保山第一中学2016年部门预算-保山市人民政府门户网站

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01525537-2-11_B/2016-0511014
发布机构
保山市教育体育局

公开目录
市级教育单位预决算
发布日期
2016-05-11

文号
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保山第一中学2016年部门预算

第一部分保山第一中学2016年部门预算表

表一 2016年预算收支表

表二 2016年基本信息表

表三 2016年部门项目支出经济分类明细表

第二部分保山第一中学2016年部门预算情况说明

保山第一中学2016年预算收支表（表一）

单位：万元

收入		支出
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3701.85	一、基本支出	3507.9
经费拨款	2901.85	工资福利支出（在职人员工资1535.57万元）	1935.57
纳入预算管理的行政性收费安排	500	商品和服务支出	549.79
罚没收入安排		1、公务费（财政经费拨款80.34万元）	445.34
其他纳入预算管理的非税收入安排	300	2、公务用车运行维护费	20
二、政府性基金		3、福利费（财政经费拨款0.85万元）	15.85
三、财政专户管理资金		4、职教工会费（财政经费拨款）	60.88
四、下级配套		5、退休人员公用经费（财政经费拨款）	7.72
五、单位自筹		对个人和家庭的补助支出	1022.54
六、上年结转安排支出		1、离、退休费	934.58
七、上级补助收入		2、助学金	75
		3、遗属补助	12.43
		4、独生子女费	0.53
		二、项目支出	193.95
		1、提高经费保障水平补助经费（财政经费拨款）	93.95
		2、新校区建设经费（财政经费拨款）	100






本年收入合计	3701.85	本年支出合计	3701.85

保山第一中学2016年基本信息表（表二）

单位：人、辆

单位名称	财政全供养人数								非编制人员数	实有在校学生数	编内实有车辆数
	实有人数合计	在职人员				离退休人员			非编制人员数
	实有人数合计	小计	行政	事业	工勤	小计	离休	退休	遗补
保山第一中学	519	322		304	18	197	4	193	23	4663	4

2016年部门项目支出经济分类明细表（表三）

单位：万元

功能科目和经济科目编码			单位名称（科目、项目）	商品和服务支出	其他资本性支出	基本建设支出
类	款	项	单位名称（科目、项目）	商品和服务支出	其他资本性支出	基本建设支出
			合计	93.95	100
			新校区教学设备购置经费		100
205			教育支出		100
	02		普通教育		100
		04	高中教育		100
310	99		其他资本性支出		100
			教育经费保障水平补助经费（高中）
205			教育支出	93.95
	02		普通教育	93.95
		04	高中教育	93.95
302			商品和服务支出	93.95
	99		其他商品和服务支出	93.95
			教育经费保障水平补助经费（初中）
205			教育支出
	02		普通教育
		04	初中教育
302			商品和服务支出
	05		水费
	06		电费

保山第一中学2016年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山第一中学的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2016年部门预算时，保山第一中学在编实有人数519人，其中：财政全供养在职322人，离退休人员197人（其中离休人员4人，退休人员193人）；在编实有车辆4辆。

二、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入3,701.85万元，其中财政经费拨款2901.85万元，纳入预算管理的行政性收费安排500万元,其他纳入预算管理的非税收入安排 300万元。2016年部门预算总支出3,701.85万元，其中：基本支出3507.9万元，项目支出193.95万元。

（一）基本支出情况

2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出2,987.65万元。

1、工资福利支出1,935.57万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、事业单位工作人员绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；

2、商品和服务支出549.79万元（其中财政经费拨款支出80.34万元）

其中：公务费445.34万元（其中财政经费拨款80.34万元）、公务用车运行维护费20万元、福利费15.85万元（其中财政经费拨款0.85万元）、职教工会费60.88万元（财政经费拨款.）、退休公用经费7.72万元（财政经费拨款）；

核定标准：（1）公务费。事业单位财政经费核定计划内高中学生每生每年75元，计划内初中学生每生每年560元，其余支出为其他纳入预算管理的非税收入安排；（2）公务用车运行维护费用其他纳入预算管理的非税收入安排；（3）福利费。核定在职人员每人月均2.2元；（4）职教工会费。核定在职人员应发工资总额的3.5％；（5）退休公用经费。核定退休人员每人年均400元。

3、个人和家庭补助支出1022.54万元

其中：离、退休费934.58万元、遗属补助12.43万元、独生子女费0.53万元；助学金75万元；

核定标准：（1）离退休人员工资、遗属补助依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；（2）独子费核定每人月均5元；（3）民族生生活补助经费每生每年5000元（学费住宿费每生每年2000元，生活补助每生每年3000元）。

（二）项目支出情况

1、新校区建设经费100万元

2、教育经费保障水平补助经费(高中部分)93.95万元

附件：1、保山第一中学2016年部门预算表

2、保山第一中学2016年部门预算公开表

3、保山第一中学2016年“三公”经费预算

云南省保山第一中学

2016年5月9日

附件【附件1：保山一中_2016部门预算表.xls】
附件【附件2：保山一中_2016部门预算公开表.xls】
附件【附件3：保山一中2016年三公经费预算公开.doc】