保山市幼儿园2016年部门预算-保山市人民政府门户网站

保山市幼儿园2016年部门预算

第一部分保山市幼儿园2016年部门预算表

表一 2015年预算收支表

表二 2015年基本信息表

表三 2015年部门项目支出经济分类明细表

第二部分保山市幼儿园2016年部门预算情况说明

保山市幼儿园2016年预算收支表（表一）

单位：万元

保山市幼儿园2016年基本信息表（表二）

单位：人、辆

2016年部门项目支出经济分类明细表（表三）

单位：万元

保山市幼儿园2016年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市幼儿园的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

保山市幼儿园直属保山市教育局。主要职责是：贯彻国家的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；幼儿园主要对3周岁以上学龄前儿童实施保育和教育，同时向家长提供科学育儿指导。

编制2016年部门预算时，保山市幼儿园在编实有人数 97人，其中：财政全供养在职65人，离退休人员32人（其中退休人员32人）；在编实有车辆 0辆。

二、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入703.04万元，其中财政拨款703.04万元。财政拨款中，经费拨款445.27万元，纳入预算管理的行政性收费安排257.77万元。2016年部门预算总支出703.04万元，其中：基本支出703.04万元，无项目支出。

（一）基本支出情况

2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出703.04万元。

1、工资福利支出281.79万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、事业单位工作人员绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；

2、商品和服务支出277.46万元（其中财政经费拨款支出19.69万元）

其中：公务费264.8万元（其中财政经费拨款7.03万元）、福利费0.17万元、职教工会费11.21万元、退休公用经费1.28万元；

核定标准：（1）公务费。幼儿园财政经费按在园幼儿每人每年75.00元核定，其余支出为纳入预算管理的行政性收费安排；（2）福利费。核定在职人员每人月均2.2元；（3）职教工会费。核定在职人员应发工资总额的3.5％；（4）退休公用经费。核定退休人员每人年均400元。

3、个人和家庭补助支出143.79万元

其中：离、退休费 143.08万元、遗属补助0.66万元、独生子女费0.05万元；

核定标准：（1）离退休人员工资、遗属补助依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；（2）独子费核定每人月均5元。

（二）项目支出情况

2016年度我园没有预算安排项目经费。

（三）“三公”经费支出情况

我单位严格遵守八项规定，严格控制各项支出，认真审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约；对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。2016年预算安排“三公”经费支出5万元，与上年度持平。

附件：1、保山市幼儿园2016年部门预算表

2、保山市幼儿园2016年部门预算公开表

3、保山市幼儿园2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

保山市幼儿园

2016年5月9日