教育局主管的教育工作部门。主要职责是：负责制定本市现代教育技术发展规划，组织、协调、管理、研究、考核现代教育技术工作；组织实施远程教育项目工作；负责本市教师教育技术能力培训计划、电子音像教材和软件管理、远程教育信息资源中心建设、教育类网站电视台、校园广播的管理工作；承担国家、省课题实验项目相关工作；制定本市现代教育技术科研规划；指导实验教学人员培训、图书馆（室）建设和管理工作，负责全市中小学实验室建设、实验教学工作发展规划。
负责制定本市现代教育技术发展规划和管理；组织实施远程教育项目工作；负责本市教师教育技术能力建设、远程教育信息资源中心建设；负责全市中小学实验室建设和指导实验教学人员培训，图书馆（室）建设和管理工作。
编制2016年部门预算时，保山市教学仪器管理站财政供养实有人数12人，其中：财政全供养在职10人，离退休人员1人，享受遗属补助1人；无公务用车。
二、2016年部门预算收支情况
2016年部门预算总收入64.86万元，其中财政拨款64.86万元，上年结转安排支出0万元。财政拨款中，经费拨款64.86万元，2016年部门预算总支出64.86万元，其中：基本支出64.86万元，无项目支出。
（一）基本支出情况：
2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出64.86万元。
1、工资福利支出54.13万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、事业单位工作人员绩效工资、妇女卫生费等构成；
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元。
2、商品和服务支出5.07万元
其中：公务费2.85万元、福利费0.03万元、职教工会费2.15万元、退休公用经费0.04万元；
核定标准：（1）公务费。事业单位财政经费核定每人年均3000元；（2）福利费。核定在职人员每人月均2.2元；（3）职教工会费。核定在职人员应发工资总额的3.5％；（5）退休公用经费。核定退休人员每人年均400元。
3、个人和家庭补助支出5.66万元
其中：离、退休费4.99万元、遗属补助0.66万元、独生子女费0.01万元；
核定标准：（1）离退休人员工资、遗属补助依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；（2）独子费核定每人月均5元。
（二）项目支出情况：
2016年无项目支出专项资金。
三、“三公”经费支出情况
我单位严格遵守八项规定，严格控制各项支出，认真审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约；单位无公务用车使用。2016年共预算安排“三公”经费支出0.35万元，较上年度持平，其中：公务接待费0.35万元，较上年度持平。
附件：1、保山教学仪器管理站2016年部门预算表
2、保山教学仪器管理站2016年部门预算公开表
3、保山市教学仪器管理站2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
保山市教学仪器管理站
2016年5月9日
政府部门
省内政府网站
国内政府网站
主办：保山市人民政府 承办：保山市人民政府办公室
地址：云南省保山市隆阳区同仁街26号
滇ICP备12002983号 滇公网安备 53050202000020号
网站标识码：5305000006 政务热线：0875-12345
