保山市关爱学校2017年度部门预算

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

保山市关爱学校2017年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，保山市关爱学校的全部收支均反映在部门预算中。

一、基本职能和主要工作

     （一）基本职能

保山市关爱学校是保山市教育局主管的全日制寄宿学校。基本职能是：承担全市听障、视障和智障三类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务； 按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作；贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力；为全市确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理；为全市校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务；对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具；协助残联做好0～6周岁各类残疾儿童康复训练与服务工作。

     （二）2017年主要工作

2017年保山市关爱学校的主要工作是：以“十八大”重要思想为指导，继续深入学习实践科学发展观，全面贯彻落实《特殊教育提升计划》工作方案，积极落实保山市教育局2017年工作要点，不断优化教学环境，完善目标管理机制，提升教职工队伍素质，进一步提高学校管理水平和教育质量内涵建设，开创学校各项工作的新局面。

1、扎实开展德育工作，培养学生文明素养；2、规范教学管理，加强有效教学研究，提高教学质量；3、加强体、卫、艺工作，提高学生身体素质；4、强化师资队伍建设，促进教师专业成长；5、加强后勤工作，做好坚实后盾。

二、部门预算编制情况

根据保山市财政局编制2017年市本级部门预算的安排部署，我园在充分考虑教育事业发展需要的基础上，结合市级财力情况，参照2016年的实际收支情况，进一步优化支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低行政成本。按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，经认真分析、研究，测算编制完成我园2017年部门预算。

指导思想：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和省委九届十二次全会、市委全会精神，按照中央、省和市委、市政府的决策部署和要求，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，优化资源配置，提高预算编制的完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算管理制度。

总体要求：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革，科学编制中期财政规划。坚持深化改革，实行中期财政规划管理，做实项目库，改进项目支出预算管理；坚持全面统筹，政府收支全部纳入预算管理，规范和统筹使用各类收入，加强政府预算体系的统筹协调；坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低事业成本，盘活财政存量资金，加强结余结转资金管理；坚持公开透明，细化预算编制，深入推进预算信息公开；坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

工作重点：（一）加强绩效管理，提高资金使用效益；（二）加强中期规划，提高预算编制的前瞻性后约束力；（三）加强专项清理，深化预算管理改革；（四）细化预算管理，提高预算编制的准确性；（五）加强项目库建设，做实项目支出预算；（六）实行全口径预算管理，提高预算编制完整性；（七）健全统筹机制，加大资金统筹盘活力度；（八）积极推进预算信息公开，提高预算透明度；（九）严格预算执行，加快预算执行进度。

三、部门基本情况

纳入2017年保山市幼儿园预算在职人员编制74人，其中：事业编制74人。在职实有人数72人，其中：专技岗位61人，工勤岗位11人。纳入预算的在职人员均为财政全供养人员。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算收入情况：

2017年部门财务总收入969.99万元，其中：一般公共预算拨款709.31万元，上年结转260.68万元。

2017年部门财政拨款969.99万元，其中：本年收入709.31万元，上年结转收入260.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款709.31万元。

2017年部门预算支出情况：

2017年部门预算总支出969.99万元，其中：基本支出709.31万元，占总支出的73.13%，项目支出260.68万元，占总支出的26.87%。按支出功能科目分类，支出分别列“205-07-01”特殊学校教育支出871.53万元，主要反映各类特殊教育支出、“208-05-05”行政事业单位离退休支出98.46万元，主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障保山市关爱学校正常运转的日常支出709.31万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出623.18万元，占基本支出的87.86%；办公费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费等日常公用经费（商品服务支出）支出49.07万元，占基本支出的6.92%；助学金等对个人和家庭的补助支出37.06万元，占基本支出的5.22%。

2017年编制基本支出预算总额969.99万元，比较2016年预算535.82万元增加434.17万元，增幅较大的原因主要为：

1、增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出；

 2、根据中央及地方政策规定，2016年度机关事业单位工作人员普遍上调工资标准，2017年工资福利支出及对个人和家庭的补助支出全部按增资后新标准测算。

3、2017年度部门预算基本支出中的对个人和家庭的补助支出较上年度减少52.42万元，主要原因为自2016年11月起，全部行政事业单位退休人员统一纳入社保管理，退休人员费用不再纳入本部门预算申报。

（二）项目支出情况

2017年用于保障保山市关爱学校为完成教育教学工作任务和事业发展目标，申请上年结转资金260.68万元，其中：用于医教结合项目资金243.68万元，其中：商品服务支出17万元。

2017年编制项目支出预算总额260.68万元，主要是2016年度项目支出结余资金预算安排支出。

（三）“三公”经费预算收支情况

我单位严格遵守八项规定，严格控制各项支出，认真审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约；对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。2017年共预算安排“三公”经费预算支出7.00万元，与上年度持平；公务接待费3.00万元，与上年度一样；公务用车费4.00万元，与上年一样。

五、名词解释

（一）“全口径预算”：把政府所有收支全部纳入统一管理，其目标定位于构建一个覆盖所有收支，不存在游离于预算外的政府收支，是将所有类型的财政资金收支都纳入统一管理体系的制度框架。

（二）“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

六、部门预算表

（详见附件）

七、三公经费预算财政拨款情况表

（详见附件）

附件：一、保山市关爱学校2017年部门预算公开情况表

二、保山市关爱学校2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

三、保山市关爱学校22017年一季度预算执行情况统计表