云南省保山中等专业学校2016年部门预算
第一部分 云南省保山中等专业学校2016年部门预算表
表一 2016年预算收支表
表二 2016年基本信息表
表三 2016年部门项目支出经济分类明细表
附件：云南省保山中等专业学校2016年部门预算表
第二部分 云南省保山中等专业学校2016年部门预算情况说明
云南省保山中等专业学校2016年预算收支表（表一）
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 3804.52 | 一、基本支出 | 3652.52 |
经费拨款 | 3134.52 | 工资福利支出（在职人员工资） | 2285.71 |
纳入预算管理的行政性收费安排 | 670.00 | 商品和服务支出 | 430.01 |
罚没收入安排 | 1、公务费（财政经费拨款293.48） | 315.48 | |
其他纳入预算管理的非税收入安排 | 2、公务用车运行维护费（财政经费拨款0） | 35.00 | |
二、政府性基金 | 3、福利费 | 2.02 | |
三、财政专户管理资金 | 4、职教工会费 | 72.63 | |
四、下级配套 | 5、退休人员公用经费 | 4.88 | |
五、单位自筹 | 对个人和家庭的补助支出 | 936.8 | |
六、上年结转安排支出 | 500.00 | 1、离、退休费 | 541.31 |
七、上级补助收入 | 2、助学金 | 393.18 | |
3、遗属补助 | 1.94 | ||
4、独生子女费 | 0.37 | ||
二、项目支出 | 652.00 | ||
1、新校区公租房建设资金 | 152.00 | ||
2、高技能人才培训建设资金 | 500.00 | ||
本 年 收 入 合 计 | 4304.52 | 本 年 支 出 合 计 | 4304.52 |
云南省保山中等专业2016年基本信息表（表二）
单位：人、辆
单位名称 | 财政全供养人数 | 非编制人员数 | 实有在校学生数 | 编内实有车辆数 | |||||||
实有人数合计 | 在职人员 | 离退休人员 | |||||||||
小计 | 行政 | 事业 | 工勤 | 小计 | 离休 | 退休 | 遗补 | ||||
云南省保山中等专业学校 | 385 | 385 | 344 | 41 | 122 | 122 | 8 | 7021 | 8 | ||
2016年部门项目支出经济分类明细表（表三）
单位：万元
功能科目和经济科目编码 | 单位名称（科目、项目） | 商品和服务支出 | 其他资本性支出 | 基本建设支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 500.00 | 152.00 | ||||
中央就业补助资金 | 500.00 | |||||
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 500.00 | ||
310 | 03 | 专用设备购置 | 500.00 | |||
新校区建设-公共租赁住房建设项目经费 | 152.00 | |||||
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 152.00 | ||
309 | 01 | 房屋建筑物购建 | 152.00 | |||
云南省保山中等专业学校2016年部门预算情况说明
一、基本情况
（一）部门主要职
云南省保山中等专业学校的主要职能是：负责面向社会提供职业教育、技能教育培训和鉴定、继续教育公益服务，创新人才培养机制，深化产教融合、校企合作，扩大办学规模，提高办学层次、水平、质量和效益，培养高素质劳动者和应用型、技能型人才，适应区域经济发展和桥头堡建设的人才需求。
（二）部门构成、编制情况
云南省保山中等专业学校是一所合并保山中等专业学校和隆阳区职业技术学校， 新组建的机构名称为云南省保山中等专业学校， 合并后的云南省保山中等专业学校是一所包含农林、财经、工业、技工在内的综合性中专技工学校。主要从事全日制中专教学、专本科函授教学、技工等级鉴定培训等若干专业。我校人员编制数392人（其中：管理岗位9人，专业技术岗位341人，工勤岗位42人）。编制部门预算时全校在职教职工实有人数385人，退休教职工122人。在校学生人数7021人。在编车辆 3 辆。实有车辆 8辆。
二、2016年部门预算收支情况
2016年部门预算总收入4304.52万元，其中财政拨款 3804.52万元，上年结转安排支出 500 万元。财政拨款中，经费拨款 3134.52 万元，其他纳入预算管理的非税收入安排 670 万元。2016年部门预算总支出 4304.52 万元，其中：基本支出 3652.52万元，项目支出652 万元。
（一）基本支出情况
2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 3652.52 万元。
1、工资福利支出 2285.71万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、事业单位工作人员绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；
（1）核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；
（2）奖励性绩效工资460万元，根据人力资源和社会保障局核定奖励性绩效工资总量,发放高出保留部分,以纳入预算管理的行政性收费及其他纳入预算管理的非税收入安排460万元。
2、商品和服务支出 430.01万元（其中财政经费拨款支出372.01万元）
其中：公务费 315.48 万元（其中财政经费拨款293.48 万元）、公务用车运行维护费 35万元（其中财政经费拨款 0 万元）、福利费 2.02 万元、教职工会费72.63 万元、退休人员公用经费4.88万元；
核定标准：（1）公务费。学校根据办学规模及每年实际办学需要核定,每生每年0.044万元；（2）用车运行维护费没有核定；以纳入预算管理的行政性收费及其他纳入预算管理的非税收入安排35万元。（3）福利费。核定在职人员每人月均2.2元；（4）教职工会费。核定在职人员应发工资总额的3.5％；（5）退休公用经费。核定退休人员每人年均400元。
3、个人和家庭补助支出 936.8 万元
其中：离、退休费 541.31 万元、遗属补助 1.94 万元、独生子女费0.37 万元；学生人助金393.18万元.
核定标准：（1）离退休人员工资、遗属补助依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；（2）学生人助金核定每生每年0.056万元（3）独子费核定每人月均5元。
（二）项目支出情况
1、新校区公共租赁住房建设152万元
以纳入预算管理的行政性收费及其他纳入预算管理的非税收入安排新校区建设152万元。
2、上年结转高技能人才培训基地建设资金500万元。
三、“三公”经费情况
2016年“三公”经费预算数98万元，其中：因公出国出境经费13万元，公务接待费50万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费35万元（8辆车）； 2015年“三公”经费预算数111.6万元，其中：因公出国出境经费13.6万元，公务接待费60万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费38万元（9辆车）；“三公”经费比去年下降13.6万元.其中：因公出国出境经费0.6万元，公务接待费10万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元.
附件：1、云南省保山中等专业学校2016年部门预算表
2、云南省保山中等专业学校2016年部门预算公开表
3、云南省保山中等专业学校2016年“三公”经费预算
云南省保山中等专业学校
2016年5月5日
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