保山市教学仪器管理站2017年度部门预算

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

保山市教学仪器管理站2017年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，保山市教学仪器管理站（部门）的全部收支均反映在部门预算中。

一、基本职能和主要工作

（一）基本职能

教学仪器管理站属市教育局下属事业单位（公益事业1类），主要职责和任务：认真组织贯彻执行国家、省有关现代教育技术的方针、政策；制定本市现代教育技术发展规划；组织、协调、管理、研究、指导、考核本市现代教育技术工作；组织实施远程教育项目，建立并完善我市远程教育管理规章制度和市、县、乡、校四级技术支撑服务体系；负责本市“教师教育技术能力建设计划”的组织、管理、培训工作；负责本市电子音像教材和软件的审定、引进、开发建设及管理；负责本市远程教育信息资源中心的建设；负责教育类网站、教育电视台和无线校园广播系统的申报、审核、管理工作；承担国家、省课题实验项目的组织、实施、研究和管理；制定本市现代教育技术科研规划；指导全市中小学校的实验教学人员的培训，指导全市中小学校图书馆（室）的建设与管理工作及人员的培训，负责组织开展“实验教学普及县”的实施和验收工作，负责制定全市中小学校实验室建设和实验教学工作发展规划。

（二）2017年主要工作

2017年我站的总体工作思路是：以党的十八届五中、六中全会精神为指针，认真贯彻落实国家、省、市教育工作会议精神。根据省教学仪器装备中心、省电教馆和市教育局2017年的工作重点，结合我市的实际情况，以加强农村义务教育薄弱学校改造计划教育技术装备建设项目管理使用为工作重点，以教育技术课题研究为突破点，加强对信息技术教育工作先进经验的总结和推广，以教育信息化带动教育现代化。推动教育技术装备与基础教育改革同步协调发展，全面推进我市教育装备工作。继续组织实施好我市“全面改薄”教育技术装备建设项目。

（1）督促指导各县区做好2015年和2016年项目设备的分发转运、安装调试和管理使用等工作。

   （2）做好2017年“全面改薄”教育技术装备建设项目采购计划的上报等工作。

(3)继续开展好中小学教育技术装备管理人员和实验教师的培训工作。重点督促指导音、体、美和实验教学的开展及相关教师的培训，要求各县区音、体、美和小学科学实验教师各培训一期，初中理、化、生实验教师各培训一期。

   （4）建立考评机制，加强项目督促、检查和指导，组织一次市级项目检查工作。

   （5）加强领导，研究破解用房紧张、配套资金困难的问题，把项目尽力做好。

    2、指导各县区对实验教学进行一定的课题研究。

3、做好每年一次的教育技术装备统计报表工作。

4、加强教育技术装备管理平台的应用工作，督促指导各县（区）按时按质按量完成2017年的数据更新工作。

二、部门预算编制情况

根据保山市财政局编制2017年市本级部门预算的安排部署，我站在充分考虑教育事业发展需要的基础上，结合市级财力情况，参照2016年直属单位的实际收支情况，进一步优化支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低行政成本。经认真分析、研究，测算编制完成我站2017年部门预算。

指导思想：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和省委九届十二次全会、市委全会精神，按照中央、省和市委、市政府的决策部署，提高预算编制的完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算管理制度。

总体要求：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革，科学编制中期财政规划。坚持深化改革，实行中期财政规划管理，做实项目库，改进项目支出预算管理；坚持全面统筹，政府收支全部纳入预算管理，规范和统筹使用各类收入，加强政府预算体系的统筹协调；坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低行政成本，盘活财政存量资金，加强结余结转资金管理；坚持公开透明，细化预算编制，深入推进预算信息公开；坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

工作重点：（一）加强绩效管理，提高资金使用效益；（二）加强中期规划，提高预算编制的前瞻性后约束力；（三）加强专项清理，深化预算管理改革；（四）细化预算管理，提高预算编制的准确性；（五）加强项目库建设，做实项目支出预算；（六）实行全口径预算管理，提高预算编制完整性；（七）健全统筹机制，加大资金统筹盘活力度；（八）积极推进预算信息公开，提高预算透明度；（九）严格预算执行，加快预算执行进度。

三、部门基本情况

保山市教学仪器管理站（部门）预算在职人员编制9人，事业编制9人。2016年11月起，退休人员已全部纳入社保部门预算管理，纳入预算的在职人员均为财政全供养人员。预算单位车辆编制数0辆，单位实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算收入情况：

2017年部门财务总收入88.12万元，其中：一般公共预算拨款88.12万元。

2017年部门财政拨款88.12万元，本年收入88.12万元。

2017年部门预算支出情况：

2017年部门预算总支出88.12万元，其中：基本支出88.12万元，占总支出的100%，无项目支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障单位和机构正常运转的日常支出88.12万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出82.37万元，占基本支出的93.47%；办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品服务支出）支出5.01万元，占基本支出的5.68%；生活补助、助学金等对个人和家庭的补助支出0.74万元，占基本支出的0.84%。

2017年编制基本支出预算总额88.12万元，较2016年预算89.18万元减少1.06万元，减少原因主要为：自2016年11月起，全部行政事业单位退休人员统一纳入社保管理，退休人员费用不再纳入本部门预算申报。

（二）项目支出情况

2017年无项目支出。

（三）“三公”经费预算收支情况

我单位严格遵守八项规定，严格控制各项支出，认真审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约； 2017年预算安排“三公”经费支出0.3万元，较上年度减少0.05万元，减幅14.28%，其中：公务接待费0.3万元，较上年度减少0.05万元，减幅14.28%，

五、名词解释

“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

六、部门预算表

（详见附件）

七、三公经费预算财政拨款情况表

（详见附件）

附件：一、保山市教学仪器管理站2017年部门预算公开情况表

二、保山市教学仪器管理站2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

三、保山市教学仪器管理站2017年一季度预算执行情况统计表