保山市教育教学研究所2017年度部门预算

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

保山市教育教学研究所2017年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，保山市教育局（部门）的全部收支均反映在部门预算中。

一、基本职能和主要工作

（一）基本职能

检查督促教育方针和教学管理情况；研究并报告基础教育教学质量状况及需要采取的措施；参与课程教材改革实验，按规定组织编写乡土教材和补充教材；组织教育研究活动，帮助教师不断改进教学方法，提高课堂教学效益；组织和指导教改实验，总结、推广教学经验；指导教师开展学科课外活动，组织有利于学生健康成长和个性发展的科技、艺术、体育活动；组织对学科教学的检查和质量评估，在授权范围内制定考核标准和组织命题，探索评价办法；参与制定教育改革和发展的科学规划；管理和指导教育教学改革和教科研工作，指导学校课题研究。

    （二）2017年主要工作

2017年我市教研工作的总体思路是继续推进“1208”教科研工程计划。即突出一个重点，强化两个建设，抓好八项工作。                  

第一，着力推进教学模式改革

教学有法而教无定法，没有一成不变的教学模式，也没有放之四海而皆准的教学模式。目前，全国基础教育教学模式改革浪潮一浪高过一浪，我市也应加快教学模式改革的步伐。

第二，继续做好高中新课程改革工作，使我市高中新课程改革工作顺利、稳步推进、总结经验、提高质量。

第三，加强课题的管理和指导，提高教育科研质量。

第四，继续做好县（区）教研机构建设评估工作

根据保政教发〔2008〕157号文件精神，继续开展对县（区）教研机构建设评估工作，年内将对1—2个县进行复评，以评促建，促进县级教研机构的发展和教研员素质的提高。

第五，进一步提高《保山教育》的办刊质量和水平

工作者和一线中小学师生服务的办刊宗旨，不断扩大稿源，确保稿件质量。真正把刊物办成坚持为全面推进素质教育服务、为新课程改革服务、为广大教育社会了解保山教育的一个窗口，广大教育工作者、学校师生展示教育科研才华的舞台。

第六，组织好全市教师各项比赛工作

认真总结2016年我市各学科教师参加省级、国家级各项比赛情况，继续组织好2017年各项比赛活动。

第七，发挥学会作用，努力扩大对外交流　　

第八，加强内部管理，促进教研效益的最大化

二、部门预算编制情况

根据保山市财政局编制2017年市本级部门预算的安排部署，我所在充分考虑教育事业发展需要的基础上，结合市级财力情况，参照2016年直属单位的实际收支情况，进一步优化支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低行政成本。按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，经认真分析、研究，测算编制完成我所2017年部门预算。

指导思想：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和省委九届十二次全会、市委全会精神，按照中央、省和市委、市政府的决策部署，围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，优化资源配置，提高预算编制的完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算管理制度。

总体要求：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革，科学编制中期财政规划。坚持深化改革，实行中期财政规划管理，做实项目库，改进项目支出预算管理；坚持全面统筹，政府收支全部纳入预算管理，规范和统筹使用各类收入，加强政府预算体系的统筹协调；坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低行政成本，盘活财政存量资金，加强结余结转资金管理；坚持公开透明，细化预算编制，深入推进预算信息公开；坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

工作重点：（一）加强绩效管理，提高资金使用效益；（二）加强中期规划，提高预算编制的前瞻性后约束力；（三）加强专项清理，深化预算管理改革；（四）细化预算管理，提高预算编制的准确性；（五）加强项目库建设，做实项目支出预算；（六）实行全口径预算管理，提高预算编制完整性；（七）健全统筹机制，加大资金统筹盘活力度；（八）积极推进预算信息公开，提高预算透明度；（九）严格预算执行，加快预算执行进度。

三、部门基本情况

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市教育教学研究所的收支均全部包含在部门预算中。

纳入2017年保山市教研所（部门）预算在职人员编制20人，实有人数19人，因2016年11月起，退休人员已全部纳入社保部门预算管理，预算单位车辆编制数1辆，单位实有车辆1辆。

 四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算收入情况：

2017年部门财务总收入276.32万元，其中：一般公共预算拨款26.32万元。

2017年部门财政拨款276.32万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款276.32万元（本级财力184.32万元，专项收入72万元，收费成本补偿20万元）。

     2017年部门预算支出情况：

2017年部门预算总支出276.32万元，其中：基本支出204.32万元，占总支出的73.94%，项目支出72万元，占总支出的26.06%。

    （一）基本支出情况

2017年用于日常支出204.29万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出144.28万元，占基本支出的70.62%；办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品服务支出）支出32.52万元，占基本支出的15.92%；机关事业单位基本养老保险缴费支出27.49万元，占基本支出的13.46%。

    2017年编制基本支出预算总额204.32万元，较2016年预算174.46万元增加29.86万元，增幅较大的原因主要为：

1、根据保政办发[2014]78号文件要求，自2016年起市级机关事业单位已提高公务费补助标准，教育事业单位由2,000元提高至3,000元；

2、根据中央及地方政策规定，2016年度机关事业单位工作人员普遍上调工资标准，2017年工资福利支出及对个人和家庭的补助支出全部按增资后新标准测算。

3、2017年度部门预算基本支出中的对个人和家庭的补助支出较上年度减少45.71万元，主要原因为自2016年11月起，全部行政事业单位退休人员统一纳入社保管理，退休人员费用不再纳入本部门预算申报。

（二）项目支出情况

2017年用于工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72万元，具体包括：

1、云南省基础教育教师三项技能评比专项经费5万元；

2、学校德育工作专项资金项目农耕文化读本经费52万元；

3、《保山教育》编纂、发行专项经费8万元；

4、新课改实验专项经费7万元。

    2017年编制项目支出预算总额52万元，较2016年85万元减少33万元，增加的原因主要为：

1、学校德育工作专项资金项目农耕文化读本2017年是属于增印，所以比2016年首次编撰费用减少。

（三）“三公”经费预算收支情况

我单位严格遵守八项规定，严格控制各项支出，认真审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约；对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。2017年共预算安排“三公”经费支出2万元，属于公务用车运行费，与上年度持平。

五、名词解释

“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

六、部门预算表

（详见附件）

七、三公经费预算财政拨款情况表

（详见附件）

附件：一、保山市教研所2017年部门预算公开情况表

二、保山市教研所2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

三、保山市教育教学研究所20417年一季度预算执行情况统计表