云南省保山中等专业学校2017年度部门预算

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

云南省保山中等专业学校2017年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，云南省保山中等专业学校（部门）的全部收支均反映在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

云南省保山中等专业学校的主要职能是：负责面向社会提供职业教育、技能教育培训和鉴定、继续教育公益服务，创新人才培养机制，深化产教融合、校企合作，扩大办学规模，提高办学层次、水平、质量和效益，培养高素质劳动者和应用型、技能型人才，适应区域经济发展和桥头堡建设的人才需求.

（二）主要工作

2017年学校将以习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神为指导，深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和市第四次党代会精神，紧扣“实现新跨越、争当排头兵”和实现整体搬迁新校区为目标，坚持高端引领，内涵发展，多元办学的理念，不断推进新校区建设、国家级实训基地建设，超前规划教育培训中心、创业产业园等工作，按照高等职业技术学院的标准，做好各项软硬件建设工作，为申办高职高专做好准备。扩大学校办学规模，把学校打造成滇西边境地区职业教育排

头兵，为全市乃至全省培养更多高技能人才，实现“教育培训一人，就业创业一人，脱贫致富一户”的目标，助力全面建成小康社会。目标任务是：

1．党务工作目标：加强广大党员和党员干部作风建设，加强党风廉政建设，发挥党员的先锋模范作用，推进学校全面工作。

2．教学工作目标：建立科学的教学质量分析评价体系，加强与外界的横向交流，狠抓技能考核，专业技能考核获证率达 96% 以上。

3．管理工作目标：把完善现代职业学校管理体系作为系统工程来抓，探索行之有效的督查工作办法，逐步形成相对稳定、注重实效、独具特色的管理体系，实现学校管理的有序化、系统化、科学化。

4．德育工作目标：建设一支责任感强、方法得当、服务意识浓、师德表现好的德育工作队伍，开展丰富多彩的德育活动，维护学院安全稳定，确保全年重大违纪事件零记录，重大安全事故零记录。

5．招生就业工作目标：采取积极科学的招生策略，确保争取完成市教育局下达的招生任务。就业工作：以地方就业为主，为地方经济的发展做出贡献，不断提高对口安置率和就业满意率。

6．总务财务工作目标：提高后勤工作人员的服务意识、质量意识、安全意识、节约意识和超前意识，努力提高后勤服务的服务。财务工作：科学调度，合理开支，提高资金使用效益，确保学校正常运转。

7．成教培训鉴定工作目标：稳步提升人数，力争突破1.2万人次，经济收入有所增加。

9．新校区工作目标：加快在建项目建设步伐，实现图书信息大楼、运动场、实训厂房、办公用房、路网等建设项目建成。

10.脱贫工作目标：充分发挥智力优势，不断帮助挂钩村发展产业，深加工农产品，打造土特产品。增加收入渠道。

11.改革创新创业目标：建立教育培训中心和创业园、产业链。

12.师资队伍：实施师资队伍转型和培训，打造一支“工匠”型专家教师队伍。

二、部门预算编制情况

根据保山市财政局编制2017年市本级部门预算的安排部署，我校在充分考虑教育事业发展需要的基础上，结合市级财力情况及学校实际收支情况，进一步优化支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，努力降低行政成本。按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，经认真分析、研究，测算编制完成学校2017年部门预算。

指导思想：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和省委九届十二次全会、市委全会精神，按照中央、省和市委、市政府的决策部署，围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，优化资源配置，提高预算编制的完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算管理制度。

总体要求：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革，科学编制中期财政规划。坚持深化改革，实行中期财政规划管理，做实项目库，改进项目支出预算管理；坚持全面统筹，政府收支全部纳入预算管理，规范和统筹使用各类收入，加强政府预算体系的统筹协调；坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，努力降低行政成本，盘活财政存量资金，加强结余结转资金管理；坚持公开透明，细化预算编制，深入推进预算信息公开；坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

工作重点：（一）加强绩效管理，提高资金使用效益；（二）加强中期规划，提高预算编制的前瞻性后约束力；（三）加强专项清理，深化预算管理改革；（四）细化预算管理，提高预算编制的准确性；（五）加强项目库建设，做实项目支出预算；（六）实行全口径预算管理，提高预算编制完整性；（七）健全统筹机制，加大资金统筹盘活力度；（八）积极推进预算信息公开，提高预算透明度；（九）严格预算执行，加快预算执行进度。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，实行财政全额供给政策。学校在职人员编制392人（其中：管理岗位9人，专业技术岗位341人，工勤岗位42人），全是事业编制人员。编制预算时，在职实有人数382人，都是财政全供养人员；2016年10月底退休人员123人，11月起，退休人员已全部纳入社保部门预算管理。在校学生人数5481人。车辆编制3辆，账面存有车辆20辆，实有车辆8辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年云南省保山中等专业学校财务总收入6711.36万元，其中：一般公共预算4575.02万元，上年结转2136.34万元。

2017年部门财政拨款收入6711.36万元，其中，本年收入4575.02万元，上年结转收入2136.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4575.02万元（本级财力3844.18万元，专项收140.84万元，收费成本补偿590万元）。   

  2017年部门预算总支出6711.36万元，其中：基本支出4508.02万元，占总支出的67.1％，项目支出2203.34万元，占总支出的32.9％。按支出功能科目分类，支出分别列“205-03”职业教育支出6196.28万元，占总支出的92.3％，主要反映学校职业教育的各项支出）“206-99”其他科学技术支出14万元，占总支出的0.2％，主要学校反映三区人才资金补助, “208-05”机关事业单位基本养老保险缴费支出501.08万元，占总支出的7.5％，主要反映学校机关事业单位基本养老保险缴费支出.    

二、2016年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

2017年用于保障保山中等专业学校正常运转的日常支出4508.02万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出3657.8万元，占基本支出的81.14%；办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品服务支出）支出539.65万元，占基本支出的11.97%；遗属生活补助、助学金、独生子女费等对个人和家庭的补助支出310.57万元，占基本支出的6.89%。   

  2017年编制基本支出预算总额4508.02万元，较2016年预算3652.52万元增加855.5万元，增幅较大的原因主要为：

1、根据中央及地方政策规定，2016年度机关事业单位工作人员普遍上调工资标准，2017年工资福利支出按增资后新标准测算。

2、2017年度部门预算基本支出中的对个人和家庭的补助支出，较上年度减少626.23万元，主要原因为:一是自2016年11月起，全部行政事业单位退休人员统一纳入社保管理，退休人员费用不再纳入本部门预算申报。二是编制预算时学生学籍人数较上年减少1540人,学生助学金每人每年补助560元。

3、2017年水费、电费、差旅费等日常公用经费（商品服务支出）较上年增加109.64万元，是因学校搬入新校区办学成本提高，用学校收入安排了商品服务支出。

（二）项目支出情况

2017年用于保山中等专业学校为完成特定工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2203.34万元，具体包括：

1、上年结转资金2,136.34万元，其中：用于三区人才科技人员资金支出14万元，用于特聘教师经费支出95.15万元，用于职业技术培训补助支出30万元，用于实训基地建设支出693.46万元，用于中职学生免学费资金支出609.29万元，用于国家金支出497.22万元，用于高技能人才培训基地建设支出197.22万元。其中用于商品服务支出411.10万元，用于对个人和家庭的补助支出622.37万元，用于其他资本性支出1,102.87万元；

2、2017年财政拨款资金67万元，用于新校区建设项目支出62万元，用于农广校工作经费补助支出5万元，其中用于商品服务支出3万元，用于其他资本性支出2万元；

2017年编制项目支出预算总额2203.34万元，较2016年652万元增加1551.34万元，增加的原因主要为：学校2016年度项目支出结转资金预算安排支出2,136.34万元，主要是项目尚未完成。

（三）“三公”经费预算收支情况

我单位严格遵守八项规定，严格控制各项支出，认真审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约；对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。2017年预算安排“三公”经费支出92万元，较上年度减少6万元，减幅6.12%，其中：因公出国（境）费用13.00万元，与上年持平；公务接待费46万元，较上年度减少4万元，减幅8%，公务用车费33万元，较上年度减少2万元，减幅5.71%。

五、名词解释

“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

六、部门预算表

（详见附件）

七、三公经费预算财政拨款情况表

（详见附件）

附件：一、云南省保山中等专业学校（部门）2017年部门预算公开情况表

二、云南省保山中等专业学校（部门）2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

          三、云南省保山中等专业学校2017年一季度预算执行情况统计表